| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 02/01/2015 | 450.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100001 | 05/01/2015 | 4413.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para a manutencao dos Cataventos das comunidades Rurais deste Municipaio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 05/01/2015 | 2340.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 80x100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 05/01/2015 | 5850.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 06/01/2015 | 7871.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700018 | 06/01/2015 | 49.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 07/01/2015 | 89.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Aquisicao de Veiculo para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 08/01/2015 | 7950.00 | 02818743000107 | MARAVILHA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Motocicleta nova Honda, modelo NXR 125 BROS, ES, especie cor vermelha, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600001 | 08/01/2015 | 2576.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 08/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600002 | 09/01/2015 | 6341.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 09/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600003 | 09/01/2015 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600004 | 09/01/2015 | 5458.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600005 | 09/01/2015 | 7.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 09/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600006 | 09/01/2015 | 5767.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 09/01/2015 | 5152.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do gabinete da prefeita, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 09/01/2015 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. do Des. Econ.e Habitacao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 09/01/2015 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 09/01/2015 | 429.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Art. Soc. e Orc. Participativo, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200007 | 09/01/2015 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 09/01/2015 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300001 | 09/01/2015 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 09/01/2015 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria geral do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700001 | 09/01/2015 | 1916.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento de Planejamento,relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700001 | 09/01/2015 | 318.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Montran, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800001 | 09/01/2015 | 1215.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 09/01/2015 | 7388.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento de administracao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 09/01/2015 | 40770.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900045 | 09/01/2015 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 09/01/2015 | 1023.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100003 | 09/01/2015 | 8364.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200001 | 09/01/2015 | 4787.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura e Turismo, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700002 | 09/01/2015 | 1421.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de esporte, relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200002 | 12/01/2015 | 249.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200003 | 12/01/2015 | 83.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200004 | 12/01/2015 | 83.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200005 | 12/01/2015 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100002 | 12/01/2015 | 2635.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600028 | 12/01/2015 | 32898.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600029 | 12/01/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 12/01/2015 | 719.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 12/01/2015 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo de Aditivo no Diario Oficial da Uniao 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600007 | 12/01/2015 | 0.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 16.632-4 CID da conta do dia 12/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600008 | 12/01/2015 | 2612.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 ISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 1100004 | 13/01/2015 | 139.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (dialine e chibanca) para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900004 | 14/01/2015 | 325.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (dialine e thinner) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600009 | 14/01/2015 | 8993.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 15/01/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao civil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 15/01/2015 | 50233.27 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente da conta-corrente 647.022-0, em 15/01/2015, com referencia ao Convenio 0245414-71 - Siconv 614216, junto ao Ministerio do Turismo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000002 | 15/01/2015 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes desta eilidade da Campanha trabalhando por amor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100005 | 16/01/2015 | 702.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para a Manutencao do Veiculo: Caminhao Pipa de placa OGE-8615 lotado na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100006 | 16/01/2015 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao de parte eletrica na substituicao do motor do vidro eletrico e substituicao do rele de controle do vidro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100007 | 16/01/2015 | 43.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200007 | 16/01/2015 | 235.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaraia de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 16/01/2015 | 86.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 16/01/2015 | 610.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 16/01/2015 | 414.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 16/01/2015 | 91.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600010 | 16/01/2015 | 230.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 060482014 | 1200006 | 19/01/2015 | 15000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos de Artificios para a comemoracao de fim de ano neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900005 | 19/01/2015 | 17546.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100008 | 20/01/2015 | 650.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Cncha Dianteira da Retroescavadeira NEW HOLLAND. B90B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100009 | 20/01/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100010 | 20/01/2015 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100011 | 20/01/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100012 | 20/01/2015 | 6666.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2015 | 1023.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200008 | 20/01/2015 | 4294.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura e Turismo, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700004 | 20/01/2015 | 541.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Esporte, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600011 | 20/01/2015 | 5858.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Finacas, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 20/01/2015 | 3118.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 20/01/2015 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600020 | 20/01/2015 | 21281.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 20/01/2015 | 5112.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do gabinete da prefeita, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 20/01/2015 | 444.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. do Des. Econ. e Habitacao, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 20/01/2015 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 20/01/2015 | 429.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Art. Soc. e Orc. Participativo, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 20/01/2015 | 7279.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento de Adminstracao,relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 20/01/2015 | 1957.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 20/01/2015 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300002 | 20/01/2015 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 20/01/2015 | 40824.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800002 | 20/01/2015 | 1214.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700003 | 20/01/2015 | 318.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superintencia de Transito (Montran), relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 20/01/2015 | 1863.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 21/01/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, durente o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700005 | 21/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700006 | 21/01/2015 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700008 | 21/01/2015 | 144.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 21/01/2015 | 150.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta Edilidade em dois acoplamento com chaveta e um furo polia, no motor do lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 21/01/2015 | 147.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 21/01/2015 | 1560.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 21/01/2015 | 260.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 21/01/2015 | 591.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca nova da Vilapopular da rua Jose Roberto S de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 21/01/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 21/01/2015 | 324.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 21/01/2015 | 1281.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Public e Capela de Velorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 21/01/2015 | 991.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos pocos junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 21/01/2015 | 9631.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 21/01/2015 | 1834.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos predios desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 21/01/2015 | 1268.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos predios deste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060262014 | 0500012 | 21/01/2015 | 1341.90 | 17994635000154 | ARTE E PAPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para as Necessidade da Secretaria e Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200016 | 21/01/2015 | 359.43 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Capacete, um Bau Moto 29L e Suporte para Bau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600014 | 21/01/2015 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600015 | 21/01/2015 | 504.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600016 | 21/01/2015 | 1820.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600017 | 21/01/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700007 | 21/01/2015 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200009 | 21/01/2015 | 504.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Predio do CINEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200010 | 21/01/2015 | 489.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200011 | 21/01/2015 | 189.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200012 | 21/01/2015 | 1452.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200013 | 21/01/2015 | 388.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 21/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100013 | 21/01/2015 | 658.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100014 | 21/01/2015 | 451.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100015 | 21/01/2015 | 1600.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico no conserto ar-condicionado da Patrol lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 22/01/2015 | 15.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na montagem do Equipamento da Moto Lotada no Gabinete da Prefeita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 22/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 22/01/2015 | 45.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 22/01/2015 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de predio junto a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 22/01/2015 | 1320.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao de 06(seis) aparelhos de ar-condiciondo desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 23/01/2015 | 223.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Postal de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500018 | 23/01/2015 | 6306.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/12/2014/01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500019 | 23/01/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/12/2014 a 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 23/01/2015 | 891.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400003 | 23/01/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600018 | 23/01/2015 | 2664.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Lucilene Lucia da Silva, portadora do CPF 977.657.244-87 e RG 2.088.208 SSP/PB, Servidora Publica, residente na Rua Manoel Carlos Ferreira, 142 - centro - Monteiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600019 | 23/01/2015 | 6760.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900018 | 23/01/2015 | 1987.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900019 | 23/01/2015 | 430.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (Dialine e Thinner)para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200014 | 23/01/2015 | 961.51 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700009 | 23/01/2015 | 500.00 | 00008560020462 | RODOLFHO GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro do Campeonato de Volei de Areia, Evento Realizado pelo Secretaria de Espote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700010 | 23/01/2015 | 400.00 | 00072992247120 | CARLOS MAGNO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao pelo Titulo de Campeao do Campeonato de Volei de Areia, evento realizado pela Secretaria de Esporte do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700011 | 23/01/2015 | 300.00 | 00006887445409 | LUCAS EMANOEL FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao pelo Titulo de Vice-Campeao do Campeonato de Volei de Areia, evento realizado pela Secretaria de Esporte do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700012 | 23/01/2015 | 100.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao pelo Titulo de Quarto lugar do Campeonato de Volei de Areia, Evento Realizado pela Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700013 | 23/01/2015 | 50.00 | 00011888330490 | ERIVAN DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao pelo Titulo de quinta Colocacao do Campeonato de Volei de Areia, Evento realizado pela Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200015 | 26/01/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200020 | 26/01/2015 | 21.67 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100016 | 26/01/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 26/01/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 26/01/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 26/01/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 26/01/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 26/01/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 26/01/2015 | 788.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 26/01/2015 | 788.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700014 | 26/01/2015 | 130.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de tres de Faixas para a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600021 | 26/01/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600022 | 26/01/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600023 | 26/01/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400004 | 26/01/2015 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 26/01/2015 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 26/01/2015 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 26/01/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500024 | 26/01/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500025 | 26/01/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK DUPLEX (DEDICADO) DE SESSENTA MBPS, COM SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTRANET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 26/01/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 26/01/2015 | 608.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material descartaveis para atender as necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 26/01/2015 | 522.95 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo Moto de placa NQG 7051, Lotado no Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 26/01/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060322014 | 0900027 | 27/01/2015 | 1600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (vassoura rigida)para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 28/01/2015 | 150.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Trator de Esteira lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 28/01/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 29/01/2015 | 370.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de uma Placa em PVC adesivao, tam. 1,40x1,00m e duas Faixas em adesivo, para porta, tam. 1,20x0,20m | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100018 | 29/01/2015 | 340.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de uma lona com Armacao, Arrebitada, tam. 2x1m. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 29/01/2015 | 300.00 | 00034715426803 | PAULO MARCELO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com trinta carradas de Areias para os trabalhos de pavimentacao e conserto de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 29/01/2015 | 510.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de tres lonas para Placas, no tam. 1,80x61m, 1,72x0,61 e 2,50x1,00m arrebitada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600030 | 29/01/2015 | 195.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 29/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 29/01/2015 | 1996.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para manutencao das Maquinas copiadoras desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500029 | 30/01/2015 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 30/01/2015 | 13133.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 30/01/2015 | 19700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 30/01/2015 | 35838.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400005 | 30/01/2015 | 2953.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300003 | 30/01/2015 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200021 | 30/01/2015 | 23612.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200022 | 30/01/2015 | 5778.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600024 | 30/01/2015 | 6725.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 30/01/2015 | 0.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/01/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600026 | 30/01/2015 | 26881.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900031 | 30/01/2015 | 42849.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS, MAIS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COM DIARIAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 30/01/2015 | 12577.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 30/01/2015 | 181.12 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Manutencao das motos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 30/01/2015 | 25.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta Edilidade na Manutencao das motos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900035 | 30/01/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de janeiro de 2005, conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 30/01/2015 | 1050.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Racao para o Canil desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 30/01/2015 | 200996.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700015 | 30/01/2015 | 2364.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800003 | 30/01/2015 | 3652.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700004 | 30/01/2015 | 8621.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100019 | 30/01/2015 | 4578.65 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100020 | 30/01/2015 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100021 | 30/01/2015 | 9000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Abastecimento de Agua atraves de carro pipa, para Atender as necessidades de diversas localidades rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100022 | 30/01/2015 | 31950.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100023 | 30/01/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100017 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na manutencao da Retroescavadeira RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000007 | 30/01/2015 | 9146.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 30/01/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes desta Edilidade na Veiculacao da campanha aqui se trabalha por amor , durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 30/01/2015 | 9990.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200016 | 30/01/2015 | 23164.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700016 | 30/01/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700017 | 03/02/2015 | 200.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao pelo Titulo de Terceiro lugar do Campeonato de Volei de areia, evento realizado pela Secretria de Esporte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 03/02/2015 | 3922.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Jose Isidorio Freitas, portador de CPF 941.037.208-91, sobre o processo Acao de Cobranca. 0001299.67.2006.815.0241/1a vara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 03/02/2015 | 12790.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 04/02/2015 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto de uma Geladeira da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 04/02/2015 | 1100.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Gravacao de Spots Intitucionais, realizado durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100024 | 05/02/2015 | 900.00 | 00018137598472 | ZITELMAM ROMAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com 36 carradas de Agua para suprir as necessidades do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200017 | 05/02/2015 | 340.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200024 | 05/02/2015 | 46.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 05/02/2015 | 354.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Postagem no periodo de 05/01/2015 a 30/01/2015 de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900039 | 05/02/2015 | 3050.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao (meio fio de concreto) para Atender as Necessidades da Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 05/02/2015 | 1690.00 | 00030328527491 | GERINALDO BELMIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico em 100 metros de calcamento e 198 metros de meio fio na pavimentacao da rua Sizenando Rafael. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 05/02/2015 | 2590.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos em 150 metros de Calcamento e 308 metros de meio fio na pavimentacao da Rua Escrevente Maria Jansen. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900042 | 06/02/2015 | 5850.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900043 | 06/02/2015 | 2340.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 06/02/2015 | 5104.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 26/01 a 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200018 | 06/02/2015 | 250.00 | 00010771076410 | EMERSON LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de fotografias do casario do Municipio para arquivos desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200019 | 06/02/2015 | 120.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na confeccao de calcas e coletes para atender as necessidades da MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200021 | 09/02/2015 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100025 | 09/02/2015 | 230.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100026 | 09/02/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 1100027 | 09/02/2015 | 618.96 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100028 | 09/02/2015 | 874.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100029 | 09/02/2015 | 16061.86 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100030 | 09/02/2015 | 4229.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira Random Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060362014 | 0900046 | 09/02/2015 | 2325.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900047 | 09/02/2015 | 380.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900048 | 09/02/2015 | 1217.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900049 | 09/02/2015 | 13269.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 09/02/2015 | 600.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos mecanicos em veiculos lotados na Secretaria Infraestrutura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 09/02/2015 | 33765.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de janeiro do 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0200023 | 09/02/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 09/02/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 09/02/2015 | 337.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 09/02/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 09/02/2015 | 704.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato JAcinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 10/02/2015 | 468.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 10/02/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 10/02/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 10/02/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 10/02/2015 | 189.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 10/02/2015 | 50.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 10/02/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600036 | 10/02/2015 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 10/02/2015 | 13051.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/02/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 10/02/2015 | 8.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/02/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060302014 | 0600039 | 10/02/2015 | 3931.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suplimento de Infomatica para Atender as Necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700019 | 10/02/2015 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento Rural | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 1100031 | 10/02/2015 | 835006.73 | 13029173000184 | R&N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos referente ao contrato 032.001/2013 E Convenio 1000725-49 - celebrado emtre o Ministerio do Turismo e a Prefeitura Municipio de Monteiro a Reforma do Mercado Publico de Monteiro. | 10142014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700020 | 10/02/2015 | 200.00 | 00005418271466 | ANDERSON LEONARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico na Coordenacao do campeonato de volei de areia, evento realizado pela secretaria de esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 11/02/2015 | 2500.00 | 11572629000122 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pedra de Meio Fio para a manutencao dos Calcamentos de vias publicas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900051 | 11/02/2015 | 539.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (Luvas) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 11/02/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrato 010/2015 do Processo 08985/2015 no Perido de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 12/02/2015 | 9522.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deposito judicial em nome de Euflazina Mariano de Sena portadora do CPF 324.316.514-87 - RG 1.433.626 SSP/PB, sobre o Porcesso 0001477.69.2013.815.0241 Acao de desapropiacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 12/02/2015 | 4613.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 18/02/2015 | 2740.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 18/02/2015 | 3301.15 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ripas tabua para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 18/02/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100032 | 18/02/2015 | 1650.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras e pregos para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 1000011 | 19/02/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009, Referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 19/02/2015 | 5850.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 19/02/2015 | 2340.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 19/02/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 19/02/2015 | 850.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Recolhimento de Dados e Envio para Informacao da DIRF 2015 Ano Base 2014 junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 060032015 | 0600046 | 19/02/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade, relativo ao mes fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 20/02/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600044 | 20/02/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600045 | 20/02/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600048 | 20/02/2015 | 7246.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600049 | 20/02/2015 | 1201.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/02/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600050 | 20/02/2015 | 2.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 16.632-4 CIDE da conta do dia 20/02/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600051 | 20/02/2015 | 74.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600052 | 20/02/2015 | 5913.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 20/02/2015 | 1896.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700022 | 20/02/2015 | 520.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da MONTRAN, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800004 | 20/02/2015 | 803.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Controle Interno, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 20/02/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 20/02/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 20/02/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 20/02/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 20/02/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900061 | 20/02/2015 | 18885.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 20/02/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 20/02/2015 | 43865.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 20/02/2015 | 15068.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 20/02/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200028 | 20/02/2015 | 350.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da prafeita, no Periodo de 01 a 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 20/02/2015 | 5194.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinte da prefeita, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 20/02/2015 | 1271.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 20/02/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrato 010/2015 do Processo 08985/2015 no Perido de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 20/02/2015 | 254.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 20/02/2015 | 7871.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 20/02/2015 | 1957.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300004 | 20/02/2015 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400006 | 20/02/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 0400007 | 20/02/2015 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessorar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400008 | 20/02/2015 | 649.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 20/02/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 20/02/2015 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 20/02/2015 | 2197.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Comunicacao, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100033 | 20/02/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100034 | 20/02/2015 | 9000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Abastecimento de Agua atraves de carro pipa, para Atender as necessidades de diversas localidades rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100035 | 20/02/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100036 | 20/02/2015 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100037 | 20/02/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100038 | 20/02/2015 | 46.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100039 | 20/02/2015 | 7605.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 1700021 | 20/02/2015 | 4860.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (Tela Alambrado) para Atender as Necessidades da Secretaria de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700023 | 20/02/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200022 | 20/02/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200023 | 20/02/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200024 | 20/02/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200025 | 20/02/2015 | 5096.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200026 | 23/02/2015 | 405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200027 | 23/02/2015 | 479.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200028 | 23/02/2015 | 1348.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre da Repetidora de TV, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200029 | 23/02/2015 | 357.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200030 | 23/02/2015 | 260.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da CINEP, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200031 | 23/02/2015 | 212.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700024 | 23/02/2015 | 69.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100040 | 23/02/2015 | 308.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100041 | 23/02/2015 | 854.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100042 | 23/02/2015 | 561.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 23/02/2015 | 1323.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Juntos a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 23/02/2015 | 1406.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 23/02/2015 | 52.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 23/02/2015 | 7331.98 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (tubos e ferros) para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 23/02/2015 | 1914.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 23/02/2015 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 23/02/2015 | 633.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Nova da Rua Jose Roberto S. de Lima - vila popular, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 23/02/2015 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 23/02/2015 | 441.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 23/02/2015 | 1401.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 23/02/2015 | 1310.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterios e da Capela de velorio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 23/02/2015 | 6000.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Maquina Seladora R. Baiao a Vacuo Mesa com Trava de 40, para Atender as Necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700025 | 23/02/2015 | 168.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos SemaForos, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600053 | 23/02/2015 | 1991.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600054 | 24/02/2015 | 26884.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700026 | 24/02/2015 | 2364.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700007 | 24/02/2015 | 8884.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800005 | 24/02/2015 | 6852.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 24/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQI 0892, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 24/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQI 0882, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 24/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQC 9592, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 24/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQC 9582, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 24/02/2015 | 190999.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060302014 | 0500052 | 24/02/2015 | 596.48 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suplimento de Infomatica para Atender as Necessidade desta esdilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060302014 | 0500053 | 24/02/2015 | 745.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suprimento de Infomatica para Atender as Necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060262014 | 0500054 | 24/02/2015 | 2309.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 24/02/2015 | 13133.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 24/02/2015 | 19700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 24/02/2015 | 35200.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400009 | 24/02/2015 | 3215.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300005 | 24/02/2015 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 24/02/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 24/02/2015 | 24273.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 24/02/2015 | 5442.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100043 | 24/02/2015 | 34052.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100044 | 24/02/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 24/02/2015 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Campanha Volta as Aulas no periodo de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 24/02/2015 | 9171.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700027 | 24/02/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200032 | 24/02/2015 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200033 | 24/02/2015 | 105.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200034 | 24/02/2015 | 23952.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200035 | 24/02/2015 | 106.84 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500058 | 25/02/2015 | 5295.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/01/2015 a 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 25/02/2015 | 788.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 25/02/2015 | 788.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 25/02/2015 | 120.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no apontamento e calso de ferramentas como chibancas e picaretes para o Cemiterio Publico e para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 25/02/2015 | 45.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600056 | 26/02/2015 | 177.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 26/02/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500059 | 26/02/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK DUPLEX (DEDICADO) DE SESSENTA MBPS, COM SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTRANET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 26/02/2015 | 28.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500060 | 27/02/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 27/02/2015 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600055 | 27/02/2015 | 4898.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 27/02/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900084 | 27/02/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000015 | 27/02/2015 | 9984.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000016 | 27/02/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes desta Edilidade na Campanha volta as Aulas, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 02/03/2015 | 3727.55 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Utencilios dosmestico para suprir as necessidades do Nucleo do Cerimonial e Solenides Oficiais desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 02/03/2015 | 64054.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 01/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 02/03/2015 | 2624.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 01/2015 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600065 | 02/03/2015 | 2072.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192014 | 0500061 | 02/03/2015 | 5387.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 02/03/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 03/03/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 03/03/2015 | 10848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 03/03/2015 | 44.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600058 | 03/03/2015 | 44.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 1100045 | 03/03/2015 | 382.01 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200038 | 03/03/2015 | 45.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100046 | 04/03/2015 | 687.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Conserto de pneus das Maquinas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 1100047 | 04/03/2015 | 1715.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para atender as Necessidades da Secretraia de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100048 | 04/03/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900085 | 04/03/2015 | 3761.76 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900086 | 04/03/2015 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900087 | 04/03/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0900088 | 04/03/2015 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0900089 | 04/03/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de fevereiro de 2015 conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700008 | 04/03/2015 | 550.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de paredes de gesso para ampliacao e reforma da Secretaria de Planejamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500062 | 04/03/2015 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 1700028 | 05/03/2015 | 330.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na Alimentacao da Equipe Tecnica da CETRAN em Visita ao municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 05/03/2015 | 5400.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Topografia e locacao das quadras e lotes do distrito do mecanico e Industria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 05/03/2015 | 1200.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Engenharia do Projeto Eeletrico para Distribuicao da Rede do Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 1200036 | 05/03/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no prparo de refeicao (Almoco e Janta), para a Equipe, Grupo Eleonor que se Apresentou no Teatro Jansem Filho com a Peca Catingas do Sertao para voar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 1100049 | 06/03/2015 | 411.54 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de Oito Furos e tintas para Atender as Necessidade Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100050 | 06/03/2015 | 350.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura, 26/01 a 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 1100051 | 06/03/2015 | 6601.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura, no perido de 26/01/ a 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100052 | 06/03/2015 | 444.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura, no perido de 09/02 a 2/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 1100053 | 06/03/2015 | 10511.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura, na perido de 09/02 a 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 1100054 | 06/03/2015 | 509.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900092 | 06/03/2015 | 3254.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas, Britas Ferro, Tijolos de 8 furos e Pedra de Meio fio para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900093 | 06/03/2015 | 723.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 26/01 a 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900095 | 06/03/2015 | 3023.77 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura, no Perido de 09/02 a 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0900096 | 06/03/2015 | 9972.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 09/02 a 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0900097 | 06/03/2015 | 63.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 09/02 a 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 09/03/2015 | 7377.25 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900099 | 09/03/2015 | 6096.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao e Consertos de vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 0900100 | 09/03/2015 | 4800.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Manutencao de Predios e vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900101 | 09/03/2015 | 5850.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900102 | 09/03/2015 | 2340.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100055 | 09/03/2015 | 3577.66 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200037 | 09/03/2015 | 520.00 | 00002517223416 | WALDENIO MARCOS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Apresentacao Cultural do Projeto Som na Praca no dia 12 de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700029 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00005310608451 | EDUARDO CARVALHO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio Finaceiro desta Prefeitura para Realizacao do Campeonato de Futsal, Promovido pela liga Monteirense de Futsal, Representada pelo Presidente Conforme Consta no regulamento em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100056 | 10/03/2015 | 326.10 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OGE 2297, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700009 | 10/03/2015 | 562.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Covenio 1002567-04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700010 | 10/03/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Covenio 1002292-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700011 | 10/03/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 0398161-55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700012 | 10/03/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 0304224-29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700013 | 10/03/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 0278230-44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600059 | 10/03/2015 | 6998.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/03/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600060 | 10/03/2015 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600061 | 10/03/2015 | 6.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/03/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600062 | 10/03/2015 | 32.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 ISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600063 | 10/03/2015 | 33781.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600064 | 10/03/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro na Conta 4.135-1 a Favor da Previdencia Social, Conforme Mandado Judicial 26/2013. e Cunprimento de Sentenca 0080700-65.2002.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 10/03/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 10/03/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 11/03/2015 | 6000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Postagem de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 11/03/2015 | 4620.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700030 | 11/03/2015 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 11/03/2015 | 3291.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tubos Galvanizado para a Estrutura do Alambrado da Quadra da Praca da rua dos Pereiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100057 | 11/03/2015 | 7434.20 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Manutencao dos pocos e Cataventos da Zona rural deste Municpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600067 | 12/03/2015 | 209.50 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Reconhecimento de Firma e Autenticacao de Documento de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 12/03/2015 | 867.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato JAcinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 12/03/2015 | 49.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131,relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 13/03/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 16/03/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 0600068 | 16/03/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade, relativo ao mes marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900104 | 16/03/2015 | 2440.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (Vassouras, Luvas de Raspa Couro e Respurador) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 16/03/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 1000019 | 16/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000020 | 17/03/2015 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade, referente a Insercoes Comerciais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100058 | 17/03/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050012015 | 1100059 | 17/03/2015 | 9000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Abastecimento de Agua atraves de carro pipa, para Atender as necessidades de diversas localidades rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100061 | 17/03/2015 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 17/03/2015 | 58703.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 02/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200039 | 17/03/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200040 | 17/03/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200041 | 17/03/2015 | 201.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 17/03/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 17/03/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 17/03/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 17/03/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 17/03/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 17/03/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 17/03/2015 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 17/03/2015 | 2308.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 02/2015 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600069 | 17/03/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600070 | 17/03/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600071 | 17/03/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600072 | 17/03/2015 | 22055.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600073 | 17/03/2015 | 324.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 17/03/2015 | 555.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 17/03/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 17/03/2015 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 17/03/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, referente ao mes de marco de 2015, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 0400010 | 17/03/2015 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200039 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200040 | 17/03/2015 | 320.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200041 | 18/03/2015 | 1629.35 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para Brasilia para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060292014 | 0400012 | 18/03/2015 | 249.70 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem em Hotel quando em viagem a Brasilia a resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 18/03/2015 | 2227.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 18/03/2015 | 1323.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidada, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 18/03/2015 | 2275.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600074 | 18/03/2015 | 1757.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Aldinice Lima Sousa, portadora do CPF: 024.896.204.36, RG 2.203.074 SSP/PB, nos termos do art. 6o da Resolucao no 20/2006 de acordo com o processo 0001141-41.2008.85.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600075 | 18/03/2015 | 1308.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Maria Dulce da Silva, portadora do CPF: 028.858.874-60 e dos Advogados Dra Joelna Figueredo e Dr. Jorge Luiz Camilo da Silva com respactivos CPFs 978.663.344-04 e 554.565.374-00, sobre a Acao de Cbranca 000.1318.68.2009.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 0900112 | 18/03/2015 | 295.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara de Ar 18.4/15x30 SHM para o Trator New Holland, Lotada na Secretaria de Infraestrututra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 18/03/2015 | 1462.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterios Publicos, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 18/03/2015 | 1223.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubularias da Cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 18/03/2015 | 14963.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 18/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Academia de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 18/03/2015 | 1753.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca de Alimentacao Parque das aguas, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 18/03/2015 | 465.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 18/03/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 18/03/2015 | 751.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Nova da Vila Popular, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 18/03/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700032 | 18/03/2015 | 181.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos do transito da cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200042 | 18/03/2015 | 277.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200043 | 18/03/2015 | 524.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200044 | 18/03/2015 | 1490.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200045 | 18/03/2015 | 524.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200046 | 18/03/2015 | 276.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200047 | 18/03/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Museu Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700031 | 18/03/2015 | 71.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio o Feitossao, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100062 | 18/03/2015 | 1180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 19.5x24 para a Patrol, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100063 | 18/03/2015 | 694.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100064 | 18/03/2015 | 483.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100065 | 18/03/2015 | 276.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Desenvolvimento Rural | Implantacao de Sist. de Abastecimento D agua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 1100060 | 18/03/2015 | 212564.17 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos sobre o nono Boletim de Medicao(FINAL)referente ao contrato TC/PAC0047/08/FUNASA que tem como Objeto Construcao do Sistema de Abastecimento Dagua em Varias Comunidades Rurais no Municipio de Monteiro | 10082014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100069 | 19/03/2015 | 7491.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, Eelativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 19/03/2015 | 2017.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700034 | 19/03/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esportes, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200048 | 19/03/2015 | 5845.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700033 | 19/03/2015 | 520.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superint. de Transito (Montran), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700015 | 19/03/2015 | 1954.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800006 | 19/03/2015 | 1507.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012012 | 0900122 | 19/03/2015 | 64457.28 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao de Acrecimo do Empenho 1119/2012, que se refere a Medicao Final do Sistema de Esgotamento Sanitario na Cidade de Monteiro, conforme convenio de no. 0295/2008 TC/PAC/FUNASA/P.M. Monteiro. | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 19/03/2015 | 41765.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secrestaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600077 | 19/03/2015 | 5914.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 19/03/2015 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 19/03/2015 | 7744.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 19/03/2015 | 1669.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400011 | 19/03/2015 | 707.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300006 | 19/03/2015 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 19/03/2015 | 5340.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200043 | 19/03/2015 | 1197.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432014 | 0600078 | 20/03/2015 | 6500.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conversao do Sistema de Gestao ISSQN - Nfe | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432014 | 0600079 | 20/03/2015 | 37000.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Implantacao do Sistema de Gestao Tributaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432014 | 0600080 | 20/03/2015 | 10000.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Implatacao do Sistema de Gestao ISSQ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432014 | 0600081 | 20/03/2015 | 11000.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conversao do Sistema de Gestao Tributario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600082 | 20/03/2015 | 1576.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/03/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600083 | 20/03/2015 | 0.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/03/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600076 | 20/03/2015 | 400.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Encadernacoes de Documetos e Confeccao de Caribos de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900124 | 20/03/2015 | 640.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700014 | 20/03/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100070 | 20/03/2015 | 12300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 19.5x24/12 TL R4 e Camara 19.5x24SHM para a Retro Escavadeira, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100066 | 20/03/2015 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais no Matadouro Publico desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100067 | 20/03/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100068 | 20/03/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1100071 | 24/03/2015 | 4430.91 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200049 | 24/03/2015 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200050 | 24/03/2015 | 91.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200051 | 24/03/2015 | 106.84 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700016 | 24/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART PB 20150012019 Saneamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900125 | 24/03/2015 | 8936.14 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900126 | 24/03/2015 | 6497.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200044 | 24/03/2015 | 56.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500081 | 24/03/2015 | 5327.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/02/2015 a 01/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500082 | 24/03/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/02/2015 a 01/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 25/03/2015 | 6000.00 | 00005987177499 | LIVIA ISABEL GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel para o funcionamento da Garagem dos Veiculos desta Edilidade, pelo periodo de 02/01/2015 a 30/06/2015, conforme contrtato no. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200045 | 25/03/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600084 | 25/03/2015 | 2955.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600085 | 25/03/2015 | 130.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 25/03/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600091 | 26/03/2015 | 5260.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Ana Lucia da Silva, portadora do CPF: 014.071.104-03 e RG: 27.712.875 SSP/SP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900127 | 26/03/2015 | 1200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (carro de mao com Pneu com camara) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 26/03/2015 | 360.00 | 00030328527491 | GERINALDO BELMIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos em 20 metros de calcamento e 44 metros de meio fio na pavimentacao da Rua Sizenando Rafael. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 26/03/2015 | 788.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 26/03/2015 | 788.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 26/03/2015 | 3240.08 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao Moldado - MDF para atender as necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 26/03/2015 | 1393.50 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Plantas para a Arborizacao de Jardins das Pracas e Predio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 26/03/2015 | 7800.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bancos Luna Mix 60x60 para as pracas Publicas desata Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 26/03/2015 | 28.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 26/03/2015 | 765.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacolas Plasticas Personalizadas para atender as Necessidades do Gabinete da Prefeita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500084 | 26/03/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK DUPLEX (DEDICADO) DE SESSENTA MBPS, COM SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060302014 | 0500085 | 27/03/2015 | 1501.99 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suplimento de Infomatica para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500086 | 30/03/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 30/03/2015 | 13133.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 30/03/2015 | 19700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 30/03/2015 | 36477.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300007 | 30/03/2015 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400013 | 30/03/2015 | 2953.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200049 | 30/03/2015 | 24011.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 30/03/2015 | 5442.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900134 | 30/03/2015 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900135 | 30/03/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 0900136 | 30/03/2015 | 295.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 19.5x24 para a Retroescavadeira, Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 30/03/2015 | 191593.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700017 | 30/03/2015 | 8914.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700038 | 30/03/2015 | 2364.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800007 | 30/03/2015 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600092 | 30/03/2015 | 3949.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Josenildo da Silva, portador do CPF: 798.847.417-68 sobre o processo: 0001287.48.2009.815.0241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600093 | 30/03/2015 | 2124.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600086 | 30/03/2015 | 504.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600087 | 30/03/2015 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600088 | 30/03/2015 | 5373.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/03/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600089 | 30/03/2015 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/03/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600090 | 30/03/2015 | 27499.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200052 | 30/03/2015 | 23677.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700035 | 30/03/2015 | 250.00 | 00006854599423 | DEYVISON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio deste municipio, para participacao do Atleta Monteirense no Campeonato de Taekwondo, que sera realizado no Centro Cultural Alexandre de Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700036 | 30/03/2015 | 260.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio deste municipio, para participacao do Atleta Monteirense no Campeonato de Taekwondo, que sera realizado no Centro Cultural Alexandre de Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700037 | 30/03/2015 | 260.00 | 00011924242478 | KLEBSON BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio deste municipio, para participacao do Atleta Monteirense no Campeonato de Taekwondo, que sera realizado no Centro Cultural Alexandre de Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700039 | 30/03/2015 | 6943.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100072 | 30/03/2015 | 570.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100073 | 30/03/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100074 | 30/03/2015 | 33789.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000022 | 30/03/2015 | 10408.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 30/03/2015 | 1000.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 30/03/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 30/03/2015 | 9433.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100075 | 01/04/2015 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 01/04/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de marco de 2015, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 01/04/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082015 | 0500091 | 01/04/2015 | 1284.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Manutencao de Aparelhos de ar-condiciondo desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500092 | 01/04/2015 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0900139 | 06/04/2015 | 1599.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900140 | 06/04/2015 | 17096.48 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900141 | 06/04/2015 | 56.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 1100076 | 06/04/2015 | 809.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100077 | 06/04/2015 | 18088.30 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100078 | 06/04/2015 | 255.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100079 | 06/04/2015 | 6280.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 06/04/2015 | 200.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Quatro Faixas Alusivas a Cavalgada da Integracao, que Aconteceu dentro da Programacao do VI Festival de Cultura Popular - Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900205 | 06/04/2015 | 4207.52 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100080 | 07/04/2015 | 5491.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Manutencao dos Pocos e Cataventos das Comunidades da Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060252014 | 1100081 | 07/04/2015 | 5855.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 19.5x24 e camara 19.5x24 para a Retroescavadeira, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 07/04/2015 | 1600.00 | 00093013426420 | KAYFFSON WILL DOS SANTOS MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Criacao de Layouts e Banners Institucionais sobre as Diversas Atividades da Secretaria de Comunicacao durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000027 | 07/04/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade da Campanha monteiro ta com Tudo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 07/04/2015 | 240.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Faixas Alusivas a Passagem do dia Internacional da Mulher, ocorrido no dia 08 de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050012015 | 1100095 | 07/04/2015 | 9000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Abastecimento de Agua atraves de carro pipa, para Atender as necessidades de diversas localidades rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 07/04/2015 | 284.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Cartao de Visita Montran e Prefeitura e Adesivo para porta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192014 | 0500096 | 07/04/2015 | 5387.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 07/04/2015 | 6018.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060262014 | 0500097 | 08/04/2015 | 2980.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060302014 | 0500094 | 08/04/2015 | 810.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suplimento de Infomatica para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 08/04/2015 | 550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Instalacao de Bomba de Elevacao da Cacamba, Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 08/04/2015 | 3400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bomba Elevacao e Oleo Hidraulico para a manutencao da Cacamba Lotadada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060302014 | 0600095 | 08/04/2015 | 12564.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suprimento de Infomatica para Atender as Necessidades da Secretaria Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 1700040 | 08/04/2015 | 303.05 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras e Pregos para Atender as Necessidades da Secretaria de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 1100085 | 08/04/2015 | 1737.95 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900146 | 08/04/2015 | 3119.17 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100086 | 09/04/2015 | 12825.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao dos pocos e cataventos da zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100087 | 09/04/2015 | 3291.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material para Manutencao dos Pocos e Cataventos das comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100082 | 09/04/2015 | 2355.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 750x16 CT52 12L e Camara 750R16 QBOM para a Maquina Rondon, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100083 | 09/04/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1700041 | 09/04/2015 | 2572.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bombas Sub. Tsm-1806 3/4CV Monof. 230V c/Painel Thebe para o Estadio o Feitosao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1200053 | 09/04/2015 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 1200054 | 09/04/2015 | 1147.17 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200055 | 09/04/2015 | 310.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo de Bacamarteiros, no Cultura na Feira, no dia 18 de abril de 2015 dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200056 | 09/04/2015 | 210.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao Cultural (Pifano), no Cultura na Feira, dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200057 | 09/04/2015 | 720.00 | 00004716505448 | JOSE CARLOS BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao como violeiro na III Noite da Poesia Sertaneja, no dia 18 de abril de 2015 no Teatro Jansen Filho, dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200058 | 09/04/2015 | 525.00 | 00072663618420 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show musical realizado na Praca da Alimentacao, no dia 17 de abril de 2015, dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200059 | 09/04/2015 | 110.00 | 00009478269470 | ISABELLE DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural como poetisa na III Noite da Poesia Sertaneja, no dia 18 de abril de 2015 no Teatro Jansen Filho, dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200060 | 09/04/2015 | 630.00 | 00003465643445 | JOSEANE CAIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica no Cultura na Feira, no dia 18 de abril de 2015 dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200061 | 09/04/2015 | 110.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural como poeta na III Noite da Poesia Sertaneja, dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200062 | 09/04/2015 | 525.00 | 00099678306468 | ANTONIA MARIA DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural (Pifano), no Cultura na Feira, dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200063 | 09/04/2015 | 220.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca de 17 a 19 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200064 | 09/04/2015 | 420.00 | 00010700031405 | CLAUDIORRANE ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural, no Cultura na Feira, no dia 18 de abril de 2015 dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200065 | 09/04/2015 | 850.00 | 00008934832495 | STEFANNE LUANNA ALCANTARA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural como poetisa na III Noite da Poesia Sertaneja, dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200066 | 09/04/2015 | 330.00 | 00070211723460 | GEOVANE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo de Danca Mazurca, no Cultura na Feira, no dia 18 de abril de 2015, dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200067 | 09/04/2015 | 110.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca de 17 a 19 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200068 | 09/04/2015 | 110.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminacao no Projeto Som na Praca no mes de marco e abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200069 | 09/04/2015 | 460.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show no Projeto Som na Praca, dia 09 de abril de 2015, na Praca da Alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600094 | 09/04/2015 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para a Entrega da Prestacao de Contas do Transporte Escolar do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600121 | 09/04/2015 | 914.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome do tribunal de justica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 09/04/2015 | 470.00 | 00023754885472 | VALDEMIR JOVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com 34 Carradas de Areias para os Trabalhos de Pavimentacao e Conserto de Calcamentoo em Diversas ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900145 | 09/04/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700018 | 09/04/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao do Termo Aditivo de Alteracao de Vigencia do Convenio 0307818-74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500095 | 09/04/2015 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 0500098 | 09/04/2015 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no preparo do coquetel de posse dos novos concursados do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 10/04/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 10/04/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600096 | 10/04/2015 | 34534.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600097 | 10/04/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600098 | 10/04/2015 | 10358.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600099 | 10/04/2015 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600100 | 10/04/2015 | 7596.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/04/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600101 | 10/04/2015 | 11.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/04/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200070 | 10/04/2015 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de jornal e revista para as Bibliotecas Bublicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200071 | 13/04/2015 | 180.00 | 00011230065474 | LEANDRO PERNAMBUCANO ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem a Cidade Joao Pessoa para Resolver assunto de Interesse deste Municipio na Sec. de Esporte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060032015 | 1000029 | 13/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600102 | 13/04/2015 | 4685.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 0600103 | 13/04/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade, relativo ao mes abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600104 | 13/04/2015 | 100.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700042 | 13/04/2015 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500100 | 13/04/2015 | 847.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato JAcinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900151 | 14/04/2015 | 8400.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao e recuperacao de vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900152 | 14/04/2015 | 11415.65 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a manutencao da Iluminacao Puplica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900153 | 14/04/2015 | 5850.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900154 | 14/04/2015 | 2340.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1100088 | 14/04/2015 | 888.10 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1200072 | 14/04/2015 | 610.05 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200073 | 15/04/2015 | 44.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 15/04/2015 | 45.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600105 | 15/04/2015 | 158.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 15/04/2015 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 15/04/2015 | 43.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeira, no periodo de 01 a 30/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 16/04/2015 | 417.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400014 | 16/04/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300008 | 16/04/2015 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assunto de Interesse deste Municipio e Participar da Audiencia Publica da Frente Parlamentar das Aguas na Assembleia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 16/04/2015 | 533.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 16/04/2015 | 180.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesao de Diaria em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar do Treinamento no Envio das Informacao de Concurso pelo Portal do Gestor no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600106 | 16/04/2015 | 185.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 16/04/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200074 | 16/04/2015 | 162.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100089 | 16/04/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100090 | 17/04/2015 | 300.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Retroescavadeira New Holland Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 17/04/2015 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade da Campanha Monteiro esta com Tudo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 17/04/2015 | 27.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 17/04/2015 | 50.00 | 00036854298415 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Preparo de Tapiocas para o Cafe da Manha dos prestadores de Servicos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700043 | 17/04/2015 | 491.00 | 00021808887832 | WALDIR DA SILVA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Troca de Oleo e Manutencao das Motos da Montran | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700044 | 20/04/2015 | 496.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superint. de Transito(montran), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700019 | 20/04/2015 | 1961.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800008 | 20/04/2015 | 1214.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Controle Interno, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900159 | 20/04/2015 | 17562.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 20/04/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 20/04/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 20/04/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 20/04/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 20/04/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 20/04/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 20/04/2015 | 42116.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600107 | 20/04/2015 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Entrega da Prestacao de Conta do Pacto-Saude, na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600108 | 20/04/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600109 | 20/04/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600110 | 20/04/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600111 | 20/04/2015 | 6049.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600112 | 20/04/2015 | 2086.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/04/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 20/04/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 20/04/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 20/04/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 20/04/2015 | 8025.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 20/04/2015 | 1991.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300009 | 20/04/2015 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 0400015 | 20/04/2015 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400016 | 20/04/2015 | 649.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 20/04/2015 | 5282.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 20/04/2015 | 1197.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/04/2015 | 2075.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Comunicacao, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100091 | 20/04/2015 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100092 | 20/04/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100093 | 20/04/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100094 | 20/04/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082014 | 1200075 | 20/04/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200076 | 20/04/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200077 | 20/04/2015 | 5208.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200078 | 20/04/2015 | 430.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio dentro da programacao do VI Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100096 | 20/04/2015 | 8010.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de narco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700045 | 20/04/2015 | 1527.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100097 | 22/04/2015 | 788.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no Acompanhamento das Maquinas nos Servicos de recuperacao nas estradas, Limpeza e Abertura de Cacimbas da Zona Rural, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 22/04/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 22/04/2015 | 720.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - P.P 0.6.017/2015 0.6.018/2015 no Diario Oficial da Uniao - no dia 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600113 | 22/04/2015 | 23555.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00000016573480 | JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de mato e Caiacao em varias rua da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 22/04/2015 | 814.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em varias rua da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 22/04/2015 | 814.00 | 00011961598400 | CARLOS SERGIO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de mato e Caiacao em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 22/04/2015 | 788.00 | 00011517458471 | DARLITON LEANDRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de mato e Caiacao em varias rua da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 22/04/2015 | 788.00 | 00006932457431 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 22/04/2015 | 788.00 | 00010285515411 | ALLEFE MARTINS SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 22/04/2015 | 788.00 | 00014221627700 | DAVID ALLAN SOUZA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de mato e Caiacao em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 22/04/2015 | 788.00 | 00006192344400 | ROBEILSON KELLY REMIGIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de mato e Caiacao em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 22/04/2015 | 788.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 22/04/2015 | 788.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 22/04/2015 | 788.00 | 00005892361136 | LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de mato e Caiacao em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 22/04/2015 | 788.00 | 00025103385449 | ROGILMAR FERREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Organizacao das bancas da Feira Publica desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 22/04/2015 | 26312.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700020 | 22/04/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700021 | 23/04/2015 | 360.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700047 | 23/04/2015 | 189.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforo, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 23/04/2015 | 1991.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 23/04/2015 | 871.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Vila Popular (nova), relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 23/04/2015 | 516.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 23/04/2015 | 333.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 23/04/2015 | 112.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 23/04/2015 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 23/04/2015 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Acadamia de Saude, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 23/04/2015 | 1496.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterios e Capela de Velorio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 23/04/2015 | 1100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos pocos, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600114 | 23/04/2015 | 2727.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600119 | 23/04/2015 | 147.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 23/04/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 23/04/2015 | 1994.89 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de Adjdicacao do Emolumentos sobre o Espolio de Antonio de Sousa Nunes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500111 | 23/04/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/03/2015 a 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500112 | 23/04/2015 | 6979.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/03/2015 a 04/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 23/04/2015 | 48.87 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de Adjdicacao do Registro de Imovel, sobre o Espolio de Antonio de Sousa Nunes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 23/04/2015 | 49.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 23/04/2015 | 2722.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos predios desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 23/04/2015 | 1413.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100098 | 23/04/2015 | 751.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Acouge Publico, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100099 | 23/04/2015 | 554.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200079 | 23/04/2015 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200080 | 23/04/2015 | 1625.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200081 | 23/04/2015 | 525.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200082 | 23/04/2015 | 524.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200083 | 23/04/2015 | 427.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200084 | 23/04/2015 | 364.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200085 | 23/04/2015 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Museu, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200086 | 23/04/2015 | 106.84 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700046 | 23/04/2015 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O Feitosao, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060302014 | 0500117 | 24/04/2015 | 819.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suprimentos de Infomatica para Atender as Necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 24/04/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700048 | 24/04/2015 | 49.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Aquisicao de equipamentos para melhoria da mobilidade urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060072015 | 1700049 | 24/04/2015 | 9001.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cameras e Equipamentos para o Monitoramento do Transito de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Aquisicao de equipamentos para melhoria da mobilidade urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060072015 | 1700050 | 24/04/2015 | 3500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cameras 20m 1/3 ccd digital e gravador digital de video para o Monitoramento do transito de Monteiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 0500118 | 27/04/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 28/04/2015 | 1438.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Licenca de Instalacao junto a Sudema para a Construcao de Unidade de Distribuicao de Agricultura Familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 28/04/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 28/04/2015 | 788.00 | 00003667007400 | LETACIO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em varia rua da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900190 | 28/04/2015 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100100 | 28/04/2015 | 400.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Reconstituicao da Lamina da Concha Dianteira da Retroescavadeira 95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100101 | 28/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 28/04/2015 | 1600.00 | 00093013426420 | KAYFFSON WILL DOS SANTOS MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Criacao de Layout e Banners Intituicionais sobre as Atividades da Secretaria de Comunicacao, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 28/04/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 28/04/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 29/04/2015 | 580.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Duas Placas para Homenagem em INOX 30X20cm e 20X15cm, para o VI Festival de Cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 29/04/2015 | 9171.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100102 | 29/04/2015 | 329.70 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa QFF 3796, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100103 | 29/04/2015 | 6850.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Motoniveladora patrol 120k Lotada na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100104 | 29/04/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100105 | 29/04/2015 | 33789.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200087 | 29/04/2015 | 21552.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700052 | 29/04/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 29/04/2015 | 194025.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700051 | 29/04/2015 | 2364.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700022 | 29/04/2015 | 10318.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800009 | 29/04/2015 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600115 | 29/04/2015 | 1805.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Julio Edson da Silva Ferreira, CPF 035.819.949-66 - RG 2.524.581 SSP/PB, sobre o processo de numero 000023-59.2010.815.0241/1a vara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600116 | 29/04/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Marcos Inacio da Silva, inscrito na OAB/PB 4007 sobre o processo 000023-59.2010.815.0241/1a vara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600117 | 29/04/2015 | 28279.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 29/04/2015 | 490.49 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 025/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 29/04/2015 | 12975.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 29/04/2015 | 19700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 29/04/2015 | 36417.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200060 | 29/04/2015 | 885.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Uma Porta em Vidro Incolor de 10mm temperado para atender as necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 29/04/2015 | 23748.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 29/04/2015 | 5368.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400017 | 29/04/2015 | 2953.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400018 | 29/04/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM, relativoao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300010 | 29/04/2015 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200063 | 30/04/2015 | 2686.78 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas com Hospedagem em viagem do Adevogado Carlos Andre Guerra Saraiva Bezerra a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 0500125 | 30/04/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 30/04/2015 | 792.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo Aditivos - 5o termo e 7o termo, contrato no diario oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060082015 | 0500127 | 30/04/2015 | 285.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao de 01 (um) aparelhos de ar-condiciondo na sala de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0500128 | 30/04/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600118 | 30/04/2015 | 5371.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/04/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600120 | 30/04/2015 | 11.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 Deson. imp. da conta do dia 30/04/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600123 | 30/04/2015 | 1790.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 5.975-7, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900192 | 30/04/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100118 | 30/04/2015 | 804.60 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000037 | 30/04/2015 | 10082.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000038 | 30/04/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Recadastramento Servidores no peroodo de 10 a 30 de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900210 | 30/04/2015 | 2186.25 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100106 | 04/05/2015 | 470.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Borracharia das Maquinas e Veiculos, lotados na Secretria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100107 | 04/05/2015 | 4220.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Quatorze Cilindro 2.3/4, dos Cilindro 2, uma cabeca do Cata vento, cinco Vareta com Rosca na dus Extremidades e duas Graxetas dos Cata ventos das comunidades rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100108 | 04/05/2015 | 219.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 1100109 | 04/05/2015 | 3422.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 1100110 | 04/05/2015 | 13739.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 1200088 | 04/05/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade no prparo de lanches e Refeicoes no Festival de Cultura Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700054 | 04/05/2015 | 900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade no prparo do Cafe da manha e Lanche na Abertura do Campeonato Ruralzao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 04/05/2015 | 230.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Troca de uma Polia do Compressor e Regulagem e Torneamento de dua cede de Valvulas e Troca da Sola de Um Cilindro do Catavaneto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0900194 | 04/05/2015 | 32.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0900195 | 04/05/2015 | 14375.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012015 | 0900196 | 04/05/2015 | 2544.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900197 | 04/05/2015 | 415.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900198 | 04/05/2015 | 19680.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Recuperacao, Pavimentacao de vias Publicas e Recuperacao da Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 1700053 | 04/05/2015 | 900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade no Coquetel na Entrega dos Certificados dos Agentes de Transito e Reconhecimento da Municipalizacao do Transito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600150 | 04/05/2015 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700023 | 05/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART do Parque da Cidade PB20150018800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 05/05/2015 | 5937.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 05/05/2015 | 630.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Vidro Canelado 4mm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100111 | 05/05/2015 | 753.75 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100112 | 05/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Afericao do Veiculo de Placa QFF-3796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 05/05/2015 | 1100.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Gravacao e Edicao de Spots Institucionais e Educativos durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900203 | 06/05/2015 | 7175.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de Oito Furos, Ferro e brita para Atender as Necessidade de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 0900204 | 06/05/2015 | 1245.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Bomba Sub.Tsm-1305 1/2cv Monof. 230v para atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100113 | 06/05/2015 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100115 | 06/05/2015 | 682.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sola Para manutencao dos Cataventos das Comunidades rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1100116 | 06/05/2015 | 201.35 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200089 | 06/05/2015 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura do Jornal da Paraiba para suprir as necessidades das Bibliotecas Publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 1700056 | 06/05/2015 | 799.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Ceramica para reforma dos Banheiros do Estadio O Feitosao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200065 | 06/05/2015 | 2166.50 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas e Hospedagem para viagem da prefeita a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 06/05/2015 | 1440.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo de Aditivo no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 06/05/2015 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900199 | 06/05/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900200 | 06/05/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de abril de, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900201 | 07/05/2015 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material (lampada de Vapor Metalico 400w)para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 07/05/2015 | 1166.40 | 00075315980430 | JOSENILDO DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 213 metros de Calcamento e 28 metros Meio fio na Area externa da Conzinha Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 1700058 | 07/05/2015 | 382.50 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de 2,25mý de Lona Front Lith com Armacao Arrebitada e Instalada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 0500131 | 07/05/2015 | 796.20 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de 39 Plaquinhas de Senalizacao PVC com Adesivo Impressao Digital, tamenho 30x01cm, 3,36mý Lona Front Lith com Armacao Arrebitada e Instalada e 1,3mý Adesivo Vinil para Impressao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 07/05/2015 | 540.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 07/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OGE 8695, desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 07/05/2015 | 3450.00 | 14682489000133 | T.V. DE OLIVEIRA FONSECA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Mensario no Tamanho de 205x280mm, em Papel Jornal 60g, Cor da Impressao Preta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1700057 | 07/05/2015 | 2823.25 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Esportes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700055 | 07/05/2015 | 2200.00 | 00000016573480 | JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestacao na Reforma, colocacao de Ceramica e retalhamento nos Banheiros do Campo de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200090 | 07/05/2015 | 200.00 | 00003606303408 | IONE DE ALMEIDA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados no centro Cultural Alexandre da Silva Brito, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100114 | 07/05/2015 | 371.55 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OGE 8615, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 07/05/2015 | 630.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Racao Animal(MAX DOG)para os Animais Aprendido no Canil Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 1000041 | 07/05/2015 | 750.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao 12,5mý Adesivos Vinil Impresao Digital (adesilvos de Logomarcas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900207 | 08/05/2015 | 15200.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900208 | 08/05/2015 | 1200.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Recuperacao, Pavimentacao de vias e Predios Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900209 | 08/05/2015 | 2503.80 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100117 | 08/05/2015 | 2065.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Duas Bombas Submersa para atender as necessidades das comunidades Rurais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 08/05/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 08/05/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600122 | 08/05/2015 | 20.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Confeccao de uma Cortina para a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600126 | 08/05/2015 | 11570.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 08/05/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600127 | 08/05/2015 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600128 | 08/05/2015 | 7.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 08/05/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600124 | 11/05/2015 | 34935.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600125 | 11/05/2015 | 4848.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600151 | 11/05/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600130 | 11/05/2015 | 66.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 11/05/2015 | 396.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Edital de 08 de maio de 2015 Processo Seletivo Simplificado no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 11/05/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100119 | 11/05/2015 | 420.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados no Conserto de Cabeca dos Cataventos das Comunidades Rurais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100120 | 11/05/2015 | 230.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados no Conserto da Retroescavadeira 95B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200091 | 11/05/2015 | 980.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados com comidas Tipicas para o evento de Lancamento do Sao Joao de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 11/05/2015 | 60.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Lubrificacao na Esteira do Lixao e Conserto da Bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 11/05/2015 | 61506.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 03/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900213 | 12/05/2015 | 8505.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 0900214 | 12/05/2015 | 2594.20 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Caibros, Ripas, Forra, porta, Maderiti Lixa Massa Madeira para atender as Necessidades da Secretraia de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 1000042 | 12/05/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500148 | 12/05/2015 | 5440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 0600135 | 12/05/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade, relativo ao mes maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600129 | 12/05/2015 | 23.38 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD. DE ASSOC. DO ALTO PAJEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao das Multas e Juros do ISSQN das competencias de marco e abril de 2015, gerados individamente pelo Sistema Tributario em sua implantacao que ora regularizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600131 | 14/05/2015 | 50.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viage a Cidade de Campina Grande com a Caravana de Empresarios Monteirense para participar de Evento Gira Calcados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 14/05/2015 | 11513.56 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Seguros dos Veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200070 | 14/05/2015 | 3204.74 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900215 | 14/05/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 14/05/2015 | 2200.00 | 20538967000139 | JOVANDSON QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto da Bomba Injetora do Trator de Esteira do Trator que esta no Lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200092 | 14/05/2015 | 340.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Comidas Tipicas para o Evento de Lancamento da Programacao do Sao Joao 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100121 | 14/05/2015 | 116.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro Integral de uma Ata em Pessoaas Juridica, Reconhecimento de firma, autenticacao, elaboracao de requerimento e fotocopia do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - CMDR - Monteiro-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100122 | 14/05/2015 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspencao tecnica e mao de obra do tacografo no veiculo CAMINHAO FORD de placa QFE 3796, lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100123 | 15/05/2015 | 40.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200093 | 15/05/2015 | 158.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 15/05/2015 | 40.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 15/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200071 | 15/05/2015 | 322.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 15/05/2015 | 107.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 15/05/2015 | 389.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 15/05/2015 | 933.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato JAcinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600132 | 15/05/2015 | 4729.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600133 | 15/05/2015 | 281.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600134 | 15/05/2015 | 6328.05 | 15515985000165 | JR. MACHADO ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Referente a Confeccao em Dados Variaveis para Impressao frente e verso Chapado Colorido de 11.298 Boletos de Cobranca (IPTU-2015) Contendo Dobra, serrilha e Colagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700059 | 15/05/2015 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600136 | 18/05/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600137 | 18/05/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600138 | 18/05/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600139 | 18/05/2015 | 40.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 18/05/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500141 | 18/05/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500142 | 18/05/2015 | 490.59 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 025/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 18/05/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500144 | 18/05/2015 | 40.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400019 | 18/05/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 0400020 | 18/05/2015 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 18/05/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 18/05/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 18/05/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 18/05/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 18/05/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 18/05/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 18/05/2015 | 41.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082014 | 1200094 | 18/05/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200095 | 18/05/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200096 | 18/05/2015 | 41.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100124 | 18/05/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500149 | 19/05/2015 | 4112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600140 | 19/05/2015 | 23540.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1700060 | 19/05/2015 | 270.00 | 00021808887832 | WALDIR DA SILVA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manurtencao da Moto da Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700024 | 19/05/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 0307987-20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700025 | 20/05/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700026 | 20/05/2015 | 2270.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700061 | 20/05/2015 | 520.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Montran, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800010 | 20/05/2015 | 1214.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600141 | 20/05/2015 | 6221.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600142 | 20/05/2015 | 1230.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/05/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 20/05/2015 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Placa em Inox para atender as necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500146 | 20/05/2015 | 8011.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500147 | 20/05/2015 | 2451.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200073 | 20/05/2015 | 5224.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200074 | 20/05/2015 | 1181.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Exec. de Governo, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400021 | 20/05/2015 | 649.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300011 | 20/05/2015 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeita, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100125 | 20/05/2015 | 240.00 | 00018181365895 | ERINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato no Cemiterio do Sitio da Pitombeira Zona Ruarl deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100126 | 20/05/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100127 | 20/05/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100128 | 20/05/2015 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100129 | 20/05/2015 | 8010.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultutra, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200097 | 20/05/2015 | 4741.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700062 | 20/05/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 20/05/2015 | 42782.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 20/05/2015 | 2017.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Munc. de Comunicacao, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 21/05/2015 | 788.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 21/05/2015 | 788.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 21/05/2015 | 750.00 | 00005794681438 | CLARA MAIZA TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Retirada de 54 carradas de Areia para os Trabalhos de Pavimentacao e Conserto de Calcamento em Diversas ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 21/05/2015 | 134.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apontamento e Calco de Ferramentas como Chibancas, Picaretes para o Cemiterio Publico e para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900231 | 21/05/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900258 | 21/05/2015 | 16650.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Paralelepipedos e Pedras de Meio Fio para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500150 | 21/05/2015 | 400.00 | 00006750023460 | NATANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico a esta Edilidade como Pintor em Predios publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600152 | 21/05/2015 | 10.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600143 | 22/05/2015 | 2626.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700064 | 22/05/2015 | 195.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforo, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700027 | 22/05/2015 | 720.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Brasilia para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 22/05/2015 | 193.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 22/05/2015 | 2006.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predio desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 22/05/2015 | 1512.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200076 | 22/05/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 22/05/2015 | 880.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em viagem a Brasilia para participar da Macha dos Prefeitos e Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 22/05/2015 | 35720.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 22/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Academia de Saude, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 22/05/2015 | 109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 22/05/2015 | 230.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 22/05/2015 | 622.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca nova da Vila Popular, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 22/05/2015 | 2400.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 22/05/2015 | 398.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 22/05/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 22/05/2015 | 1641.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterios Publicos, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 22/05/2015 | 1099.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700063 | 22/05/2015 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio de Futebol O Feitosao, relativo ao mes de abrio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200098 | 22/05/2015 | 1718.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200099 | 22/05/2015 | 272.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200100 | 22/05/2015 | 502.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200101 | 22/05/2015 | 429.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teartro Jansen Filho, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200102 | 22/05/2015 | 523.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultura Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 1100130 | 22/05/2015 | 20636.20 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para a Construcao do Curral de Animais junto a Secretraia de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100131 | 22/05/2015 | 809.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100132 | 22/05/2015 | 491.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100133 | 25/05/2015 | 12140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 1300x24 G2/L2B PR16 TF e Camara KM24 Tortuga para a Retro Rondon B90Maquina, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200103 | 25/05/2015 | 106.84 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000044 | 25/05/2015 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade da Campanha Monteiro esta com Tudo durante o mes maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0500154 | 25/05/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500155 | 25/05/2015 | 6122.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/05/2015 a 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500156 | 25/05/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/05/2015 a 01/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600144 | 25/05/2015 | 171.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.138-3 FEP da conta do dia 25/05/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500157 | 26/05/2015 | 7314.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 27/05/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 0500159 | 27/05/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 1100134 | 27/05/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060302014 | 0500160 | 28/05/2015 | 1834.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suplimento de Infomatica para Processamento de Dados para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 28/05/2015 | 45.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600145 | 28/05/2015 | 562.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 28/05/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700065 | 28/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700066 | 29/05/2015 | 2626.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700028 | 29/05/2015 | 8621.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800011 | 29/05/2015 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600146 | 29/05/2015 | 5149.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 29/05/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600147 | 29/05/2015 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 ICMS - Desoneracao da conta do dia 29/05/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600148 | 29/05/2015 | 28175.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 29/05/2015 | 23748.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 29/05/2015 | 5368.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300012 | 29/05/2015 | 8288.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 29/05/2015 | 2953.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 29/05/2015 | 12345.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 29/05/2015 | 19700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 29/05/2015 | 36787.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100135 | 29/05/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100136 | 29/05/2015 | 33526.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200104 | 29/05/2015 | 21289.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700067 | 29/05/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000045 | 29/05/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes desta Edilidade na Veicuacao da Campanha Monteiro esta com Tudo no Periodo de 13 a 29/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 29/05/2015 | 500.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Locacao de Som e Telao para Apresentacao da Programacao do Sao Joao de Monteiro - o Melhor de Todos os Tempos - Edicao 2015, Ocorrido na Noite de 15 de Maio na Praca de Alimentacao do Parque da Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 29/05/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade a Diversas Atividades Admnistrativas Realizadas na Secretaria Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000048 | 29/05/2015 | 9752.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 29/05/2015 | 9171.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900242 | 29/05/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 29/05/2015 | 193091.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0900255 | 29/05/2015 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900244 | 01/06/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de maio de 2015, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900245 | 01/06/2015 | 19083.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900246 | 01/06/2015 | 63.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100137 | 01/06/2015 | 21386.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100138 | 01/06/2015 | 131.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060082015 | 0500164 | 01/06/2015 | 570.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao e Limpeza de 02(dois) aparelhos de ar-condiciondo da Sala de Licitacao desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0500165 | 01/06/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Administrativo, Conforme Contrato Firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500166 | 01/06/2015 | 84.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 01/06/2015 | 2500.85 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Vaso Vietnamita para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400027 | 01/06/2015 | 247.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Custas e Txas sobre o Processo 0001761-43.2014.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060262014 | 0500167 | 02/06/2015 | 1740.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 02/06/2015 | 1656.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extratos de Contratos e Avisos de Homologacao PP 0.6.017/2015/PMM, 0.6.018/2015PMM no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 02/06/2015 | 10918.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100139 | 02/06/2015 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100140 | 02/06/2015 | 1278.25 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 02/06/2015 | 3922.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao do Trator Estrator Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900248 | 03/06/2015 | 9203.53 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900249 | 03/06/2015 | 2880.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento, destinado a Reforma da Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900250 | 03/06/2015 | 14592.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao destinado a Reforma da Praca Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900251 | 03/06/2015 | 1025.88 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900252 | 03/06/2015 | 11223.26 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900253 | 03/06/2015 | 8640.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900254 | 03/06/2015 | 3875.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 03/06/2015 | 1600.00 | 00093013426420 | KAYFFSON WILL DOS SANTOS MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Criacao de Layout de Banners Institucionais sobre as Atividades do Municipio, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 03/06/2015 | 150.00 | 00008613411479 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Locacao em Carro de Som para Eventos do Municipio Durante o mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1100141 | 03/06/2015 | 3633.38 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200105 | 03/06/2015 | 91.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200106 | 03/06/2015 | 121.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 03/06/2015 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao Concorrencia 0.3.002/2015, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0600149 | 03/06/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700029 | 05/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART PB20150024723 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 05/06/2015 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Geracao de Arquivo de Dados Online dos Contra Cheques Mensais e das Fichas Financeiras e Declaracoes de Rendimento Anuais Referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100150 | 05/06/2015 | 788.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no Acompanhamento das Maquinas nos Servicos de recuperacao nas estradas, Limpeza e Abertura de Cacimbas da Zona Rural, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 05/06/2015 | 788.00 | 00025103385449 | ROGILMAR FERREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Organizacao das bancas da Feira Publica desta Cidade, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900256 | 05/06/2015 | 2270.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900257 | 08/06/2015 | 2503.80 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 08/06/2015 | 80.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Troca de Oleo do Trator de Exteira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 08/06/2015 | 7908.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de 15 mil Bandeirolas para Ornamentacao do Sao Joao de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 08/06/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100142 | 08/06/2015 | 767.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados no Conserto de pneus das Maquinas da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100143 | 08/06/2015 | 330.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto do Alternador da Retroescavadeira Randon Lodada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100144 | 08/06/2015 | 1286.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Bomba Seb. TSM-1806 3/4CV Monof. 230v c/ Painel Theb para atender as necessidades da Secretraia de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100145 | 08/06/2015 | 4051.30 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Manutencao dos Cataventos das Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 08/06/2015 | 788.00 | 00006750023460 | NATANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico a esta Edilidade como Pintor em Predios publicos deste Municipio, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700030 | 08/06/2015 | 70.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de uma Cortina para a Sala do Setor de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500172 | 09/06/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Adminisracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010022015 | 0500173 | 09/06/2015 | 18000.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Profissional Consultor com formacao em Psicologia que tenha Pos-Graduacao em Gestao de Pessoa, que atue com foco na abordagem Cognitiva comportamental, que tenha experiencia em ministracao de cursos, palestras e desenvolvimento de processos de integracao; Voltados para as areas de Lideranca Motivacao e Exelencia no Atendimento ao Publico com a utilizacao de meditosde Integracao atraves de Dinamicas de grupos e aplicacao de metodos, volt | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100146 | 09/06/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100147 | 09/06/2015 | 3000.00 | 00000016573480 | JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Mao de Obra de Carpintaria na Montagem de Curral da Feira de Gado, na Fazenda Embrapa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100148 | 09/06/2015 | 690.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao das Maquinas Lotadas na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100149 | 09/06/2015 | 1576.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no acompanhamento das Maquinas e Controle dos Servicos de Recuperacao de Estradas deste Municipio durante os meses de abril e maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 09/06/2015 | 1508.00 | 00075315980430 | JOSENILDO DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com 290 metros de Calcamento da Rua Julio Roberto nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900261 | 09/06/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 09/06/2015 | 5700.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Playground Outdoor Torre com Balanco, Cadeira Para Balanco com Corrente e Gangorra com duas Cadeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900263 | 09/06/2015 | 550.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 09/06/2015 | 180.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 09/06/2015 | 232.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Joao Pessoa, relativo ao meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 09/06/2015 | 27.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900268 | 10/06/2015 | 620.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900269 | 10/06/2015 | 6854.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 1200107 | 10/06/2015 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade no prparo de lanches para o Anuncio de divulgacao de programacao oficial do melhor Sao Joao de Todos os Tempos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700068 | 10/06/2015 | 680.00 | 00080537740406 | JOSE FLAVIO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (8) oito partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700069 | 10/06/2015 | 510.00 | 00005766861400 | EVANDRO CAMPOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (06) Seis partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700070 | 10/06/2015 | 425.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (05)cinco partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700071 | 10/06/2015 | 510.00 | 00003467497438 | VALMIR FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (06)seis partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700072 | 10/06/2015 | 510.00 | 00095400826415 | ENOQUE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (06)seis partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700073 | 10/06/2015 | 510.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (06)seis partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700074 | 10/06/2015 | 425.00 | 00005449156405 | FAGNER DOS SANTOS SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (05)cinco partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700075 | 10/06/2015 | 425.00 | 00075248883415 | JOSE HELENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (05)cinco partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700076 | 10/06/2015 | 340.00 | 00005456313430 | JOSE AIRON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (04)quatro partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700077 | 10/06/2015 | 340.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (04)quatro partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700078 | 10/06/2015 | 340.00 | 00070756092469 | DIEGO DO NASCIMENTO CALDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (04)quatro partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700079 | 10/06/2015 | 550.00 | 00008254839484 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pretacao de Servicos a esta Edilidade como Coordenador no Camponato Ruralzao 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700080 | 10/06/2015 | 85.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (01)uma partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700081 | 10/06/2015 | 340.00 | 00006553963495 | PAULO JUVENAL BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (04)quatro partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700082 | 10/06/2015 | 255.00 | 00084030003400 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (03)tres partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700083 | 10/06/2015 | 85.00 | 00008839333495 | CICERO ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (01)uma partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700084 | 10/06/2015 | 450.00 | 00007506882469 | CESAR AUGUSTO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pretacao de Servicos a esta Edilidade como Coordenador no Camponato Ruralzao 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 10/06/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 10/06/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600153 | 10/06/2015 | 35412.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600154 | 10/06/2015 | 7301.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/06/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600155 | 10/06/2015 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600156 | 10/06/2015 | 6.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/06/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600159 | 10/06/2015 | 67.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600165 | 10/06/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600157 | 11/06/2015 | 5055.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 11/06/2015 | 935.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato JAcinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 11/06/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00007799433418 | LOURINALDO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pintura da Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900271 | 11/06/2015 | 630.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 11/06/2015 | 2557.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Plnatas para Arborizacao e Jardinagem da Praca Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 11/06/2015 | 6130.00 | 07920360000150 | SERGIO LUIS ALBUQUERQUE CORTEZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos em Granito Verde 06 divisoria, 02 bancadas, 01 balcao de banheiro e 10 mesas para a Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 12/06/2015 | 1500.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Ediliade com Jardinagem na Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900272 | 12/06/2015 | 9360.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 15/06/2015 | 310.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060032015 | 1000054 | 15/06/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 060032015 | 0600158 | 15/06/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade, relativo ao mes junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600160 | 15/06/2015 | 1644.59 | 00075391368472 | JOZINA BEZERRA DA SILVA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao judicial sobre o processo 0002722-28.2007.815.0241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600161 | 16/06/2015 | 23467.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200084 | 17/06/2015 | 460.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500178 | 17/06/2015 | 98.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131,relativo aos meses de maio e junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500179 | 17/06/2015 | 513.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria Administracao, no periodo de 01 a 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600162 | 17/06/2015 | 326.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700085 | 17/06/2015 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700086 | 17/06/2015 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900277 | 17/06/2015 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 17/06/2015 | 86.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutuea, no periodo de 01 a 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010012015 | 0900279 | 17/06/2015 | 61163.52 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a primeira medicao dos servicos de Reforma e Modernizacao da Praca Joao Pessoa em Monteiro, conforme contrato 01101/2015. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100151 | 17/06/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200108 | 17/06/2015 | 44.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200109 | 18/06/2015 | 4683.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100155 | 18/06/2015 | 7952.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700091 | 18/06/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 18/06/2015 | 2500.00 | 00028212258491 | JOAO RODRIGUES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Bancos e Mesas da Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900281 | 18/06/2015 | 4200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 18/06/2015 | 42493.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 18/06/2015 | 2017.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Comunicao, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700090 | 18/06/2015 | 577.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superintendencia de Transito, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700031 | 18/06/2015 | 1896.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800012 | 18/06/2015 | 1214.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Controle Interno, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600166 | 18/06/2015 | 6198.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 18/06/2015 | 8093.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500181 | 18/06/2015 | 2161.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500183 | 18/06/2015 | 19700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 18/06/2015 | 5224.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinte da Prefeita,relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200086 | 18/06/2015 | 1181.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Executiva de Governo, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400023 | 18/06/2015 | 649.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300013 | 18/06/2015 | 1823.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300014 | 19/06/2015 | 8288.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400024 | 19/06/2015 | 2953.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200087 | 19/06/2015 | 25081.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 19/06/2015 | 5105.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 19/06/2015 | 36944.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500182 | 19/06/2015 | 12345.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600167 | 19/06/2015 | 26971.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600163 | 19/06/2015 | 4339.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 19/06/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600164 | 19/06/2015 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 19/06/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800013 | 19/06/2015 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700032 | 19/06/2015 | 8621.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700092 | 19/06/2015 | 2604.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 19/06/2015 | 9171.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 19/06/2015 | 193393.81 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700093 | 19/06/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100152 | 19/06/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100153 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100154 | 19/06/2015 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700087 | 19/06/2015 | 510.00 | 00005152228440 | JOSE AILTON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (06)seis partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700088 | 19/06/2015 | 170.00 | 00075248484472 | JOSE FRANCENILDO TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (02)duas partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700089 | 19/06/2015 | 1190.00 | 00077461711415 | LINDOMAR DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (14)quatorze partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100156 | 19/06/2015 | 33001.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100157 | 19/06/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200110 | 19/06/2015 | 21026.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900333 | 20/06/2015 | 4746.44 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 22/06/2015 | 788.00 | 00025103385449 | ROGILMAR FERREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Organizacao das bancas da Feira Publica desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 22/06/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 22/06/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 22/06/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 22/06/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 22/06/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 22/06/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900291 | 22/06/2015 | 828.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 22/06/2015 | 34152.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 22/06/2015 | 1572.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 22/06/2015 | 843.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 22/06/2015 | 269.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 22/06/2015 | 1070.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Nova da Vila Popular, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 22/06/2015 | 5000.00 | 00008565298426 | JUBERLANIO DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com a Retirada do piso, Colocacao do Contra Piso e Aplicacao de Granilito no Palco e Arquibancada de Praca Joao Pessoa | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 22/06/2015 | 499.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 22/06/2015 | 347.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 22/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Academia de Saude, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 22/06/2015 | 1164.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Publico, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 22/06/2015 | 1434.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterios e Capela de Velorio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200111 | 22/06/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082014 | 1200112 | 22/06/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200113 | 22/06/2015 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060242015 | 1200114 | 22/06/2015 | 79200.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Palco 18x8mGeo Space, tres camarim de 5x5m cada um e Locacao de House Mix 6x3m para as Festividades Juninas do Municipio de Monteio - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200115 | 22/06/2015 | 266.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200116 | 22/06/2015 | 497.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200117 | 22/06/2015 | 2007.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200118 | 22/06/2015 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Museu Historico e casa da Cultura, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040062015 | 1200119 | 22/06/2015 | 60000.00 | 21837806000109 | TX ENTRETENIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA VOCENTE NERY DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040022015 | 1200120 | 22/06/2015 | 105000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA LIMAO COM MEL DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040032015 | 1200121 | 22/06/2015 | 62000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA GATINHA MANHOSA DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040042015 | 1200122 | 22/06/2015 | 15000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO + EU, DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040052015 | 1200123 | 22/06/2015 | 27400.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DO CANTOR LAERTE LINS, BANDA DEJINHA DE MONTEIRO E DO CANTOR ADRIANO SILVA, AMBOS DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040072015 | 1200124 | 22/06/2015 | 250000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA AVIOES DO FORRO DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040082015 | 1200125 | 22/06/2015 | 80000.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA MAGNIFICOS DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040112015 | 1200126 | 22/06/2015 | 15000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DE GENILDO E GINALDO DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040122015 | 1200127 | 22/06/2015 | 13700.00 | 00005603081406 | JOHN MIKE AZEVEDO REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DO CANTOR MAKIE JOSE E BANDA DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200128 | 22/06/2015 | 285.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200129 | 22/06/2015 | 489.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro jansen Filho, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100158 | 22/06/2015 | 788.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no Acompanhamento das Maquinas nos Servicos de recuperacao nas estradas, Limpeza e Abertura de Cacimbas da Zona Rural, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100159 | 22/06/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100160 | 22/06/2015 | 496.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100161 | 22/06/2015 | 1360.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700094 | 22/06/2015 | 510.00 | 00070859170403 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (06)seis partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700095 | 22/06/2015 | 340.00 | 00009585957477 | BISMARCK CESAR TENORIO ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Arbitro em (04)quatro partidas durante o Campeonato de Futebol Ruralzao que teve inicio em maio de 2015 e vai ate agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700097 | 22/06/2015 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O Feitosao, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700096 | 22/06/2015 | 182.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforo, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700033 | 22/06/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600168 | 22/06/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600169 | 22/06/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600170 | 22/06/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600171 | 22/06/2015 | 6743.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600172 | 22/06/2015 | 2163.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 22/06/2015 | 490.69 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 025/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 22/06/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050032015 | 0500187 | 22/06/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 22/06/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500189 | 22/06/2015 | 684.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 22/06/2015 | 1470.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios unto a esta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 22/06/2015 | 3125.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 0400025 | 22/06/2015 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400026 | 22/06/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200089 | 23/06/2015 | 150.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500192 | 23/06/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipi de Monteiro - PB, no Periodo de 02/05/2015 a 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500193 | 23/06/2015 | 6424.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/05/2015 a 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 23/06/2015 | 1021.65 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos para atender as necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600173 | 23/06/2015 | 301.98 | 00000652458491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Taxa de Receita Imobiliaria do CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, por festa nao realizado pelo Contribuinte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200176 | 23/06/2015 | 85.17 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060242015 | 1200130 | 23/06/2015 | 246790.00 | 11107114000151 | FLAVIO NEVES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Estrutura para a Realizacao dos Festejos Juninos de Monteiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060242015 | 1200131 | 23/06/2015 | 34560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Licacao dos Banheiros Quimicos para a realizacao dos Festejos juninos de Monteiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 23/06/2015 | 197.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos desta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 23/06/2015 | 7955.68 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cadeiras para a Praca Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900305 | 23/06/2015 | 1100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (botas Preta Elastico)para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 23/06/2015 | 405.00 | 00049710087487 | JOSE INALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Comidas Tipicas para a Comemoracao do Aniversario de Emancipacao do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 23/06/2015 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade da Programacao do Sao Joao de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600174 | 24/06/2015 | 171.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 24/06/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600175 | 30/06/2015 | 4466.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/06/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600176 | 30/06/2015 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES IMPORTACAO da conta do dia 30/06/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600177 | 30/06/2015 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/06/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600179 | 30/06/2015 | 15136.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra, relativo ao dia 01/06 e o dia 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500194 | 30/06/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 0500195 | 30/06/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500196 | 30/06/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 30/06/2015 | 11392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200090 | 30/06/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 30/06/2015 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Divulgacao do Programa Prestando Contas, no periodo de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 1000060 | 30/06/2015 | 6451.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Material Graficos para divugacao do Sao Joao de Monteiro junto a Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000061 | 30/06/2015 | 10410.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 30/06/2015 | 150.00 | 00008613411479 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Locucao de Anuncios em Carro de Som de Eventos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 30/06/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 30/06/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 30/06/2015 | 1600.00 | 00093013426420 | KAYFFSON WILL DOS SANTOS MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Criacao de Layouts e Artes para Banners de Atividades Institucionais e Eventos do Municipio, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 30/06/2015 | 1100.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Gravacao de Spots Institucionais, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900306 | 30/06/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0900307 | 30/06/2015 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200132 | 30/06/2015 | 6000.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Filmagem com duas Cameras e Transmissao em telao, edicao de DVD, producao de VT quando das Festividades alusivas a Emacncipacao Politica e ao Sao Joao, realizadasno Periodo de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200133 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00008934832495 | STEFANNE LUANNA ALCANTARA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locucao das Fistividades do Sao Joao, no periodo de 23 a 28 de junho de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200134 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Um mine Palco, para Apresentacoes dos Tradicionais Trios de Forro Pe de Serra no periodo de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200135 | 30/06/2015 | 280.00 | 00055459900468 | NAILZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilhas durante o periodo de 12 a 22 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200136 | 30/06/2015 | 650.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilhas dia 13 e Forro Pe de Serra dia 28 no Palco Alternativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200137 | 30/06/2015 | 350.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilhas no dia 18 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200138 | 30/06/2015 | 280.00 | 00000016789490 | JOSELIA LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilhas durante o periodo de 12 a 22 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200139 | 30/06/2015 | 350.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilhas durante o periodo de 12 a 22 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200140 | 30/06/2015 | 600.00 | 00010465384463 | EDNAELSON FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilha Pe de Serra, sendo dia 06 de junho Escola Lourdinas e dia 20 de junho quadrinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200141 | 30/06/2015 | 650.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilhas no dia 13 e dia 27 de junho Forro Pe de Serra no Palco Alternativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200142 | 30/06/2015 | 300.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilhas dia 17 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200143 | 30/06/2015 | 2450.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Animacao de Quadrilhas no dia 21 e Locacao do Palco de 23 a 28 e Apresentacao no Palco Alternativo no dia 26 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200144 | 30/06/2015 | 350.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao com Trio Pe de Serra no dia 23 no palco alternativo dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200145 | 30/06/2015 | 1050.00 | 00007495756896 | JOAO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Cultural com o Elenco da Botija encantada nos dias 26 e 27 no palco Pe de Serra dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200146 | 30/06/2015 | 350.00 | 00010312069499 | LAVITOR JOSE DOS ANJOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Artistica no dia 24 no palco alternativo dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200147 | 30/06/2015 | 300.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao na Quadrilha no dia 19 dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200148 | 30/06/2015 | 650.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao na Quadrilha dia 22 e Pe de Serra no dia 23 no palco alternativo dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200149 | 30/06/2015 | 650.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao na Quadrilha no dia 16 Trio Pe de Serra no dia 28 no palco alternativo dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200150 | 30/06/2015 | 650.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao na Quadrilha no dia 15 e com Trio Pe de Serra no dia 25 no palco alternativo dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200151 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00037622390100 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao na Quadrilha nos dias 14 e 19 e com Trio Pe de Serra nos dias 25 e 26 no palco alternativo dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200152 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao com Trio Pe de Serra no dia 15 de maio no Lancamento da Programacao do Sao Joao e no dia 12 de junho na Quadrilha Monteiro FM e no dia 26 de junho nopalco alternativo dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200153 | 30/06/2015 | 350.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nos Camarim do Palco Central dentro das festividades juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200154 | 30/06/2015 | 810.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pintor na Decoracao do Sao Joao de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200155 | 30/06/2015 | 600.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Coordenador da Equipe de Seguranca no Sao Joao de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200156 | 30/06/2015 | 600.00 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Coordenador da Equipe de Seguranca no Sao Joao de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200157 | 30/06/2015 | 380.00 | 00018290562802 | CLEIDE APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Seguranca durante a Realizacao do Sao Joao, de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200158 | 30/06/2015 | 3240.00 | 00028212258491 | JOAO RODRIGUES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Seguranca do Sao Joao de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200159 | 30/06/2015 | 3600.00 | 00012469036445 | JOAO CARLOS SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de Servicos a esta Edilidade como Seguranca do Sao Joao de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200160 | 30/06/2015 | 440.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com a Apresentacao Cultural com o Grupo de Pifano Perfumado no dia 28 dentro dos Festejos Juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200161 | 30/06/2015 | 350.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na a Apresentacao de Trio Pe de Serra no dia 23 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200162 | 30/06/2015 | 250.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Producao do Sao Joao de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200163 | 30/06/2015 | 960.00 | 00009628685406 | JOSE WELLINGTON FIDELES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Seguranca no Festival de Quadrilha de 17 a 22 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200164 | 30/06/2015 | 170.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Decoracao dos Camarins do palco central dentro Festejos Juninos de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200165 | 30/06/2015 | 350.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na a Apresentacao com Trio Pe de Serra no Placo Alternativo no dia 18 de junh dentro das Festividades Juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 1200166 | 30/06/2015 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Preparo de Lanches para a Equipe de Ornamentacao do Sao Joao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200167 | 30/06/2015 | 3600.00 | 00095213759491 | EDILSON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Coordenancao da Equipe de Seguranca dos Festejos Juninos no periodo de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200168 | 30/06/2015 | 600.00 | 00088580199468 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio a Coordenancao dos Festejos desta cidade no periodo de 23 a 28 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200169 | 30/06/2015 | 6000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Monitoramento de Seguranca durante o Periodo Junino de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040092015 | 1200170 | 30/06/2015 | 5000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cntratacao de Shows Artistico de banda de Renome Regional, forro Gente Boa, para Apresentacao nas Festividades de Sao Joao e Sao Pedro de 2015 do Municipio de Monteiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Inexigível | 040102015 | 1200171 | 30/06/2015 | 12000.00 | 00066136571587 | LUCIENE SANTANA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA LUCIENE MELO DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2015 DO MUNICIPIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200173 | 30/06/2015 | 400.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de de um som para a Apresentacao de Quadrilha Juninas no dia 12 de junho 2015, realizada com o Apoio da Prefeitura municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100170 | 01/07/2015 | 2720.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Motoniveladora Patrol 120k, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900308 | 01/07/2015 | 1110.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 01/07/2015 | 3300.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao e Colocacao de Corrimao em Inox para o Coreto da Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600187 | 01/07/2015 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600178 | 02/07/2015 | 72.78 | 00009290627441 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de ISS sobre as NFïS. 882, 884, 885, 886, 887 e 890, uma ves que as mesmas constam Invertidas as Informacoes de Prestadores de Servicos e Tomadores de Servicos, confrme copias em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 02/07/2015 | 30.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0500198 | 02/07/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Administrativos Conforme Contrato Firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900310 | 02/07/2015 | 18821.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900311 | 02/07/2015 | 109.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900312 | 02/07/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de junho de 2015, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100162 | 02/07/2015 | 22678.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100163 | 02/07/2015 | 16.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200172 | 02/07/2015 | 1580.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Ligacao Provisoria para os Festejos juninos, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900313 | 03/07/2015 | 4066.04 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900314 | 03/07/2015 | 2088.70 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Cosntrucao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000068 | 03/07/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Campanha da Programacao do Sao Joao, no Periodo de 08 a 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 03/07/2015 | 3900.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3.000 tres mil Plaquetas em Aluminio com Serigrafia para Patrimonio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600181 | 03/07/2015 | 1451.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Ivan Jose da Silva, CPF 013.292.098-00 sobre o Processo 0001098.07.2008.815.0241/1o Vara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 06/07/2015 | 720.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Alteracao de Contrato Concorrencia 03002/2015 e aviso de Concorrencia 03002/2015 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192015 | 0200092 | 06/07/2015 | 1197.20 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Espelho 4mm Lapidado, Vidro Incolor de 08mm e Substituicao do Trinco de uma Porta em Vidro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 06/07/2015 | 400.00 | 00010334885426 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas Diversas Atividades Administrativas da Secretaria de Comunicacao, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 06/07/2015 | 1053.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 175 pes de Arvores em todo Perimetro Urbano durante o mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 06/07/2015 | 1053.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 175 pes de Arvores em todo Perimetro Urbano durante o mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 0900317 | 06/07/2015 | 6412.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para atender as Necessidades da Secretraia de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 1200174 | 06/07/2015 | 1185.70 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para atender as Necessidades da Secretraia de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060072015 | 1200175 | 07/07/2015 | 643.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para os Alarmes de Seguranca dos prdios Publicos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100164 | 07/07/2015 | 5560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 19.5x24 para a Maquina Retroescavadeira 110B, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 1100165 | 07/07/2015 | 942.28 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100166 | 07/07/2015 | 1540.20 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Manutencao de Pocos e Cataventos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900318 | 07/07/2015 | 3360.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900319 | 07/07/2015 | 8087.66 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900321 | 07/07/2015 | 9960.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias e Predios Publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900322 | 07/07/2015 | 1200.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para a Reforma da Praca Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 07/07/2015 | 910.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Flores para a Ornamentacao da Igreja Matriz na Comemoracao da Emancipacao do Municpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 07/07/2015 | 44.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 060072015 | 0500204 | 07/07/2015 | 918.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Central de Alarme para a Seguranca dos Predios Publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 060302014 | 0500205 | 07/07/2015 | 2131.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gravador Digital e Videos e Camara para Vigilancia dos Predios Publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060302014 | 0500206 | 07/07/2015 | 1032.98 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cabos e Conctores para a Instalcao de Equipamento de Seguranca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 07/07/2015 | 4608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600220 | 07/07/2015 | 14.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 referente a DOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600180 | 07/07/2015 | 96.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700098 | 08/07/2015 | 340.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao do Fardamento dos Agentes de Transito, junto a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060302014 | 0500201 | 08/07/2015 | 3035.96 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suplimento de Infomatica para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao (setor de Informatica) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500202 | 08/07/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060262014 | 0500203 | 08/07/2015 | 2235.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900323 | 08/07/2015 | 9745.83 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900324 | 08/07/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 08/07/2015 | 1388.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Bomba sub. TSM-2507 1,0cv e luvas e buchas galvanizadas para o Cemiterio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900320 | 08/07/2015 | 8928.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao destinado a reforma da Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100167 | 08/07/2015 | 650.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Troca e Concerto de Pneus das Maquinas Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100168 | 08/07/2015 | 1941.72 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO EM 882,6 KM A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS CONSERTO E REPAROS DE POCOS TUBULARES PROFUNDOSE ELETROBOMBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1100169 | 08/07/2015 | 1978.59 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100171 | 08/07/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Implementos e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100172 | 08/07/2015 | 2580.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de duas Bombas Sub. TSM-1806 3/4cv monof. 230v para as Comunidadde Rurais (sitios, Pitombeira e Tanque) junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100173 | 09/07/2015 | 2150.00 | 00006932457431 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na mao de Obra em Carpintaria do Curral da feira de Gado do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100174 | 09/07/2015 | 420.00 | 00005794681438 | CLARA MAIZA TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com 22 Carradas de Areia para os trabalhos de Pavementacao e Conserto de Calcamento em Diversas ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100175 | 09/07/2015 | 2150.00 | 00000016573480 | JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Mao de Obra de Carpintaria na Montagem de Curral da Feira de Gado, na Fazenda Embrapa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 09/07/2015 | 2116.90 | 00075315980430 | JOSENILDO DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com a Pavimentacao em Calcamento da Rua Julio Roberto nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 09/07/2015 | 71121.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 04/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 09/07/2015 | 2531.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 04/2015 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 09/07/2015 | 65101.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 05/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 09/07/2015 | 2711.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 05/2015 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 09/07/2015 | 778.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700099 | 09/07/2015 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes,321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de. julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700100 | 09/07/2015 | 7855.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Sinalizacao Viaria Vertical e Horizontal para o Sistema Viario da Cidade de Monteiro, Sinalizacao Vertical com Plcas de Regulamentacao e Implantacao de Divisoresde Fluxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1700101 | 09/07/2015 | 6870.60 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de Locacao de Imovel Localizado a Av. Olimpio Gomes, 321 Centro Monteiro para Funcionamento da Superindencia de Transito e Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432014 | 0600182 | 09/07/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria, relativo ao mes de junho de 20155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600183 | 09/07/2015 | 2182.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 09/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600184 | 10/07/2015 | 36528.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600185 | 10/07/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600186 | 10/07/2015 | 12591.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600188 | 10/07/2015 | 5605.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600189 | 10/07/2015 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600193 | 10/07/2015 | 43.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 16.632-4 CIDE da conta do dia 10/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 10/07/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 10/07/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900331 | 10/07/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900332 | 13/07/2015 | 4042.57 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100176 | 13/07/2015 | 6092.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Marterial para a Manutencao dos bombas e Cataventos dos Pocos das comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600194 | 13/07/2015 | 4736.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600190 | 13/07/2015 | 193.50 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Reconhecimento de Firma e Autenticacao de Documento de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600191 | 13/07/2015 | 324.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 0600192 | 14/07/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade, relativo ao mes julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 14/07/2015 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060032015 | 1000070 | 14/07/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700103 | 15/07/2015 | 2500.00 | 00002768005401 | EVANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao e Montagem da Estrutura da Quadra de Areia da Praca Localizada na Rua Delfino Teixeira de Vasconcelos(Cemiterio) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 15/07/2015 | 140.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 15/07/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600195 | 15/07/2015 | 504.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600196 | 15/07/2015 | 504.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600197 | 15/07/2015 | 504.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600198 | 15/07/2015 | 1262.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diferenca do Valor Patronal da Folha de Pagamento das Competencias 12/2014, 01/2015 e 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700102 | 15/07/2015 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1700113 | 16/07/2015 | 7322.79 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas para Piso para Atender as necessidades da Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600199 | 16/07/2015 | 220.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 16/07/2015 | 415.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 16/07/2015 | 4244.46 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Laminado de Formica e Cola para Atender as Necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 16/07/2015 | 315.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200177 | 16/07/2015 | 159.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100177 | 16/07/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100178 | 16/07/2015 | 1550.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Filtros para a Manutencao da Retroescavadeira lotadad na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100179 | 16/07/2015 | 1520.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao de deslocamento da Restroescavadeira Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 16/07/2015 | 788.00 | 00009267730460 | AXL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 16/07/2015 | 788.00 | 00001525831143 | PABLO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 16/07/2015 | 788.00 | 00010581592409 | SALLES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 16/07/2015 | 788.00 | 00003466899451 | ODAIR JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 16/07/2015 | 788.00 | 00006140311411 | JOAO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 16/07/2015 | 788.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 16/07/2015 | 788.00 | 00003523392411 | WALMIR AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 16/07/2015 | 788.00 | 00010517342405 | ISMAEL ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 16/07/2015 | 788.00 | 00011127162462 | ERNANDES ARAUJO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 16/07/2015 | 788.00 | 00012125001489 | THIAGO FABRICIO DE MELO NOVAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 16/07/2015 | 788.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 16/07/2015 | 788.00 | 00004697412443 | ANTONIO RAMOS ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 16/07/2015 | 788.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 16/07/2015 | 788.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 16/07/2015 | 788.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 16/07/2015 | 788.00 | 00010969526458 | CELIO DE FRANCA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 16/07/2015 | 788.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 16/07/2015 | 788.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 16/07/2015 | 86.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 17/07/2015 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Geracao de Aquivo de Dados Online dos Contra Cheques Mensais e das Fichas Financeiras e Declaracao de Rendimento Anuais Referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 20/07/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500216 | 20/07/2015 | 490.59 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 025/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500217 | 20/07/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015 durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500218 | 20/07/2015 | 8127.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 20/07/2015 | 5517.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 20/07/2015 | 1123.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Executiva de Governo, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300015 | 20/07/2015 | 1823.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400028 | 20/07/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 20/07/2015 | 649.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600200 | 20/07/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600201 | 20/07/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600202 | 20/07/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600203 | 20/07/2015 | 5933.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de financas, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600204 | 20/07/2015 | 2111.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600221 | 20/07/2015 | 1614.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600214 | 20/07/2015 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800014 | 20/07/2015 | 1214.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700104 | 20/07/2015 | 573.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Montran, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700034 | 20/07/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700035 | 20/07/2015 | 1896.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 20/07/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 20/07/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 20/07/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 20/07/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 20/07/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 20/07/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900360 | 20/07/2015 | 13183.28 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 20/07/2015 | 42411.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 20/07/2015 | 2017.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Comunicacao, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100180 | 20/07/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100181 | 20/07/2015 | 80.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Concerto da Serra Eletrica de Cortar Carne do Matadouro Publlico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100182 | 20/07/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100183 | 20/07/2015 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100184 | 20/07/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050052015 | 1100185 | 20/07/2015 | 9000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Abastecimento de Agua atraves de carro pipa, para Atender as necessidades de diversas localidades rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100186 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Afiricao do Tacografo do Caminhao Pipa de Placa OGE 8615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100187 | 20/07/2015 | 7836.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082014 | 1200178 | 20/07/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200179 | 20/07/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200180 | 20/07/2015 | 4625.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700105 | 20/07/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700106 | 21/07/2015 | 1060.00 | 00065783123404 | ELIEDSON LIBERAL DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no conserto da estrutura da Quadra de Areia localizda por traz da Pousada dos Poemas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200181 | 21/07/2015 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200182 | 21/07/2015 | 91.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600205 | 21/07/2015 | 23281.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600206 | 21/07/2015 | 4107.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Diferenca de acordo relativo ao RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500219 | 21/07/2015 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 22/07/2015 | 29775.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 23/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Academia Procimo ao Acude, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 23/07/2015 | 162.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 23/07/2015 | 703.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca nova da Vila Popular, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 23/07/2015 | 922.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 23/07/2015 | 446.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 23/07/2015 | 5859.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 23/07/2015 | 616.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 23/07/2015 | 1595.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 23/07/2015 | 1724.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterios Capelas Municipal, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 1000072 | 23/07/2015 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade de Campanha Institucionais de Interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200183 | 23/07/2015 | 546.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Bilioteca do SESI, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200184 | 23/07/2015 | 361.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200185 | 23/07/2015 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Museu Municipal, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200186 | 23/07/2015 | 468.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200187 | 23/07/2015 | 1755.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torra de Repetidora de TV, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700107 | 23/07/2015 | 81.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio de Futebol O Feitosao, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200190 | 23/07/2015 | 85.17 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100188 | 23/07/2015 | 654.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100189 | 23/07/2015 | 958.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500220 | 23/07/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/06/2015 a 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500221 | 23/07/2015 | 5598.33 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/06/2015 a 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 23/07/2015 | 1509.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio junto a esta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500223 | 23/07/2015 | 2009.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 23/07/2015 | 445.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600207 | 23/07/2015 | 2022.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700108 | 23/07/2015 | 187.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 24/07/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0900372 | 24/07/2015 | 13563.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900373 | 27/07/2015 | 2852.06 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100190 | 27/07/2015 | 70113.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O valor de contribuicao calculado segundo a Resolucao MDA 001, de 02 de julho de 2014 e tambem de acordo com o Termo de Adesao assinado poressa Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100191 | 27/07/2015 | 2003.98 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX-2007/2008 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONCERTO E REPAROS DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, FAZENDO UM PERCURSO NO TOTAL DE 910,9KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 1100192 | 27/07/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040132015 | 0400030 | 27/07/2015 | 57000.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500224 | 27/07/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500225 | 27/07/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600217 | 27/07/2015 | 195.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 27/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600208 | 28/07/2015 | 504.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600209 | 28/07/2015 | 365.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Complementacao para Emissao de Certidao RFB parte Patronal folha PGTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 28/07/2015 | 2470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0900374 | 28/07/2015 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050062015 | 0900375 | 28/07/2015 | 12000.00 | 00005987177499 | LIVIA ISABEL GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel para o funcionamento da Garagem dos Veiculos desta Edilidade, conforme contrtato no. 05601/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 29/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900377 | 29/07/2015 | 3390.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 29/07/2015 | 34.00 | 00021808887832 | WALDIR DA SILVA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Moto de Placa NQG-7031 lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao de Cisternas e Tanques de Pedra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 1100193 | 29/07/2015 | 82772.17 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade Sob o 9o Boletim de Medicao da Obra de Construcao de Cisternas Semi-Enterradas em Varias Localidades do Municipio de Monteiro - PB, Conforme Convenio 0299/2008 e Contrato de no 013/2010. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100194 | 29/07/2015 | 95.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na lubrificacao dos veiculos Lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100199 | 29/07/2015 | 325.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Torneiro Mecanico no Recondicionamento do Cilindros das Maquinas e uma Confeccao de Uma Vareta para Catavento junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 1700109 | 29/07/2015 | 2040.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Telas 5,2m Alt. para o Alambrado da Quadra de Areia do Cemiterio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0500226 | 29/07/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados em Contratos Administrativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 29/07/2015 | 57.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 1700110 | 29/07/2015 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Fita Zebrada Preta e Amarela de 200MT, para atender as Necessidades da MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1700111 | 29/07/2015 | 95.00 | 00021808887832 | WALDIR DA SILVA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Moto de Placa NQI-0892 Lotada na MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700036 | 30/07/2015 | 8621.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800015 | 30/07/2015 | 5811.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700114 | 30/07/2015 | 2864.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192015 | 0600210 | 30/07/2015 | 100.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Dobradica para Conserto da Porta de Vidro da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600211 | 30/07/2015 | 26383.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600218 | 30/07/2015 | 2244.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600219 | 30/07/2015 | 68.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600215 | 30/07/2015 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200105 | 30/07/2015 | 30.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 30/07/2015 | 23748.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 30/07/2015 | 5105.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400031 | 30/07/2015 | 2953.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300016 | 30/07/2015 | 8288.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 30/07/2015 | 12345.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500228 | 30/07/2015 | 19700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500229 | 30/07/2015 | 35562.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700112 | 30/07/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200188 | 30/07/2015 | 20058.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100200 | 30/07/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100201 | 30/07/2015 | 33789.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100195 | 30/07/2015 | 17782.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100196 | 30/07/2015 | 63.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202015 | 1100197 | 30/07/2015 | 43608.65 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para Cunstrucao do Curral da Feira de Animais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100198 | 30/07/2015 | 765.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Troca de Pneus das Maquinas Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 30/07/2015 | 194904.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao de Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012012 | 0900394 | 30/07/2015 | 11079.92 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao do Empenho 1119/2012 Conforme Termo Aditivo no Acrecimo de Valor, referente o 9o boletim de medicao da Construcao do Sistema de Egotamento Sanitario Bacia (a) e bacia (b). | 10142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900378 | 30/07/2015 | 18812.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900379 | 30/07/2015 | 16.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600213 | 30/07/2015 | 4713.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 30/07/2015 | 9171.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000074 | 31/07/2015 | 10536.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900382 | 31/07/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060322015 | 0900383 | 31/07/2015 | 1053.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Aplicacao de 03 demao de tnta Acrilica Fosca, 117mý na Praca dos Pereiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060322015 | 0900384 | 31/07/2015 | 3293.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Aplicacao de Massa Acrilica sobre o Reboco, 10mý e Aplicacao de 03 demaos de tinta Acrilica Fosca 357mý na Praca Nilo Feitosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100202 | 31/07/2015 | 2780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 19.5x24 para Maquinas, Lotada na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100203 | 31/07/2015 | 6150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 19.5x24 e Camara 19.5x24 para Maquinas, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600216 | 31/07/2015 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES. Impot. da conta do dia 31/07/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600212 | 31/07/2015 | 81.96 | 00003598902450 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retstituicao de IPTU com a Escricao de No. 03.135.0040.001 pago em duplicitadade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900437 | 02/08/2015 | 17270.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Implementos e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 060272015 | 1100204 | 03/08/2015 | 134000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Caminhonete 3.5-11DT Modelo Foton Aumark ano/mod 2014/2015. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100205 | 03/08/2015 | 1088.75 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900385 | 03/08/2015 | 4245.36 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 03/08/2015 | 430.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Balanciamento, Alinhamentos e Cambagem dos Veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082015 | 0500242 | 03/08/2015 | 1487.10 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado a Rua DR. Gilverson Araujo Cordeiro, S/N, Centro, Monteiro-PB, para o Funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200108 | 03/08/2015 | 88.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900386 | 04/08/2015 | 938.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 04/08/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050052015 | 1100216 | 05/08/2015 | 9000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Abastecimento de Agua atraves de carro pipa, para Atender as necessidades de diversas localidades rurais do municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 05/08/2015 | 972.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Adesao a Registro de precos no. 22/2015, Despacho, Resultado de Habilitacao Concorrencia no. 03.002/2015 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 06/08/2015 | 252.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Rescisao 032.001/2013/PMM/CL no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100206 | 06/08/2015 | 1049.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manurtencao de Veiculo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200189 | 06/08/2015 | 184.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 06/08/2015 | 1821.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 303 Pes de Arvores em todo Perimetro Urbano, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 06/08/2015 | 1821.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 304 Pes de Arvores em todo Perimetro Urbano, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 06/08/2015 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao de Veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060322015 | 0900390 | 07/08/2015 | 4600.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Aplicacao de Massa Acrilica Sobre Reboco, 50mý e Aplicacao de 03 Demao de Tinta Latex PVA 440mý na Praca da Alimentacao Parque das Aguas, conforme contrato Administrativo 06321/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900391 | 07/08/2015 | 1948.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas, Brita e Ferro para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900392 | 07/08/2015 | 2310.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 0900393 | 07/08/2015 | 4627.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de compensado, caibro, linha, lixa e ripa para atender as necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 07/08/2015 | 11760.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas e para Reforma e Manutencao de Predios Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 07/08/2015 | 14056.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 07/08/2015 | 300.00 | 00007090275400 | JOSE EDMILSON RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Imagens Fotograficas de Interesse Institucional do Municipio Realizadas durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 07/08/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade nas Atividades Administrativas da Secretaria de Comunicacao, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 07/08/2015 | 150.00 | 00008613411479 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locucao de Anuncios e Convites Intitucionais em Carro de Som realizadas durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000079 | 07/08/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Monteiro Esta com Tudo no Periodo de 08 a 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700115 | 07/08/2015 | 800.00 | 00021724987852 | ALEXSANDRO FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Terzeiro Colocado no Campeonato O Ruralzao, versao 2015, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700116 | 07/08/2015 | 1100.00 | 00003046234406 | MARCOS BIANOR MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Vice Capeao do Campeonato O Ruralzao, versao 2015, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700117 | 07/08/2015 | 600.00 | 00099135922400 | ROBERTO FIGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Quarto Colocado no Campeonato O Ruralzao, versao 2015, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700118 | 07/08/2015 | 500.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Quinto Colocado no Campeonato O Ruralzao, versao 2015, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700119 | 07/08/2015 | 2000.00 | 00001949703452 | ANTONIO LEITE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Primeiro Colocado no Campeonato O Ruralzao, Versao 2015, Evento Realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700120 | 07/08/2015 | 803.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem das Oitavas de Finais do Campeonato O Ruralzao, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700121 | 07/08/2015 | 735.00 | 00005371709444 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem das Oitavas de Finais do Campeonato O Ruralzao, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700122 | 07/08/2015 | 819.00 | 00002156236496 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem das Oitavas de Finais do Campeonato O Ruralzao, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700123 | 07/08/2015 | 903.00 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem das Oitavas de Finais do Campeonato O Ruralzao, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700124 | 07/08/2015 | 105.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem das Oitavas de Finais do Campeonato O Ruralzao, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100207 | 07/08/2015 | 510.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Retroescavadeira lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 1100208 | 10/08/2015 | 5144.90 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 1200191 | 10/08/2015 | 809.60 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0900397 | 10/08/2015 | 7535.06 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900398 | 10/08/2015 | 20156.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900399 | 10/08/2015 | 10002.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900400 | 10/08/2015 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 10/08/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de julho de 2015, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 10/08/2015 | 410.00 | 00005794681438 | CLARA MAIZA TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com 21 carradas de Areias para os Trabalhos de Pavimentacao e Conserto de Calcamento em Diversas ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 10/08/2015 | 450.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 10/08/2015 | 264.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio Locado a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060082015 | 0500236 | 10/08/2015 | 855.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao de 03(tres) aparelhos de ar-condiciondo desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 10/08/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 10/08/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600230 | 10/08/2015 | 528.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600232 | 10/08/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600222 | 10/08/2015 | 37030.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600223 | 10/08/2015 | 7794.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/08/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600224 | 10/08/2015 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600225 | 10/08/2015 | 6.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/08/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600226 | 11/08/2015 | 4777.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700125 | 11/08/2015 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 11/08/2015 | 5510.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tecidos para a Confeccao dos Fardamento dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900404 | 11/08/2015 | 2929.68 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900405 | 11/08/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 12/08/2015 | 800.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Trator lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600227 | 12/08/2015 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para a entrega da Prestacao de de Contas do Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500238 | 12/08/2015 | 90.00 | 00088579727472 | NADJA FREITAS NOBRE FORMIGA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assunto de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 12/08/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0600228 | 13/08/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900407 | 13/08/2015 | 46386.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 13/08/2015 | 14000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao Eletrica com Substituicao de 24 Luminarias Vapor Mercurio de 400w por 18 Luminarias Publica de Led ZL-3320, Fluxo Luminoso 16.200LM, Potencia Nominal do LED 150w, Angulo de Irradiacao Luminosa 120o, Temperatura de Cor 6.000K, grau de Protencao IP65. para Atender a Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 13/08/2015 | 380.45 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OGE 2297, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060032015 | 1000080 | 14/08/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100209 | 14/08/2015 | 1999.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 0600229 | 14/08/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade, relativo ao mes agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500241 | 14/08/2015 | 12125.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 14/08/2015 | 917.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200109 | 14/08/2015 | 24.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300017 | 14/08/2015 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa pra resolver assunto de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 17/08/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500243 | 17/08/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600233 | 17/08/2015 | 22752.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700037 | 17/08/2015 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade do Recife para resolver assuntos de interesse deste muinicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 17/08/2015 | 120.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apontamento e Calco de Ferramentas como Chibancas e Picaretes para o Cemiterio Publico e para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 17/08/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 17/08/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 17/08/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 17/08/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900416 | 17/08/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006132014 | 0900417 | 17/08/2015 | 29523.82 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo no 0.6.13.01/2014/CPL, Pregao Presencial 00613/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900418 | 18/08/2015 | 294.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (botas e luvas) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 18/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 18/08/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 1100210 | 18/08/2015 | 66.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Botas para Protecao do Funcionario (EPI) da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600231 | 18/08/2015 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para entrega do Processo de Licitacao e contrato com os documentos dos Motoristas para ser Integrado a Prestacao de Conta do Transporte Escolar do Estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500245 | 18/08/2015 | 13487.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500246 | 19/08/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 19/08/2015 | 449.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Administracao, no periodo de 01 a 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 19/08/2015 | 248.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600234 | 19/08/2015 | 337.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao ou Ampliacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050042015 | 1100211 | 19/08/2015 | 170935.20 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Perfuracao de Pocos em Rocha Cristalina em Dirversas Localidades do Municipio de Monteiro, a primeira Medicao do contrato administrativo 05401/2015. | 05412015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100212 | 19/08/2015 | 42.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200192 | 19/08/2015 | 208.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200193 | 19/08/2015 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 19/08/2015 | 86.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 20/08/2015 | 42687.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 20/08/2015 | 2017.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Comunicacao, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200194 | 20/08/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200195 | 20/08/2015 | 4412.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700127 | 20/08/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100213 | 20/08/2015 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100214 | 20/08/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100217 | 20/08/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100218 | 20/08/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100219 | 20/08/2015 | 8010.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600235 | 20/08/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600236 | 20/08/2015 | 8476.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600237 | 20/08/2015 | 5804.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600238 | 20/08/2015 | 2267.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600240 | 20/08/2015 | 1337.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/08/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600241 | 20/08/2015 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/08/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700038 | 20/08/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, relativo oa mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700126 | 20/08/2015 | 630.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Montran, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700046 | 20/08/2015 | 1896.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700047 | 20/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Fiscalizacao da Obra de perf. e Instalacao de Pocos Tubulares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800016 | 20/08/2015 | 1278.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Controle Interno, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 20/08/2015 | 5224.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 20/08/2015 | 1123.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Exec. de Governo, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300018 | 20/08/2015 | 1823.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400032 | 20/08/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400033 | 20/08/2015 | 649.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 20/08/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500248 | 20/08/2015 | 490.59 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 025/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 20/08/2015 | 7823.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500250 | 21/08/2015 | 150.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renovacao de Servicos de Caixa Postal nø. 11, junto aos Correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 21/08/2015 | 91.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Gilverson de a. Cordeiro, 215, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500252 | 21/08/2015 | 1226.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500253 | 21/08/2015 | 1600.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predio desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700129 | 21/08/2015 | 179.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600239 | 21/08/2015 | 1597.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100220 | 21/08/2015 | 579.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100221 | 21/08/2015 | 1050.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700128 | 21/08/2015 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O Feitosao, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200196 | 21/08/2015 | 99.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200197 | 21/08/2015 | 1684.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200198 | 21/08/2015 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Museu Municipal, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200199 | 21/08/2015 | 233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200200 | 21/08/2015 | 508.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200201 | 21/08/2015 | 326.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200202 | 21/08/2015 | 384.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 21/08/2015 | 1519.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterios e capela municipal, relativo ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 21/08/2015 | 1615.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 21/08/2015 | 468.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 21/08/2015 | 331.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 21/08/2015 | 318.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca de Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 21/08/2015 | 232.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 21/08/2015 | 509.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca nova da Vila Popular, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 21/08/2015 | 621.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 21/08/2015 | 26879.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100222 | 24/08/2015 | 2334.64 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Fiat/Strada Fire Flex-2007/2008 em Virtude da Necessidade de Deslocamento Diario de Servidores da Secretaria de Agricultura para os Mesmos Realizarem Concerto e Reparos de Pocos Tubulares Profundos deste Municipio nas Comunidades da Zona Rura, Fazendo um Percurso de 1061.2KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700039 | 24/08/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 0307818-74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700040 | 24/08/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 1002292-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700041 | 24/08/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 0398161-55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700042 | 24/08/2015 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 0304224-29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700043 | 24/08/2015 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Uniao do Convenio 0278230-44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700044 | 24/08/2015 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria de Programacao - Parecer de Analise Tecnica de Aditivo do Convenio 0278230-44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700045 | 24/08/2015 | 311.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Vistoria Extra (vistoria 03, de 11/11/2013 do Convenio 0304224-29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 24/08/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200117 | 24/08/2015 | 2582.24 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da Carlos Andre Guerra Saraiva Bezerra a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500254 | 25/08/2015 | 5458.16 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/07/2015 a 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500255 | 25/08/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/07/2015 a 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 25/08/2015 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Geracao de Arquivo de Dados Online dos Contra Cheques Mensais e das Fichas Financeiras e Declaracao de Rendimento Anuais Referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050032015 | 0500257 | 25/08/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 25/08/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 25/08/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 25/08/2015 | 3723.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600242 | 25/08/2015 | 315.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Natal-RN para participar o Evento RuralTur. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100223 | 25/08/2015 | 150.00 | 00005076556489 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Serra Branca para Participar de uma Capacitacao da Implatacao do Novo Sistema Nascional de Cadastro Rural(SNCR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082014 | 1200203 | 25/08/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 25/08/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600243 | 26/08/2015 | 1391.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600245 | 26/08/2015 | 181.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 28/08/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 26/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 26/08/2015 | 15.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500265 | 27/08/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500266 | 27/08/2015 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo Aditivo e Contrato 028.001/2015 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 27/08/2015 | 1764.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo Aditivo e contrtato 120201/2014 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700130 | 27/08/2015 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700048 | 27/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Unidade de Apoio a Districbuicao de Alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600246 | 28/08/2015 | 4818.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 28/08/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600247 | 28/08/2015 | 7.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-7 ITR da conta do dia 28/08/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600244 | 28/08/2015 | 2357.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 28/08/2015 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Geracao de Aquivo de Dados Online dos Contra Cheques Mensais e das Fichas Financeiras e Declaracao de Rendimento Anuais Referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 0500260 | 31/08/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500261 | 31/08/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 31/08/2015 | 209.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500269 | 31/08/2015 | 12345.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 31/08/2015 | 18978.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500271 | 31/08/2015 | 36714.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 31/08/2015 | 23748.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 31/08/2015 | 5105.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400034 | 31/08/2015 | 2953.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300019 | 31/08/2015 | 8288.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600248 | 31/08/2015 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 ICMS DESN. da conta do dia 31/08/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600249 | 31/08/2015 | 27829.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600250 | 31/08/2015 | 1673.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600252 | 31/08/2015 | 2007.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario automatico efetuado na C/C 45.003-7, em atendimento a mandado judicial de bloqueio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700049 | 31/08/2015 | 9469.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700132 | 31/08/2015 | 2964.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800017 | 31/08/2015 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0900432 | 31/08/2015 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900433 | 31/08/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 31/08/2015 | 192532.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000082 | 31/08/2015 | 10538.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 31/08/2015 | 8580.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 1200204 | 31/08/2015 | 910.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na 5,32mý de Lona Front Lith com Armacao Arrebitada e Intalada, para Atender as necessecidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200205 | 31/08/2015 | 17289.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700131 | 31/08/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100224 | 31/08/2015 | 2350.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Coservacao das Maquinas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050052015 | 1100225 | 31/08/2015 | 9000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Abastecimento de Agua atraves de carro pipa, para Atender as necessidades de diversas localidades rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100226 | 31/08/2015 | 620.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Borracheiro das maquinas Junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100227 | 31/08/2015 | 35195.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100228 | 31/08/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900435 | 01/09/2015 | 4605.86 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900440 | 01/09/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de agosto de 2015, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900436 | 02/09/2015 | 16120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 1000084 | 02/09/2015 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade no Periodo 08 a 31 de agosto de 2015 com a campanha Monteiro Esta com Tudo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100229 | 02/09/2015 | 2329.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100230 | 02/09/2015 | 120.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Retroescavadeira Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 02/09/2015 | 5520.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas e Reforma de Predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900439 | 02/09/2015 | 2605.10 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1200206 | 02/09/2015 | 572.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082015 | 0500272 | 02/09/2015 | 1487.10 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado a Rua DR. Gilverson Araujo Cordeiro, S/N, Centro, Monteiro-PB, para o Funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500273 | 02/09/2015 | 494.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Dr. Gilverson Araujo Cordeiro para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300020 | 03/09/2015 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias a cidade de Joao Pessoa para Participar de uma Reuniao Publica conjunta com as Assembleias Legislativas dos Estados de Pernabuco, Rio Gando do Norte, Ceara e a FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200121 | 03/09/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0600251 | 03/09/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100231 | 03/09/2015 | 2150.00 | 00008151198443 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Mao de Obra de Carpintaria na Montagem de Curral da Feira de Gado, na Fazenda Embrapa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100232 | 03/09/2015 | 24060.29 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100233 | 03/09/2015 | 226.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000085 | 03/09/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Monteiro esta com tudo, no Periodo de 08 a 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900441 | 03/09/2015 | 573.75 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202015 | 0900442 | 03/09/2015 | 1453.72 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para atender as Necessidades da Secretraia de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900443 | 03/09/2015 | 18178.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900444 | 03/09/2015 | 20.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 04/09/2015 | 2010.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 335 pes de Arvores em todo parimetro urbano durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 04/09/2015 | 2010.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 335 pes de Arvores em todo parimetro urbano durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200207 | 04/09/2015 | 360.00 | 00002620364108 | THIAGO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, durante a Realizacao da V Mostra de Teatro de Danca do Cariri, realizado de 17 a 22 de agosto de 2015 no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200208 | 04/09/2015 | 750.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, na Apresentacao Cultural na V Mostra de Teatro de Danca do Cariri, realizado de 17 a 22 de agosto de 2015 no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200209 | 04/09/2015 | 150.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, na Realizacao da V Mostra de Teatro de Danca do Cariri, realizado de 17 a 22 de agosto de 2015 no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200210 | 04/09/2015 | 450.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, na Apresentacao Cultural na V Mostra de Teatro de Danca do Cariri, com o Espetaculo Julia Cresh realizado de 17 a 22 de agosto de 2015 no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200211 | 04/09/2015 | 450.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, na Apresentacao Cultural na V Mostra de Teatro de Danca do Cariri, com o Espetaculo Demonio na Carne, realizado de 17 a 22 de agosto de 2015 no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200212 | 04/09/2015 | 330.00 | 00010296331422 | GUILHERME MENDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, na Apresentacao Cultural na V Mostra de Teatro de Danca do Cariri, realizado de 17 a 22 de agosto de 2015 no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200213 | 04/09/2015 | 500.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, na Apresentacao Cultural na V Mostra de Teatro de Danca do Cariri, com o Espetaculo Dupla Chama, Realizado de 17 a 22 de agosto de 2015 no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200214 | 04/09/2015 | 500.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, na Apresentacao Cultural na V Mostra de Teatro de Danca do Cariri, com o Espetaculo Coracao Delator, realizado de 17 a 22 de agosto de 2015 no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 08/09/2015 | 1200.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900456 | 08/09/2015 | 344.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (luva de raspa couro e luva de PVC)para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 08/09/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600254 | 08/09/2015 | 907.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Joao Bosco Pereira de Andrade, sobre o processo 0001295.54.2011.8150241/3a vara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 0500274 | 08/09/2015 | 1200.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na 20mý de Adesivo Vinil com Impressao Digital, para Atender as Necessecidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 0500275 | 09/09/2015 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Preparo de Lanches para a V amostra de Teatro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0500276 | 09/09/2015 | 517.96 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria da Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500277 | 09/09/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 060072015 | 1700133 | 09/09/2015 | 12374.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cameras Speed Dome Zoom 30x, Zoom 30x Espeed Dome, Gravador Digital e Video (DVR) e Speed Dome VT 10300B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060072015 | 1700134 | 09/09/2015 | 766.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suprimento de Infomatica para Atender as Necessidades da Montran | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 09/09/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade nas Atividades Administrativas da Secretaria de Comunicacao, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 09/09/2015 | 150.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas Atividades Administrativas realizadas no ambito da Secretaria de Comunicacao durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 09/09/2015 | 150.00 | 00087258617434 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas Atividades Administrativas realizadas no ambito da Secretaria de Comunicacao durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 09/09/2015 | 150.00 | 00057370982491 | JOSE MAURICIO NEVES BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas Atividades Administrativas realizadas no ambito da Secretaria de Comunicacao durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 09/09/2015 | 150.00 | 00008613411479 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas Atividades Administrativas realizadas no ambito da Secretaria de Comunicacao durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 09/09/2015 | 6000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Veiculacao de Materias Intitucionais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 0900448 | 09/09/2015 | 4625.63 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 09/09/2015 | 69038.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da Empresa Concessonaria, ref. 06/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 09/09/2015 | 68643.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da Empresa Concessonaria, ref. 07/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 09/09/2015 | 2825.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 06/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 09/09/2015 | 3065.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 07/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012015 | 1100234 | 09/09/2015 | 704.12 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Implementos e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100235 | 10/09/2015 | 2531.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bombas Submersa para os possos Publicos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100236 | 10/09/2015 | 3954.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Manutencao de Pocos e Cataventos nas Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100237 | 10/09/2015 | 5460.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas (LAMINA RETA) para a Manutencao da Patrol Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 10/09/2015 | 1125.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Racao Animal para o canil municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900454 | 10/09/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 10/09/2015 | 1020.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Fardamento para Funcionarios junto Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700050 | 10/09/2015 | 150.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Fardamento para Funcionarios junto Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600255 | 10/09/2015 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600256 | 10/09/2015 | 5213.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/09/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600257 | 10/09/2015 | 10.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/09/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600258 | 10/09/2015 | 326.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600259 | 10/09/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600253 | 10/09/2015 | 37495.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 10/09/2015 | 20.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Uma Calca para Fardamento de Funcionario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200122 | 10/09/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 10/09/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040142015 | 0400035 | 10/09/2015 | 57600.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Assessoria e Consultoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600260 | 11/09/2015 | 4797.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 0600261 | 14/09/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade, relativo ao mes setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 14/09/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500280 | 14/09/2015 | 800.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referene ao Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500285 | 14/09/2015 | 200.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referene ao Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060032015 | 1000093 | 14/09/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), Para Uso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060322015 | 0900457 | 16/09/2015 | 5028.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Consevacao de Predios Publicos (na aplicacao de massa corrida e tinta). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100238 | 16/09/2015 | 120.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto do Radiador da Retroescavadeira lotada no secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100239 | 16/09/2015 | 301.36 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa QFK 1438, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100240 | 16/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 16/09/2015 | 11220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 16/09/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600262 | 16/09/2015 | 22894.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600263 | 17/09/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600264 | 17/09/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600265 | 17/09/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400036 | 17/09/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050032015 | 0500282 | 17/09/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500283 | 17/09/2015 | 490.59 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 025/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500284 | 17/09/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100241 | 17/09/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082014 | 1200215 | 17/09/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200216 | 17/09/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 17/09/2015 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 17/09/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 17/09/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 17/09/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 17/09/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 17/09/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 18/09/2015 | 42025.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 18/09/2015 | 1887.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Comunicacao, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200217 | 18/09/2015 | 3803.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700136 | 18/09/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100242 | 18/09/2015 | 8319.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 18/09/2015 | 8058.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 18/09/2015 | 2496.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 18/09/2015 | 649.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300021 | 18/09/2015 | 1823.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200125 | 18/09/2015 | 5218.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200126 | 18/09/2015 | 1123.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Exec. de Governo, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600266 | 18/09/2015 | 6122.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600267 | 18/09/2015 | 1929.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 18//09/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600268 | 18/09/2015 | 6.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 18/09/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600269 | 18/09/2015 | 2138.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Maria Aparecida Alves de Azevedo, portadora da RG 435.951 - SSP/PB e do CPF 205.505.884-34, residente na Rua Cel. Francisco Torres, 91 - Monteiro - PB sobre o Processo 0001094-67.2008.815.0241/1a vara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700051 | 18/09/2015 | 2083.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700135 | 18/09/2015 | 652.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da MONTRAN, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800018 | 18/09/2015 | 1214.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Controle Interno, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600271 | 21/09/2015 | 309.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200127 | 21/09/2015 | 1036.84 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da prefeita para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200128 | 21/09/2015 | 411.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 21/09/2015 | 514.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100243 | 21/09/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200218 | 21/09/2015 | 210.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 21/09/2015 | 86.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutuura, no periodo de 01 a 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 22/09/2015 | 32556.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100244 | 22/09/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100245 | 22/09/2015 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100246 | 22/09/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 22/09/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500290 | 22/09/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/08/2015 a 01/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500291 | 22/09/2015 | 4991.51 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/08/2015 a 01/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 22/09/2015 | 104.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600272 | 22/09/2015 | 180.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para participar dp 2o Emcontro de Agentes de Desenvolvimento da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700052 | 22/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART do Abastecimento das comunidades convenio 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700137 | 23/09/2015 | 211.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos do Transito, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600273 | 23/09/2015 | 5632.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600274 | 23/09/2015 | 1718.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300022 | 23/09/2015 | 440.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio e Participar do Paraiba Agronegocio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 23/09/2015 | 1849.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 23/09/2015 | 1434.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100247 | 23/09/2015 | 810.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Borracheiro das maquinas Junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100248 | 23/09/2015 | 1697.30 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Fiat/Strada Fire Flex-2007/2008 em Virtude da Necessidade de Deslocamento Diario de Servidores da Secretaria de Agricultura para os Mesmos Realizarem Concerto e Reparos de Pocos Tubulares Profundos deste Municipio nas Comunidades da Zona Rura, Fazendo um Percurso de 771.50KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100249 | 23/09/2015 | 565.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100250 | 23/09/2015 | 1142.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acogue Publico, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 060252015 | 1200219 | 23/09/2015 | 2550.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Ar-Condicionado para atender as necessidades do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200220 | 23/09/2015 | 245.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta Edilidade , relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200221 | 23/09/2015 | 1844.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200222 | 23/09/2015 | 339.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200223 | 23/09/2015 | 517.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da silva Brito, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200224 | 23/09/2015 | 269.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200225 | 23/09/2015 | 468.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700138 | 23/09/2015 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O Feitosao, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900467 | 23/09/2015 | 4500.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tela Quadrada com Pingo de Solda para a Qualdra da Academia do Parque da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 23/09/2015 | 540.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concecao de Diaria em Viagem a Cidade de Sorocaba - SP, para conhecer a Usina de processamento de residuos Solidos pelo siatema de pirolises. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900469 | 23/09/2015 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos ( Luva de Raspa Couro) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 23/09/2015 | 1597.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos pocos, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 23/09/2015 | 1574.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterios Publicos, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 23/09/2015 | 2199.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca de Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 23/09/2015 | 376.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 23/09/2015 | 381.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Estacao Elevatoria, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 23/09/2015 | 445.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Nova da Vila Popular, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 23/09/2015 | 572.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 23/09/2015 | 283.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 23/09/2015 | 560.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 24/09/2015 | 1372.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da Secretaria de Infraestrutura para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900480 | 24/09/2015 | 1352.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (luva de PVC) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900481 | 25/09/2015 | 690.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050052015 | 1100251 | 25/09/2015 | 9000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Abastecimento de Agua atraves de carro pipa, para Atender as necessidades de diversas localidades rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600270 | 25/09/2015 | 202.13 | 00008523184481 | HIRANEZ JUANITA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao do valor da Taixa Imobiliaria da Locacao do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 28/09/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 28/09/2015 | 2300.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas ( Kit Embreagem) para a Manutencao da Veiculos Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 060352015 | 0900483 | 29/09/2015 | 1887.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de Veiculos desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 1000095 | 29/09/2015 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na campanha Monteiro esta com tudo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 29/09/2015 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para participar da Reuniao com Profissionais de Imprensa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 1100252 | 29/09/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 29/09/2015 | 30.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500294 | 29/09/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0500295 | 29/09/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Contratos Administrativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600275 | 29/09/2015 | 2383.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600276 | 29/09/2015 | 1406.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600277 | 30/09/2015 | 22821.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600278 | 30/09/2015 | 4487.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/09/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600279 | 30/09/2015 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESONERACAO da conta do dia 30/09/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600280 | 30/09/2015 | 5.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/09/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600282 | 30/09/2015 | 1641.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600283 | 30/09/2015 | 183.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 do dia 24/09/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700140 | 30/09/2015 | 5973.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700053 | 30/09/2015 | 7531.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800019 | 30/09/2015 | 4185.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192015 | 0500296 | 30/09/2015 | 240.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vidros c/pelicula e fechaduras para portas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 30/09/2015 | 12345.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500298 | 30/09/2015 | 18912.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500299 | 30/09/2015 | 30079.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE STEMEBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500307 | 30/09/2015 | 7887.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 160142015 | 0200132 | 30/09/2015 | 8400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Edicao do Jornal Mensario de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200133 | 30/09/2015 | 23748.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 30/09/2015 | 3529.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300023 | 30/09/2015 | 8288.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400038 | 30/09/2015 | 2953.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100253 | 30/09/2015 | 150.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na lavagem de veiculo Carro Pipa para o evento 07 de setembro de 2015, lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100254 | 30/09/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100255 | 30/09/2015 | 31760.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700139 | 30/09/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192015 | 1200226 | 30/09/2015 | 270.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Fechaduras para as Portas de Vidro do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200227 | 30/09/2015 | 13526.57 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000097 | 30/09/2015 | 9908.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 30/09/2015 | 8068.12 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900484 | 30/09/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900485 | 30/09/2015 | 322.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (luva previling) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 30/09/2015 | 200.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta E$dilidade na lavagem dos Tratores lotados na Secretaria de Infraestrutura para o evento de 07 de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 30/09/2015 | 190958.36 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 30/09/2015 | 74451.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da Empresa Concessonaria, ref. 08/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 30/09/2015 | 2691.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP relativo ao mes de agoto 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0900497 | 01/10/2015 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900488 | 01/10/2015 | 4427.79 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900489 | 01/10/2015 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de setembro de 2015, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060082015 | 1200228 | 01/10/2015 | 1260.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Instalacao de 01(um)aparelhos de ar-condiciondo no Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100259 | 01/10/2015 | 4011.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bombas para estalacao de pocos das comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500321 | 01/10/2015 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Geracao de Aquivo de Dados Online dos Contra Cheques Mensais e das Fichas Financeiras e Declaracao de Rendimento Anuais, Referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500300 | 02/10/2015 | 1487.10 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado a Rua DR. Gilverson Araujo Cordeiro, S/N, Centro, Monteiro-PB, para o Funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500301 | 02/10/2015 | 141.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Dr. Giulverson Araujo Cordeiro onde funciona o Almoxarifado, rel. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500302 | 02/10/2015 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100256 | 02/10/2015 | 960.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 02/10/2015 | 160.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como mecanico nos Tratores lotados na Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600317 | 03/10/2015 | 2408.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600288 | 05/10/2015 | 8.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 16.223-X FEX da conta do dia 05/10/20150 conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500303 | 05/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900491 | 05/10/2015 | 14111.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900492 | 05/10/2015 | 158.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 05/10/2015 | 318.25 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (Vassoura Rigida) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Conclusao do Parque da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0900494 | 05/10/2015 | 65695.09 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na 1o Medicao na Execucao da Obra de Construcao da 2o Etapa do Parque da Cidade. | 10172013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100257 | 05/10/2015 | 17737.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200229 | 05/10/2015 | 120.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Concerto do Gelagua do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 06/10/2015 | 474.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Gilverson de a. Cordeiro, 215, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500311 | 06/10/2015 | 2195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200135 | 06/10/2015 | 850.98 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da prefeita para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200137 | 06/10/2015 | 44.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600285 | 06/10/2015 | 106.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700144 | 06/10/2015 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700141 | 06/10/2015 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700142 | 07/10/2015 | 100.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na pintura de faxas para atender as necessidades da MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0600281 | 07/10/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022015 | 1100258 | 07/10/2015 | 3525.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao dos Cataventos e pocos das comunidades rurais deste Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900495 | 07/10/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 07/10/2015 | 540.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pintura de Cavaletes da Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 08/10/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 08/10/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade nas Atividades Administrativas da Secretaria de Comunicacao, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 08/10/2015 | 1500.00 | 00093013426420 | KAYFFSON WILL DOS SANTOS MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Criacao de Layouts e artes para banners de atividades institucionais e eventos do municipio durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600286 | 08/10/2015 | 694.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 08/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500304 | 08/10/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 08/10/2015 | 5200.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao Corretiva com Subodtituicao de Pecas de Maquinas Fotocopiadoras, referente aos meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500306 | 09/10/2015 | 310.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Cortinas e Fardamento para os Vigias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500308 | 09/10/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500309 | 09/10/2015 | 192.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 09/10/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 09/10/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200136 | 09/10/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600287 | 09/10/2015 | 5865.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 09/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600289 | 09/10/2015 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600290 | 09/10/2015 | 31.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 09/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600284 | 09/10/2015 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para a Entrega da Prestacao de Conta do Transporte escolar do Estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700143 | 09/10/2015 | 80.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Bermudas para Fardamento dos Funcionarios da MONTRAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 09/10/2015 | 6000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Veiculacao de Materias no jorna Correio da Paraiba, nos dias 15 e 28 de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 09/10/2015 | 50.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Cortinas junto Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 09/10/2015 | 1320.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 220 Pes de Arvores em todo Perimetro Urbano, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 09/10/2015 | 1560.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 260 Pes de Arvores em todo Perimetro Urbano, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 09/10/2015 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200230 | 09/10/2015 | 180.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Centro cultural Alexandre da Silva Brito durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200231 | 09/10/2015 | 91.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200232 | 09/10/2015 | 41.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100260 | 09/10/2015 | 560.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade conserto de pecas de Cataventos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100261 | 09/10/2015 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600291 | 13/10/2015 | 126.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 16.632-4 CIDE da conta do dia 13/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600292 | 13/10/2015 | 549.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500312 | 13/10/2015 | 5669.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 14/10/2015 | 396.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Resultado de Julgamento e Concorrencia No. 03002/2015 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060332015 | 0500314 | 14/10/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600293 | 14/10/2015 | 4743.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060032015 | 0600294 | 14/10/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade, relativo ao mes outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600295 | 14/10/2015 | 84.03 | 00084336331715 | LEILA CRISTINA GUASGUE VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao do Valor pago pelo Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060032015 | 1000104 | 14/10/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 15/10/2015 | 4990.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Playground e balanco para ser estalado em pracas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 1000105 | 16/10/2015 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade das Insercoes Comerciasis durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100262 | 16/10/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082014 | 1200233 | 16/10/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200234 | 16/10/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600296 | 16/10/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600297 | 16/10/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600298 | 16/10/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600309 | 16/10/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 16/10/2015 | 490.59 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 025/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500316 | 16/10/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015, durante o mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050032015 | 0500317 | 16/10/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400039 | 16/10/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 19/10/2015 | 396.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500318 | 19/10/2015 | 452.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600299 | 19/10/2015 | 180.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600302 | 19/10/2015 | 180.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 19/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700145 | 19/10/2015 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200235 | 19/10/2015 | 85.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100263 | 19/10/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 19/10/2015 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 19/10/2015 | 1545.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (Luvas e Respiradores), para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 19/10/2015 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 19/10/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 19/10/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900510 | 19/10/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 19/10/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 19/10/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 20/10/2015 | 1840.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100264 | 20/10/2015 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100265 | 20/10/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100266 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100267 | 20/10/2015 | 1983.74 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Fiat/Strada Fire Flex-2007/2008 em Virtude da Necessidade de Deslocamento Diario de Servidores da Secretaria de Agricultura para os Mesmos Realizarem Concerto e Reparos de Pocos Tubulares Profundos deste Municipio nas Comunidades da Zona Rura, Fazendo um Percurso de 901.7KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600303 | 20/10/2015 | 1876.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600304 | 20/10/2015 | 0.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600300 | 20/10/2015 | 23144.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600301 | 20/10/2015 | 37995.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500319 | 20/10/2015 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500322 | 21/10/2015 | 196.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131,relativo aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 21/10/2015 | 7895.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Equipamento para Academia ao Ar Livre para ser Instalados em Pracas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900515 | 21/10/2015 | 7849.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 22/10/2015 | 190.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200236 | 22/10/2015 | 123.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500323 | 22/10/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500320 | 22/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 22/10/2015 | 50.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600305 | 22/10/2015 | 43.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600306 | 23/10/2015 | 10558.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600307 | 23/10/2015 | 1887.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Fianacas, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600310 | 23/10/2015 | 165.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 23/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700147 | 23/10/2015 | 213.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 23/10/2015 | 540.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Contrato, aviso de Homologacao e Adjudicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500325 | 23/10/2015 | 2538.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500326 | 23/10/2015 | 1643.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200237 | 23/10/2015 | 449.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200238 | 23/10/2015 | 637.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200239 | 23/10/2015 | 325.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200240 | 23/10/2015 | 2490.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100268 | 23/10/2015 | 1099.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100269 | 23/10/2015 | 577.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700146 | 23/10/2015 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 23/10/2015 | 241.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de lixo, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 23/10/2015 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Academia da Saude, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 23/10/2015 | 793.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 23/10/2015 | 646.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 23/10/2015 | 386.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Meracado Publico, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 23/10/2015 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca de Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 23/10/2015 | 499.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca nova da Vila Popular, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 23/10/2015 | 1725.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemitarios Publicos, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 23/10/2015 | 2325.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Publicos, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200241 | 26/10/2015 | 1300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade no prparo de lanches e refeicoes durante a semana da Crianca com filme da praca nos dias 13 a 17 de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 26/10/2015 | 164.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 26/10/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700054 | 26/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART do Abastecimento de diversas comunidades rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600308 | 26/10/2015 | 11668.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial no dia 26/10/2015 na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200144 | 27/10/2015 | 15.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300024 | 27/10/2015 | 55.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Barra de Sao Miguel para Participar do 4o encontro dos Gestores do Cariri Paraibano (Pacto novo Cariri) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 27/10/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0500329 | 27/10/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500330 | 27/10/2015 | 5719.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/09/2015 a 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500331 | 27/10/2015 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/09/2015 a 01/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500332 | 27/10/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500335 | 27/10/2015 | 2006.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 27/10/2015 | 34127.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0500333 | 28/10/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500334 | 28/10/2015 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Plca Inox 45x35cm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500336 | 29/10/2015 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Geracao de Aquivo de Dados Online dos Contra Cheques Mensais e das Fichas Financeiras e Declaracao de Rendimento Anuais Referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500337 | 29/10/2015 | 12345.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500338 | 29/10/2015 | 18912.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700055 | 29/10/2015 | 67.80 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Plotagem do Projeto Arquitetonico da Praca da Juventude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700056 | 29/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART do Matadouro Publico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 29/10/2015 | 3060.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Motenteiro esta com tudo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0900528 | 29/10/2015 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 30/10/2015 | 190388.31 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 30/10/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 30/10/2015 | 9678.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 30/10/2015 | 2578.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP relativo ao mes de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 30/10/2015 | 68670.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da Empresa Concessonaria, ref. 09/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200242 | 30/10/2015 | 13493.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100270 | 30/10/2015 | 35955.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100271 | 30/10/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700148 | 30/10/2015 | 7206.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700057 | 30/10/2015 | 8295.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700149 | 30/10/2015 | 5973.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800020 | 30/10/2015 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600311 | 30/10/2015 | 4619.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600312 | 30/10/2015 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 282.142-2 DES IMPORT. da conta do dia 30/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600313 | 30/10/2015 | 0.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600314 | 30/10/2015 | 8.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 16.223-X FEX da conta do dia 30/10/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600315 | 30/10/2015 | 22275.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600316 | 30/10/2015 | 1353.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500339 | 30/10/2015 | 1080.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500340 | 30/10/2015 | 33009.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300025 | 30/10/2015 | 8288.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 30/10/2015 | 1197.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200145 | 30/10/2015 | 22288.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200146 | 30/10/2015 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200148 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em viagem a Cidade de Brasilia para resolver assuntos de Interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500341 | 03/11/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Admnistracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500365 | 03/11/2015 | 497.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600318 | 03/11/2015 | 1422.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0600319 | 03/11/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100272 | 03/11/2015 | 5377.07 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100273 | 03/11/2015 | 1600.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100274 | 03/11/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100276 | 03/11/2015 | 3745.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao das Maquinas Lotada na Secretaria de Agrcultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 03/11/2015 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 03/11/2015 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de outubro, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Padronizacao das Barracas da Feira Livre Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900531 | 04/11/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 04/11/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade nas Atividades Administrativas da Secretaria de Comunicacao, durante o mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 04/11/2015 | 150.00 | 00008613411479 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locucao de Anuncios em carro de som e eventos do municipio durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Rural | Construcao/Ampliacao/Reforma de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042015 | 1100277 | 04/11/2015 | 51324.53 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na 1a (primeira) medicao dos servicos executados na Obra do Matadouro Publico desta Cidade | 00112015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100278 | 04/11/2015 | 337.60 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa QFF 3796, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100275 | 04/11/2015 | 1220.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Borracharia nos Pneus das Maquinas da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700058 | 04/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Segunda Etapa do Esgotamento Sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500342 | 05/11/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200147 | 05/11/2015 | 44.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100279 | 05/11/2015 | 71.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura (CIDE) | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100280 | 05/11/2015 | 3190.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de agricultura (CIDE) | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100281 | 05/11/2015 | 13011.74 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura (CIDE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 1100282 | 05/11/2015 | 2323.80 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao das Maquinas Lotada na Secretaria de Agricultuira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 1100283 | 05/11/2015 | 3690.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao das Maquinas Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060082015 | 1200243 | 05/11/2015 | 420.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Instalacao de um aparelhos de ar-condiciondo no ,useu Historico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 05/11/2015 | 1902.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 317 Pes de Arvores em todo Perimetro Urbano, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 05/11/2015 | 1770.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 295 pes de Arvores em todo Perimetro Urbano, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900533 | 05/11/2015 | 51.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900534 | 05/11/2015 | 2425.74 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900535 | 05/11/2015 | 8328.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 06/11/2015 | 88.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara 16 KR para o Trator, Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 09/11/2015 | 5040.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 09/11/2015 | 120.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Camisetas para Funcionario junto Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900543 | 09/11/2015 | 8692.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1100284 | 09/11/2015 | 3523.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200149 | 09/11/2015 | 2998.50 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da prefeita para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0500343 | 09/11/2015 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na manutencao de maquinas fotocopiadora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700059 | 09/11/2015 | 241.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Coletes Guardanapos para a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600320 | 09/11/2015 | 38422.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600321 | 10/11/2015 | 5020.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600322 | 10/11/2015 | 2011.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600323 | 10/11/2015 | 8810.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600324 | 10/11/2015 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600325 | 10/11/2015 | 9.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600326 | 10/11/2015 | 481.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600333 | 10/11/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700060 | 10/11/2015 | 1657.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800021 | 10/11/2015 | 920.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Controle Interno, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700150 | 10/11/2015 | 1314.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Montran, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500344 | 10/11/2015 | 6617.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 10/11/2015 | 9198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200151 | 10/11/2015 | 5224.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 10/11/2015 | 776.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Executiva de Governo, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200153 | 10/11/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200154 | 10/11/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 10/11/2015 | 649.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300026 | 10/11/2015 | 1823.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100285 | 10/11/2015 | 960.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Torneiro Mecanico na Manutencao das Maquinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100286 | 10/11/2015 | 320.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilcidade na manutencao de Veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 050102015 | 1100287 | 10/11/2015 | 34800.00 | 15679786000192 | ASSOCIACAO DOS CAMIONEIROS AUTOMOS DE MONTEIRO PEDRO ROMAO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte rodoviario de cargas,(97.000) mil KG de feijao doado pela CONAB a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100288 | 10/11/2015 | 7563.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200244 | 10/11/2015 | 1840.00 | 00006773275440 | RENE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cache artistico a apresentacao como Violeiro Repentista, dentro da Programacao alusiva de aniversario do poeta Pinto do Monteiro, no dia 20 de novembro de 2015, as 20h00 na Praca Joao Pessoa, centro da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200245 | 10/11/2015 | 1840.00 | 00054070953868 | JOSE BALBINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cache artistico a apresentacao como Violeiro Repentista, dentro da Programacao alusiva de aniversario do poeta Pinto do Monteiro, no dia 20 de novembro de 2015, as 20h00 na Praca Joao Pessoa, centro da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200246 | 10/11/2015 | 1840.00 | 00079008607891 | AFONSO LIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cache artistico a apresentacao como Violeiro Repentista, dentro da Programacao alusiva de aniversario do poeta Pinto do Monteiro, no dia 20 de novembro de 2015, as 20h00 na Praca Joao Pessoa, centro da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200247 | 10/11/2015 | 2975.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700151 | 10/11/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento de Esporte, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 10/11/2015 | 800.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como mecanicos em veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900545 | 10/11/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 10/11/2015 | 41967.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 10/11/2015 | 250.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades administrativas realizadas nesta Secretaria de Comunicacao, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000112 | 10/11/2015 | 11803.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 10/11/2015 | 1774.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Comunicacao, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0200150 | 11/11/2015 | 4076.50 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Enfeites natalinos para a Ornamentacao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600327 | 11/11/2015 | 7255.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600328 | 12/11/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade, relativo ao mes novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600330 | 12/11/2015 | 95.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700152 | 12/11/2015 | 48.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700153 | 12/11/2015 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 12/11/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 1100289 | 12/11/2015 | 1500.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Inpressao Digital e 25mý de Adesivo em Impressao Digital para o Camihao Figorifico, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100291 | 12/11/2015 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos dos sitio curupaiti e boa esperanca, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100290 | 13/11/2015 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Remocao a Reinstalacao do Cano Exautor de ar para o Servico de recuperacao do cano Exautor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060072015 | 0500346 | 13/11/2015 | 12005.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suprimento de Infomatica para Atender as Necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200155 | 16/11/2015 | 1141.92 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da prefeita para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600329 | 16/11/2015 | 44.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200248 | 16/11/2015 | 119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 16/11/2015 | 42.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060322015 | 0900548 | 16/11/2015 | 2178.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com 242 metros de Pintura Acrilica em tres demaos no Cemiterio Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 17/11/2015 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 17/11/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 17/11/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 17/11/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 17/11/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050082014 | 1200249 | 17/11/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200250 | 17/11/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100292 | 17/11/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600331 | 17/11/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600332 | 17/11/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600334 | 17/11/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600335 | 17/11/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600336 | 17/11/2015 | 23162.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 17/11/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040012015 | 0400042 | 17/11/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050032015 | 0500347 | 17/11/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 17/11/2015 | 490.59 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 025/2015 no Processo 09679/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500349 | 17/11/2015 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Geracao de Aquivo de Dados Online dos Contra Cheques Mensais e das Fichas Financeiras e Declaracao de Rendimento Anuais, Referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 17/11/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 010/2015 do Processo 08985/2015, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060332015 | 0500351 | 17/11/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500352 | 17/11/2015 | 570.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 17/11/2015 | 12485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160152015 | 0500355 | 18/11/2015 | 780.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 13,00mý de Adesivo em Impressao Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200158 | 18/11/2015 | 745.35 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da prefeita para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600337 | 18/11/2015 | 168.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 18/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900556 | 18/11/2015 | 33772.36 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 19/11/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 19/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100293 | 19/11/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200251 | 19/11/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600338 | 19/11/2015 | 233.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200157 | 19/11/2015 | 273.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 19/11/2015 | 399.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600339 | 20/11/2015 | 1420.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600340 | 20/11/2015 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600342 | 20/11/2015 | 3332.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600343 | 20/11/2015 | 10878.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100294 | 20/11/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100295 | 20/11/2015 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100296 | 20/11/2015 | 265.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte do Trator de esteira, da comunidade Sitio Queimadas para a sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100297 | 20/11/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 060352015 | 0900557 | 20/11/2015 | 1887.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de Veiculos desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 23/11/2015 | 167.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de lixo , relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 23/11/2015 | 891.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura , relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 23/11/2015 | 576.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Nova da Vila Popular, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 23/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Academia de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 23/11/2015 | 1092.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200252 | 23/11/2015 | 2055.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200253 | 23/11/2015 | 325.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200254 | 23/11/2015 | 376.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700154 | 23/11/2015 | 84.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do estadio o Feitosao, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500356 | 23/11/2015 | 612.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato do Contrato, Aviso de Homologacao - PP 06039/2015/PMM no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500357 | 23/11/2015 | 1521.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500358 | 23/11/2015 | 1431.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Predio desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200159 | 23/11/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 0500359 | 24/11/2015 | 1200.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 20,00mý de Adesivo em Impressao Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500360 | 24/11/2015 | 778.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro de Trein. e Capac. Cultural e Educ. Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500361 | 24/11/2015 | 993.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edicidade, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600341 | 24/11/2015 | 1623.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500363 | 24/11/2015 | 13776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700155 | 24/11/2015 | 207.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200255 | 24/11/2015 | 266.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100298 | 24/11/2015 | 399.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100299 | 24/11/2015 | 1087.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100300 | 24/11/2015 | 772.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 24/11/2015 | 442.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca de Alimentacao Parque das aguas, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 24/11/2015 | 772.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 24/11/2015 | 727.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 24/11/2015 | 691.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Publico, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 25/11/2015 | 342.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Concorrência | 030012015 | 0700061 | 25/11/2015 | 17506.61 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Auditoria, Supervisao Acompanhamento e Controle Fiscal das Obras Publicas Federais Executadas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500362 | 25/11/2015 | 720.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0200160 | 26/11/2015 | 5997.73 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/10/2015 a 01/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700062 | 27/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Perfuracao dos Pocos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 1000116 | 27/11/2015 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao ou Ampliacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050042015 | 1100301 | 27/11/2015 | 1043955.80 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Perfuracao de Pocos em Rocha Cristalina em Dirversas Localidades do Municipio de Monteiro, conforme contrato administrativo 05401/2015. | 05412015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100302 | 30/11/2015 | 35093.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100303 | 30/11/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200256 | 30/11/2015 | 13031.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700156 | 30/11/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 1000117 | 30/11/2015 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta Edilidade na publicacao de materias no jornal Correio da Paraiba no periodo de 21 e 25 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 30/11/2015 | 9415.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 30/11/2015 | 65942.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da Empresa Concessonaria, ref. 10/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 30/11/2015 | 2656.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP relativo ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0900568 | 30/11/2015 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900569 | 30/11/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 30/11/2015 | 36533.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 30/11/2015 | 420.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de mato em varias ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 30/11/2015 | 420.00 | 00001913320383 | JOAO BATISTA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de mato em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 30/11/2015 | 420.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 30/11/2015 | 420.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 30/11/2015 | 420.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao de Meio Fio das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 30/11/2015 | 191963.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000115 | 30/11/2015 | 11508.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700063 | 30/11/2015 | 6500.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700157 | 30/11/2015 | 5973.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800022 | 30/11/2015 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0500364 | 30/11/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600344 | 30/11/2015 | 4715.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600345 | 30/11/2015 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 Des. Import. da conta do dia 30/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600346 | 30/11/2015 | 0.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600347 | 30/11/2015 | 8.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 16.223-X FEX da conta do dia 30/11/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600348 | 30/11/2015 | 466.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600349 | 30/11/2015 | 22028.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200161 | 30/11/2015 | 22288.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200162 | 30/11/2015 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400043 | 30/11/2015 | 1197.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300027 | 30/11/2015 | 8288.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500366 | 30/11/2015 | 12214.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500367 | 30/11/2015 | 18912.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 30/11/2015 | 29889.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 01/12/2015 | 720.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0500370 | 01/12/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0500371 | 01/12/2015 | 192.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades deste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200163 | 01/12/2015 | 566.00 | 00022386580415 | PAULO LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Brindes em Artesanato para o Encontro dos Prefeitos realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700158 | 01/12/2015 | 49.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 01/12/2015 | 80.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Srvicos a esta Edilidade na pintura se placas e colagem de logomarcas em lixeiras junto a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010052015 | 0900579 | 01/12/2015 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao tipo Guincho com Cacambas Cocetoras de entulhos, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0900580 | 01/12/2015 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 01/12/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200257 | 01/12/2015 | 195.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o meses de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100304 | 01/12/2015 | 2129.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 1100305 | 01/12/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050812015 | 1100306 | 02/12/2015 | 1850.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao das Maquinas que estao em servico da estiagem, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100307 | 02/12/2015 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Poco da Comunidade Sitio Boa Esperanca, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060112015 | 1000120 | 02/12/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900581 | 02/12/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 02/12/2015 | 7854.00 | 02410753000109 | CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 170 sacos de Reparador Instantaneo de Asfalto INSTANT-PAV - Asfalto e pavimentacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 02/12/2015 | 120.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no apontamento de ferramentas como chibancas, picaretes para o Cemiterio Publico e Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900583 | 03/12/2015 | 5499.33 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustiveis para Abastecimento dos Veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 0900584 | 03/12/2015 | 4602.70 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para atender as Necessidades da Secretraia de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100309 | 03/12/2015 | 500.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto do Ar-Condicionado, Solda nos Tubos do Ar-Condicionado do Carro Pipa, Lotado na Secretaria de Agricultuara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600350 | 03/12/2015 | 3872.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500372 | 03/12/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060232015 | 0200164 | 04/12/2015 | 2600.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na manutencao de maquinas fotocopiadora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200165 | 04/12/2015 | 48.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 04/12/2015 | 53.74 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 1100310 | 04/12/2015 | 2002.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010042015 | 1100311 | 04/12/2015 | 1957.78 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Fiat/Strada Fire Flex-2007/2008 em Virtude da Necessidade de Deslocamento Diario de Servidores da Secretaria de Agricultura para os Mesmos Realizarem Concerto e Reparos de Pocos Tubulares Profundos deste Municipio nas Comunidades da Zona Rura, Fazendo um Percurso de 889,9KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100312 | 04/12/2015 | 63.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100313 | 04/12/2015 | 18380.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100308 | 04/12/2015 | 600.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Retroescavadeira Radon, lotadad na Secretaria de Agricultuar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900585 | 04/12/2015 | 3306.36 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na poda de 250 pes de arvores em todo parimetro urbano durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 04/12/2015 | 720.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na poda de 120 pes de arvores em todo parimetro urbano durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 04/12/2015 | 960.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na poda de 160 pes de arvores em todo parimetro urbano durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900589 | 04/12/2015 | 115.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900590 | 04/12/2015 | 17258.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900593 | 07/12/2015 | 1390.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200167 | 07/12/2015 | 832.27 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da prefeita para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500373 | 07/12/2015 | 756.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de licitacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500377 | 08/12/2015 | 12218.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0600351 | 08/12/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200258 | 08/12/2015 | 370.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como produtor no evento Noite do Repentista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200259 | 08/12/2015 | 630.00 | 00004084003409 | NIEDSON JOSE BARROS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como decorador no Lancamento do projeto trilha do cariri Complexo Zabe da Loca no dia 27 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1200260 | 08/12/2015 | 630.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a esta Edilidade na apresentacao artistica (Pife Perfumado) no lancamento da Trilha do cariri complexo Zabe da Loca no dia 27 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200261 | 08/12/2015 | 400.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na a Apresentacao Artistica no Lancamento da Trilha do Cariri Complexo Zabe da Loca dia 27 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100314 | 09/12/2015 | 1112.00 | 20538967000139 | JOVANDSON QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na manutencao da Retroescavadeira Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Rural | Construcao/Ampliacao/Reforma de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042015 | 1100315 | 09/12/2015 | 32517.83 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na 2a (primeira) medicao dos servicos executados na Obra do Matadouro Publico desta Cidade | 00112015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 09/12/2015 | 790.00 | 15000155000103 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com pintura Serigrafica dos Slogan no Fardamento dos Funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 09/12/2015 | 100.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na manutencao do Trator de esteira, lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 09/12/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade nas Atividades Administrativas da Secretaria de Comunicacao, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 09/12/2015 | 1600.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na a atualizacao de materias no site da Prefeitura de Monteiro e suas redes sociais, durate o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 09/12/2015 | 450.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas diversas atividades realizada nos eventos sociais e culturais, durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 09/12/2015 | 450.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta Edilidade na confeccao de quatro paineis com pinturas manual utilizando nas comemoracoes dos 120 ano do poeta Pinto de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 09/12/2015 | 200.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de duas faixas de tres metros e uma de sete metros alusivas ao 13ø encontro de Motociclista do Cariri Paraibano, realizado no mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600352 | 09/12/2015 | 38393.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700064 | 09/12/2015 | 558.79 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Plotagem da planta da praca da juventude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 09/12/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 09/12/2015 | 576.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500374 | 09/12/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 060022015 | 0500375 | 09/12/2015 | 21690.93 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160152015 | 0500376 | 09/12/2015 | 1690.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 22 plaquinhas de sinalizacao PVC com adesivo impressao digital, Plcas em PVC com adesivo impressao digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200168 | 09/12/2015 | 780.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas diversas atividades realizada no evento do Encontro dos Prefeitos do Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 09/12/2015 | 780.00 | 00010195751400 | ANTONIO QUARESMA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas diversas atividades realizada no evento do Encontro dos Prefeitos do Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 10/12/2015 | 4903.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200171 | 10/12/2015 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Exc. de Governo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200172 | 10/12/2015 | 8383.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200173 | 10/12/2015 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 10/12/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 10/12/2015 | 788.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300028 | 10/12/2015 | 1823.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300029 | 10/12/2015 | 525.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400044 | 10/12/2015 | 263.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400045 | 10/12/2015 | 1197.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13o SALARIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 10/12/2015 | 6575.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 10/12/2015 | 11557.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500382 | 10/12/2015 | 18912.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500383 | 10/12/2015 | 31087.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13o SALARIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700065 | 10/12/2015 | 1430.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700066 | 10/12/2015 | 5150.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700159 | 10/12/2015 | 1314.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700162 | 10/12/2015 | 3967.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO 13o SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800023 | 10/12/2015 | 334.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Controle Interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800024 | 10/12/2015 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600353 | 10/12/2015 | 4846.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600354 | 10/12/2015 | 14122.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta do dia 09 e 10/12/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600355 | 10/12/2015 | 20949.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600356 | 10/12/2015 | 8.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/12/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600357 | 10/12/2015 | 23426.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO 13o SALARIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600359 | 10/12/2015 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060362015 | 1000126 | 10/12/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na veiculacao da campanha monteiro esta com tudo no periodo de 09 a 23 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 10/12/2015 | 2071.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Comunicacao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 10/12/2015 | 7249.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0900596 | 10/12/2015 | 4291.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 10/12/2015 | 42289.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 10/12/2015 | 172445.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600380 | 10/12/2015 | 5304.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento debitado no dia 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600381 | 10/12/2015 | 498.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100316 | 10/12/2015 | 8296.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100319 | 10/12/2015 | 28936.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100320 | 10/12/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200262 | 10/12/2015 | 2866.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200263 | 10/12/2015 | 12344.57 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700160 | 10/12/2015 | 1469.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700161 | 10/12/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100317 | 11/12/2015 | 500.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao de Catavenos das comunidades da Zona Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100318 | 11/12/2015 | 40.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Parte Eletrica de Veiculos lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 11/12/2015 | 300.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Retroescavadeira, lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 14/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 14/12/2015 | 6300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Bancos Modelo Cavalinho 09 tabuas para Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100321 | 14/12/2015 | 1600.00 | 00009108133450 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro junto ao curral de Animais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200264 | 14/12/2015 | 500.00 | 00002517223416 | WALDENIO MARCOS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Musival durante a Confratenizacao dos Funcionario desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600358 | 14/12/2015 | 4702.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700163 | 14/12/2015 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500384 | 14/12/2015 | 3000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no preparo de lanches (Salgado) para a Confratenizacao dos Funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500385 | 14/12/2015 | 222.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500386 | 14/12/2015 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200176 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00020656556404 | MARIA DO SOCORRO PERNAMBUCANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de malhas, toalhas, tampus para as mesas, capas para cadeiras, talheres, tacas, pratos, para o evento do Encontro de Prefeitos da Regiao do Cariri Ocidental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200177 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600366 | 15/12/2015 | 23332.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 15/12/2015 | 2400.00 | 11272389000140 | RICARDO JOSE DA SILVA AFONSO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Aparelho Manual para Desobstrucao de Rede de Esgoto, com 50mt. com 25 varetas 2mt, 03 ponteiras, 01 manivela e 01 chave. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060332015 | 0500388 | 16/12/2015 | 270.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500389 | 17/12/2015 | 981.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0500390 | 17/12/2015 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Geracao de Aquivo de Dados Online dos Contra Cheques Mensais e das Fichas Financeiras e Declaracao de Rendimento Anuais, Referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600360 | 17/12/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600361 | 17/12/2015 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600362 | 17/12/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600363 | 17/12/2015 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwares GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), Para Uso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600364 | 17/12/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600365 | 17/12/2015 | 93.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600370 | 17/12/2015 | 90.00 | 00091679079468 | FRANCINALDO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em viagem a Cidade de Joao Pessoa para ir ao Centro Administrativo fazer a entrega da Prestacao de Conta do Transporte Escolar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400046 | 17/12/2015 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500387 | 17/12/2015 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrato 010/2015 do Processo 08985/2015 Pelo Periodo de 02 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 17/12/2015 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 17/12/2015 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 17/12/2015 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 17/12/2015 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 17/12/2015 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 17/12/2015 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200265 | 17/12/2015 | 960.53 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12, Centro, Monteiro-PB, para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200266 | 17/12/2015 | 613.75 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200267 | 17/12/2015 | 47.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100322 | 17/12/2015 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 18/12/2015 | 72.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Rocadeira Garthen lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 18/12/2015 | 70.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Rocadeira Garthen | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0900611 | 18/12/2015 | 2200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600373 | 18/12/2015 | 0.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 18/12/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600367 | 18/12/2015 | 3666.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600375 | 18/12/2015 | 179.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 18/12/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600378 | 18/12/2015 | 5583.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 18/12/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060432015 | 0700067 | 21/12/2015 | 1875.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700068 | 21/12/2015 | 356.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Pavimentacao da Magens do Acude e PSF 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600368 | 21/12/2015 | 291.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500391 | 21/12/2015 | 414.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200178 | 21/12/2015 | 244.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0900612 | 21/12/2015 | 1686.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0900613 | 21/12/2015 | 4436.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 21/12/2015 | 94.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060322015 | 0900615 | 21/12/2015 | 3440.00 | 22824287000107 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pintura Acrilica em 3 demaos em Predios Publico, na Quantia de 430 metros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 21/12/2015 | 1600.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Atualizacao do Site da Prefeitura de Monteiro e suas redes sociais (Facebook, Twitter w Instagram) durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100323 | 21/12/2015 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200268 | 21/12/2015 | 120.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, no periodo de 01 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500394 | 22/12/2015 | 1298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 060352015 | 0500392 | 22/12/2015 | 1894.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de Veiculos desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500393 | 23/12/2015 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600369 | 23/12/2015 | 1755.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700164 | 23/12/2015 | 199.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500395 | 23/12/2015 | 1552.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500396 | 23/12/2015 | 2416.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200269 | 23/12/2015 | 330.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200270 | 23/12/2015 | 391.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200271 | 23/12/2015 | 2086.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200272 | 23/12/2015 | 963.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100324 | 23/12/2015 | 780.00 | 00079883320400 | GEOVANE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Apoio aos servicos da Secretaria de Agricultura, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100325 | 23/12/2015 | 550.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na apresentacao do Grupo Pe de Serra e Sim da Festa da Feira do Gado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100326 | 23/12/2015 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100327 | 23/12/2015 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010042015 | 1100328 | 23/12/2015 | 1993.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Fiat/Strada Fire Flex-2007/2008 em Virtude da Necessidade de Deslocamento Diario de Servidores da Secretaria de Agricultura para os Mesmos Realizarem Concerto e Reparos de Pocos Tubulares Profundos deste Municipio nas Comunidades da Zona Rura, Fazendo um Percurso de 906.0KM, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100329 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100330 | 23/12/2015 | 3041.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100331 | 23/12/2015 | 1124.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100332 | 23/12/2015 | 818.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700165 | 23/12/2015 | 77.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do estadio o Feitosao, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 23/12/2015 | 2269.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Cemiterio Publicos, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 23/12/2015 | 39102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 23/12/2015 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Saude, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 23/12/2015 | 337.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de novembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 23/12/2015 | 686.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 23/12/2015 | 448.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Nova da Vila Popular, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 23/12/2015 | 502.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 23/12/2015 | 195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 23/12/2015 | 2131.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500397 | 24/12/2015 | 5929.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/11/2015 a 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600371 | 24/12/2015 | 5734.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500398 | 28/12/2015 | 600.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Preparo de Gelo para a Confraternizacao do Funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060102015 | 0500399 | 28/12/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Administrativos conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100333 | 28/12/2015 | 620.00 | 00004654409408 | ALUIZIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Carpintaria Junto ao Curral do Gado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100334 | 29/12/2015 | 33834.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100335 | 29/12/2015 | 2620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200273 | 29/12/2015 | 13084.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700167 | 29/12/2015 | 6680.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060492015 | 0900625 | 29/12/2015 | 13458.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Fardamento para os Funcionarios da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 29/12/2015 | 190632.31 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900627 | 29/12/2015 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 29/12/2015 | 9415.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500400 | 29/12/2015 | 3626.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500402 | 29/12/2015 | 11557.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500403 | 29/12/2015 | 18754.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500404 | 29/12/2015 | 28233.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200179 | 29/12/2015 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200180 | 29/12/2015 | 22288.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200181 | 29/12/2015 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400047 | 29/12/2015 | 1197.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300030 | 29/12/2015 | 8288.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600372 | 29/12/2015 | 22210.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700166 | 29/12/2015 | 5973.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800025 | 29/12/2015 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Concorrência | 030012015 | 0700069 | 29/12/2015 | 17506.61 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Auditoria, Supervisao, Acompanhamento e Controle Fiscal das Obras Publicas Federais Executadas no Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700070 | 29/12/2015 | 6238.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600379 | 30/12/2015 | 5566.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/12/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600374 | 30/12/2015 | 0.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/12/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 30/12/2015 | 23.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 0500405 | 30/12/2015 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratcao de Empresa especializada para Prestacao de Servicos de Internet por Link Full Duplex (Dedicado de 60 MBPS, com Servidor de Controle de Banda, Servidor de Arquivos em Plantaforma Linux, Servidor de E-mail Corporativo, Intranet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500406 | 30/12/2015 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 30/12/2015 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060372015 | 1000132 | 30/12/2015 | 6000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao em jornal das Atividades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060212015 | 1000133 | 30/12/2015 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0900628 | 30/12/2015 | 153.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos (Arame Farpado e Serrote) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222015 | 0900629 | 30/12/2015 | 1545.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material EPJ para uso dos Funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600382 | 30/12/2015 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 Des. Import. da conta do dia 30/12/2015, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060442015 | 1100336 | 30/12/2015 | 1700.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PMM - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNPOR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SERVIDOR DE CONTRLE DE BANDA LARGA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 30/12/2015 | 67704.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da Empresa Concessonaria, ref. 11/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 30/12/2015 | 2368.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100337 | 31/12/2015 | 795.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Torneiro Mecanico na Manutencao das Maquinas junta a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100338 | 31/12/2015 | 380.00 | 00011526321408 | ANDREY VANDERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Centro de Comercializacao Sustentavel nova feira de animais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100340 | 31/12/2015 | 668.75 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao das Maquinas e veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050112015 | 1100341 | 31/12/2015 | 1286.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bombas Sub.Tsm - 1806 3/4cv Monof. 230v. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050112015 | 1100342 | 31/12/2015 | 8194.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao de Cataventos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 1100343 | 31/12/2015 | 3716.78 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100344 | 31/12/2015 | 5542.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100345 | 31/12/2015 | 4404.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura no periodo de 26/11 a 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1100346 | 31/12/2015 | 17.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100347 | 31/12/2015 | 850.00 | 00011350523445 | PEDRO HENRIQUE FELICIANO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Construcao do Curral do Gado junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100348 | 31/12/2015 | 1400.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Construcao do Curral do Gado junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100349 | 31/12/2015 | 900.00 | 00010483796476 | EMANOEL FERNANDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Construcao do Curral do Gado junto a Secretaria de Agricultura, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100350 | 31/12/2015 | 300.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Torneiro Mecanico no Conserto e Reparo em Cabaca de Catavento e troca de Rolamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 31/12/2015 | 50.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Mecanicos Realizando na Manutenao de Veiculos Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0900631 | 31/12/2015 | 1880.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080032015 | 0900632 | 31/12/2015 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010052015 | 0900633 | 31/12/2015 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao tipo Guincho com Entulhos, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060162015 | 0900634 | 31/12/2015 | 21520.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060342015 | 0900635 | 31/12/2015 | 3800.24 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900636 | 31/12/2015 | 3785.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900637 | 31/12/2015 | 4716.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura no periodo de 26/11 a 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 0900638 | 31/12/2015 | 238.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura no periodo de 26/11 a 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900639 | 31/12/2015 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 31/12/2015 | 900.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com poda de 150 Pes de Arvores em todo perimetro urbano durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 31/12/2015 | 500.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 84 Pes de Arvores em todo Perimetro Urbano, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 31/12/2015 | 700.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de 117 pes de Arvores em todo Perimetro Urbano durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 31/12/2015 | 350.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Torneiro Mecanico no Conserto e restauracao em Rosca de Semi Eixo da Retroescavadeira New Holand, lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060022015 | 0900644 | 31/12/2015 | 23998.21 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 060362015 | 1000134 | 31/12/2015 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade da Campanha Monteiro esta com Tudo no periodo de 09 a 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 31/12/2015 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade nas Atividades Administrativas da Secretaria de Comunicacao, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 31/12/2015 | 1250.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestados de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de tres faixas Alusivas ao Centro de Comercializacao Sustentavel e a nova Feira de Animais e de Paines e Placas de Identificacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 31/12/2015 | 660.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Placa para Homenagem em Inox 25x20cm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 31/12/2015 | 12130.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500408 | 31/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao no Jornal da Paraiba, referente Aviso de Licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200183 | 31/12/2015 | 30.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600376 | 31/12/2015 | 7469.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060432014 | 0600377 | 31/12/2015 | 2100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUCOES DE SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Gestao Tributaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700071 | 31/12/2015 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART de Perfuracao de Pocos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700072 | 31/12/2015 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART de Pavimentacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700073 | 31/12/2015 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Pavimentacao Asfaltica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060122015 | 1700168 | 31/12/2015 | 5662.23 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis para Abastecimento dos Veiculos da Montran | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 2712
Última atualização: 11/06/2024