de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20150.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002102/01/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001202/01/2015914.0041136730000100RAMOS E MACÊDO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGOTES, MOTOBOMBA, ÓLEO E SULFATO DE ALUMINIO, PARA USO NO VEÍCULO CARRO PIPA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000001702/01/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000202/01/201552.2434028316364490EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000302/01/20156525.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000902/01/20151800.0000027323870453CARLOS ALBERTO SOUSA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EXECUTIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000802/01/201510537.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001002/01/201590.7219125796000137NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001102/01/2015535.6819125796000137NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002202/01/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000102/01/2015560.9700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DA RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002002/01/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002502/01/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002602/01/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/20159821.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000001502/01/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002402/01/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000702/01/20159409.6013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000001802/01/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002902/01/2015400.0000033861315491JOSÉ GILSON PEREIRA LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADO, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000602/01/20151103.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000001302/01/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001402/01/201519.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2013., CONFORME CDC Nº 5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000001602/01/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001902/01/2015779.7609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO ANO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002302/01/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002702/01/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002802/01/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000003002/01/201549.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000004405/01/201514.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015., CONFORME CDC Nº 5/549997-5000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004705/01/201512.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015., CONFORME CDC Nº 5/548888-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004905/01/2015788.0000002876473402SANDOVAL DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000003205/01/20155733.3000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003405/01/2015120.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PACTO SEDAM, NO DIA 06/01/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003505/01/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004105/01/2015362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de Janeiro/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004205/01/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000004505/01/201572.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015., CONFORME CDC Nº 5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004605/01/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005005/01/20151760.0000001841178446JOSÉ ANTONIO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1987, DE PLACA BPZ 2169/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE DOENTES, DOS SÍTIOS CHÃ DO BALSAMO E CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01/12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000003105/01/20155211.9000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003905/01/20152223.3900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERÍODO: 31/12/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000004005/01/20157.3300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DA RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000003305/01/20152008.3000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000003705/01/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003805/01/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004305/01/2015300.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PASCTO SEDAM, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004805/01/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003605/01/2015100.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PACTO SEDAM , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006706/01/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006906/01/20157000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007006/01/20152000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000005206/01/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006206/01/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005906/01/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005806/01/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005306/01/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000005406/01/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005506/01/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006006/01/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006106/01/20151780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006306/01/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006406/01/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006506/01/2015860.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empeha pelo pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas domunicípio e vice-versa, referente ao mes de janeiro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006606/01/20151780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006806/01/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JANEIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007106/01/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007206/01/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007306/01/20151000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005106/01/2015788.0000008739305414WELLINGTON PAULINO DINIZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DO SITIO GERALDO E COMUNIDADES VIZINHAS, A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO GERALDO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005606/01/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005706/01/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007407/01/2015100.0000070030253454MARIA LIGIA LIMA BASILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007507/01/2015100.0000070033624496JOSÉ ERNANDE BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, E POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007807/01/2015200.0000003161394402FABRICIO APRIGIO TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007707/01/2015220000.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARÃO DURANTE O EVENTO DA 10ª FESTA DA LARANJA, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000007607/01/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007908/01/2015966.1100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008009/01/20152377.9900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008409/01/2015513.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008109/01/20154077.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008209/01/20155382.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008709/01/2015200.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO A PUBLICSOFT, CENTRO ADMINISTRATIVO E PACTO SEDAM, NO DIA 09 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008809/01/2015600.0000002511375702EDILMA DEODATO NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009009/01/2015600.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS ,07, 08 E 09 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008609/01/2015672.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008309/01/20151307.1300099683946453JAILSON FREIRE CÂNDIDOvalor correspondente a prestação de serviços de Coordenação da Vigilancia em Saúde , junto a secretarioa de saude deste municipio.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008509/01/2015790.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008909/01/2015200.0000002475382481EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGASVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 08 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009412/01/2015200.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A LR CONTABILIDADE, SEDAM E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 14 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009112/01/2015539.8709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009212/01/2015750.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, CONVENIO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR E PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009512/01/20151800.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214. REFERENTE A COLETA EXTRA - EM CARATER EMERGENCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009312/01/20150.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4.0000000016Recursos da CIDEPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009613/01/2015200.0041136748000101SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA, NA CENTRAL E PROGRAMAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009713/01/20157900.0011594848000102NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, LOCAÇÃO DE UMA COZINHA, UM CONJUNTO DE MESA, UMA FREEZER, UM FOGÃO INDUSTRIAL, UM MICROONDAS, DOIS CAMARINS, UMA ÁREA DE SERVIÇO, TODA EM MATERIAL GALVANIZADO, TETO EM PVC, PISO EM MADEIRA COM CARPETE, DOIS CONJUNTO DE SOFÁ, DESTINADO AO 10º EVENTO DA FESTA DA LARANJA, DEZEMBRO /2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009813/01/20151380.0000067443494491SEVERINO FRANCKLIN FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE DEZ ESTANTES, UMA GELADEIRA, UM FOGÃO DE SEIS BOCAS E UMA CADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009913/01/2015100.0000002339490464MARIA DILMA ANIZIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS, NO DIA 15 DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010013/01/20151600.0015651083000156BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PÉLVICA, USG MAMÁRIA, USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010113/01/2015100.0000007517212478MARIA SUZIANE PAIVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010213/01/2015788.0000099643901491FERNANDO ANTÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010515/01/2015630.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: LENIRA MARIA GOMES.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010615/01/2015100.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010715/01/2015381.0324513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQH - 6473 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010815/01/2015381.0324513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPV - 6131 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010315/01/201547.0309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 E AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010915/01/2015302.2324513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI - 4542 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010415/01/20152000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO NOS DIAS 12, 13, 15 E 16 DE JANEIRO/2015, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE, CENTRO ADMINISTRATIVO, DNOCS E SECRETARIA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011720/01/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000012220/01/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000012320/01/2015350.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL .000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000012420/01/2015312.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012920/01/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013020/01/201527460.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017020/01/20156214.6700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011620/01/2015600.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA RITA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA E CONSULTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012120/01/201560.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICÍPIO, NO DIA 23/01/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016620/01/20155816.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016720/01/201521067.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018520/01/20155914.2600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015620/01/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015720/01/20154997.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018020/01/20151272.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016820/01/201510181.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018620/01/20152239.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013520/01/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013620/01/20151773.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013720/01/20159502.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013820/01/201516053.9701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioManutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013920/01/20152647.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014020/01/20151988.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014120/01/2015104766.8701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014320/01/2015565.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014420/01/201523961.9401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014520/01/20151108.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014620/01/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP.E ASSIST AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014720/01/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014820/01/20151459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO DPT. DE EDUCAÇÃO BASÍCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017320/01/20158173.8700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017420/01/201523486.0700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017520/01/20155395.9700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012620/01/20151169.2700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012820/01/20152477.1800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6-fopag, NO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013120/01/20151576.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013220/01/201514502.1001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013420/01/20153135.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017120/01/20154226.8800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011020/01/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI 87..000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011120/01/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 - ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011220/01/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011320/01/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - DIVERSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011420/01/201523.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 - IPVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011820/01/2015100.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2015, NO DIA 22/01/2015 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011920/01/2015100.0000002255497433ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2015, NO DIA 22/01/2015 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012020/01/2015100.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2015, NO DIA 22/01/2015 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012720/01/201516558.0000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013320/01/201517077.3601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014220/01/201523.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 ICMS, NO MES DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014920/01/201551.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6-FPM, NO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016920/01/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 13350-7-SNA, DO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017220/01/20153779.0200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011520/01/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.848-3.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015820/01/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015920/01/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016020/01/20151988.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016120/01/20154691.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016220/01/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016320/01/20156528.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016420/01/20152664.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016520/01/20154688.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018120/01/20153095.7100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018220/01/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018320/01/20151436.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018420/01/20151031.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Incentivo a Saúde Bucal (Gabinetes Odontológicos)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000012520/01/20151048.1005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015020/01/201519617.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015120/01/201515701.8601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015220/01/201537824.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015320/01/201515801.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015420/01/20152600.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015520/01/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017620/01/20158292.8700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017720/01/20158321.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S I E II, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017820/01/20153476.2200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS A C S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017920/01/2015572.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019126/01/20154082.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, MOUSE, GRAVADOR DVD, ROTEADOR E HD, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019426/01/2015180.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTRASTE APLICADO NA SRa. MARIA DA GUIA FAUSTINO, CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019526/01/201550.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018926/01/2015300.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019226/01/20152028.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER E MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019326/01/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019026/01/20154021.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, TECLADO, PEN DRIVE, HD E PLACA MÃE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019626/01/2015788.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019726/01/2015600.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018726/01/2015236.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA USADA NO POÇO LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA,, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO2014, CONFORME CDC Nº 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018826/01/2015132.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015., CONFORME CDC Nº 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019826/01/201515.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020028/01/2015854.0007689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019928/01/201573.3700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-5.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000020130/01/2015437.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020930/01/20152521.8800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000021130/01/201588.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021430/01/20152873.5400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020730/01/2015180.0001289175000123COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP 8157 DN, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020830/01/2015270.0001289175000123COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER E UM CILINDRO, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021230/01/201578.0009093352000294Banco Real S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020530/01/2015399.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015., CONFORME CDC:5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-60000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020630/01/201516.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015., CONFORME CDC: 4/111354-7.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021030/01/20153400.0000000771133499MONALISA DE LIMA RAMALHOvalor correspondente a realização dos serviços de organização da II Semana Pedagogica, promovida pela secretaria municipal de educação, no periodo de 02 a 06 de fevereiro/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020330/01/20152400.0000045061866487ALBERTO JORGE ROCHA SILVAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES, TROCA DE REDE E REPARO NO SERVIDOR ONDE FUNCIONA OS SISTEMA DE SAÚDE , DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020430/01/20151210.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOs PREDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015., CONFORME CDC:5/1121948-2,5/1210208-3,5/1160957-5,5/549266-5,5/1347089-3,5/1160960-9.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021330/01/201523.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020230/01/20154318.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015., CONFORME CDC:5/549558-5,5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021530/01/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014, NO MES DE JANEIRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022702/02/2015600.0000007712897409EMANUELA CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA, CENTRO ADMINISTRATIVO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023402/02/2015200.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO SEDAM E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 28/01/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023902/02/2015600.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 28,29E 30 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022402/02/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022002/02/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022302/02/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021602/02/20152415.0000005305769450RAQUEL BRITO DE FIGUEIREDO MELO LULAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO À SECRETRIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022102/02/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023302/02/2015588.5070097894000165ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOSCOMO TAMBÉM AS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E AUTOCONHECIMENTO DA REALIDADE EM QUE ENCONTRA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023502/02/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024002/02/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024102/02/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024502/02/20154175.4500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025302/02/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025502/02/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025602/02/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214. REFERENTE A COLETA EXTRA - EM CARATER EMERGENCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021702/02/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021902/02/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022602/02/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023102/02/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023202/02/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025802/02/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025902/02/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021802/02/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022502/02/2015600.0000064092305400MARIA DA GUIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022802/02/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024302/02/2015780.0000036336785491EDNALDO FIRMINO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024602/02/20158240.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000023602/02/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023702/02/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024202/02/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024402/02/20152100.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO a SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024702/02/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024902/02/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025102/02/201553.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000025202/02/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, DIGITALIZAÇÃO E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025702/02/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022202/02/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022902/02/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURALOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENVIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023002/02/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURALOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025402/02/2015246.1100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026703/02/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026003/02/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026103/02/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026303/02/20159.9000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027203/02/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026203/02/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026403/02/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026503/02/20151541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026603/02/2015941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027003/02/20151241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027303/02/20151141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027903/02/20151030.0000083919635434JOSE IRENALDO LEAL PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADANO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028003/02/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028203/02/20151141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELOPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028403/02/20151141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000028903/02/20151889.5608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000029003/02/20153341.4808370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000029103/02/2015952.6108370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000029203/02/201569.3008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000027503/02/201512.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., CONFORME CDC 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026803/02/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026903/02/20151780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000027103/02/20154318.4018379670000126JANDERSON COSTA LEAO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027403/02/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027603/02/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027703/02/20151500.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAPagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de fevereiro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027803/02/20151200.0002554062000170CEOP - CLINICA DE OLHOS ESPECIALIZADA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CIRÚRGIA DE PTERÍGIO, DESTINADO A SR. VERA LUCIA PEREIRA CAMILO, E POR NÃO SER OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CONSIDERADA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028103/02/20151780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028503/02/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028603/02/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS PSFs E NASF, DO POSTO TANGERINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000028703/02/20156178.3618379670000126JANDERSON COSTA LEAO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000028803/02/20154588.4018379670000126JANDERSON COSTA LEAO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028303/02/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029705/02/20157000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029905/02/20152000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030305/02/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030505/02/20151000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030705/02/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030805/02/20151380.0000067443494491SEVERINO FRANCKLIN FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE SEIS ESTANTES, UM ARMÁRIO GRANDE, UM MÉDIO E UM PEQUENO, UM ARMÁRIO DE ARQUIVO E UM FRIGOBAR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DO GÁS DA MESMA, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030905/02/20153260.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE JANEIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030005/02/2015100.0000070030253454MARIA LIGIA LIMA BASILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030105/02/2015100.0000070033624496JOSÉ ERNANDE BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, E POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030205/02/2015100.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030605/02/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029605/02/20151141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030405/02/20153384.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029305/02/2015400.0000002511375702EDILMA DEODATO NUNESVALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029405/02/2015600.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO ACONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE SAUDE E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029505/02/2015600.0000008408650408RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO E PACTO SEDAM, NOS DIA 28,29 E30 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029805/02/2015400.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, PACTO SEDAM, NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031006/02/2015800.0000069155461468MARIA APARECIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMUP, CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO E 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000031106/02/2015968.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON JT L355 TANQUE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Equipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031206/02/2015630.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: MARIA SIMÔNICA FERREIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031306/02/2015600.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 28,29E 30 DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031409/02/2015100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031509/02/20157900.0019976764000145SARAH LUCIA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031609/02/20151307.1300099683946453JAILSON FREIRE CÂNDIDOvalor correspondente a prestação de serviços de Coordenação da Vigilancia em Saúde , junto a secretarioa de saude deste municipio.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031709/02/20156500.0019509752000100ARTUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVOS AO PROCESSO DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA OS SISTEMAS SICONFI, SIOPS E SIOPE, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DO CAUC, REGULARIZANDO O MUNICÍPIO, HABILITANDO-O PARA FINS DE RECEPÇÃO DE TRANSFERêNCIAS VOLUNTÁRIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033610/02/201517423.0800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033710/02/20154967.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033810/02/201516702.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033410/02/20154894.3400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031910/02/20151513.2203936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPV - 6131.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032010/02/2015131.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPV - 6131.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032310/02/20154955.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032710/02/20151800.0000073871010430ADRIANO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000032910/02/20151803.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031810/02/20159686.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000032410/02/2015266.7012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032810/02/2015130.0008716557000135Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE WALBE MARTINS DE SOUSA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033910/02/2015152.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., CONFORME CDC-5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032610/02/20151767.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033310/02/2015750.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, SUPLAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 09 A 11 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032510/02/20154158.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033210/02/2015500.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 10,11,12 DE FEVEREIRO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA DE PROJETOS, FAMUP, DNOCS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033510/02/2015600.0000006938433496JOCELIO SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, PARA O FUNCIONARIO JOCELIO SOUZA ALVES, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,10,11, DE FEVEREIRO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA DE PROJETOS, DNOCS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032110/02/201510168.7013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033110/02/201560.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO BRUNO CESAR CUNHA SANTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA E CONSULTORIA DE PROJETOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034010/02/20158.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., CONFORME CDC 5/549567-6000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034110/02/2015233.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA QUE FUNCIONA NO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., CONFORME CDC 5/1575173-8000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033010/02/2015500.0000009014097409JONATHAN VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA, CONSULTORIAS E PROJETOS E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032210/02/20155481.3013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034412/02/2015120.0000017667933472LUIS MARTINS DE MENDONÇAVALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS OTACÍLIO SILVEIRA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034212/02/201563.0000007854028451VALQUIRIA MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA, POIS SE ENCONTRA PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034312/02/2015100.0000003493429460LUCIENE ELIAS TEOTÔNIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE EXAME EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, NÃO OFERECIDA PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034512/02/20152050.0000007396808464FABIANA MEDEIROS TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR AS OFICINAS DE LEITURA DE GÊNEROS TEXTUAIS DIVERSOS E PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034618/02/2015500.0000000019721463MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034718/02/2015300.0000000809947412MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034818/02/20152250.0013961056000154LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS DA SEMANA PEDAGOGICA, FORMAÇÃO PRIMEIRO SABERES REALIZADOS COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000035418/02/201589.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000035518/02/2015579.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034918/02/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035018/02/2015100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS OTACÍLIO SILVEIRA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035218/02/2015150.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INFORMAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS OTACÍLIO SILVEIRA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035118/02/20151729.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE 20 HR EM CARRO DE SOM DURANTE CINCO DIAS, LOCAÇÃO DE 02 TABLADOS, LOCAÇÃO DE SOM PARA CAMAPNHA CONTRA DENGUE, CHIKUNGUOYA, TABAGISMO E OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, NO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA PELA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035318/02/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035719/02/20151785.0000072761008472ANA MARIA DE MEDEIROS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONALIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE - SISPNCD.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035619/02/2015858.0607689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035820/02/2015150.0000050895974487MARGARETE CABRAL DE FREITASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ABERTURA DE SEMINARIO FINAL PNAIC, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035920/02/20151050.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE , DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036020/02/20151440.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036120/02/2015900.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036220/02/20151200.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO SUDERIO, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036320/02/2015780.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036420/02/2015450.5600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036520/02/20150.5100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4.0000000016Recursos da CIDEPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036623/02/2015600.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE, PACTO SEDAM, LR CONTABILIDADE NOS DIAS 23,24,25 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036723/02/2015300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036823/02/2015180.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE BARROS DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036923/02/20151893.9470103916000152L.VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TOLHAS E TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DA 3ª IDADE - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037124/02/2015349.5003013781000228TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDAVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037224/02/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 ICMS REPASSE, NESTA DATA000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037024/02/20152000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A RECIFE -PE E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A AACD, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037425/02/201597.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., CONFORME CDC 4/227471-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAgriculturaRecursos HidrícosExpansão e Melhoramento do Setor Primário do MunicípioAções de Melhorias em Recursos Hídricos (Construção de Cisternas, LimpDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038025/02/2015386450.9915705860000106COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA: IMPLANTAÇÃO DE 3 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, LOCALIZADO NAS COMUNIDADES; CHÃ DE BÁLSAMO, CAJÁ E GRAVATÁ, CONFORME CONVENIO SIAFI Nº 677.816.MÃO DE OBRA R$ 31.160,80MATERIAL R$ 46.741,200077201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038225/02/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 17073-9.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037825/02/201516.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037725/02/20151148.2700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037525/02/20151100.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPV -6131.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037625/02/2015300.0000042617944468MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037325/02/2015320.0008716557000135Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL, REALIZADO EM WALBE MARTINS DE SOUSA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037925/02/201515.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039326/02/201526249.7001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039426/02/201518026.1901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039526/02/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039626/02/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039726/02/201540224.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039826/02/201515801.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038926/02/20155888.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039026/02/2015100.0000070033624496JOSÉ ERNANDE BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, E POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039126/02/2015100.0000004572759448TANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039226/02/20156528.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040726/02/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040826/02/20151988.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040926/02/20154691.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041026/02/2015562.8601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041126/02/20152664.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042026/02/20154728.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042126/02/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038526/02/201531143.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038626/02/20152150.8601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038726/02/201583031.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038826/02/201510542.3301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040126/02/20151773.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040226/02/201515966.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040326/02/20152647.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040426/02/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040526/02/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040626/02/20151459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041526/02/20153788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041626/02/201518051.4601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041726/02/20151913.7201612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038326/02/20151836.7500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038426/02/201566.4200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040026/02/20153135.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041326/02/201514502.1001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042526/02/20153152.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041426/02/201516304.0501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041826/02/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041926/02/20154997.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042426/02/201510181.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039926/02/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041226/02/201527810.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042226/02/20155028.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042326/02/201520607.0701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044127/02/20155639.7100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042627/02/20156291.6700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044227/02/20152239.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043427/02/20151272.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044727/02/20155400.0000004955949460JOELSON ROMERO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE D'ÁGUA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO - EQUIPADO COM TANQUE ELÍPTICO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 7.400 LITROS D'ÁGUA - CARRO PIPA, DESTINADO AOS CISTERNAS SITUADAS NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO O PERIODO DE SECA E ESTIAGEM QUE TEM CASTIGADO A NOSSA POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042827/02/20153608.8900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044627/02/201578.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042727/02/20154573.6000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042927/02/201511135.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043927/02/201518740.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044027/02/20159170.9500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044927/02/20157770.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DIESEL ANO NÃO INFERIOR A 1999, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 29 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE À QUARTOZE DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043527/02/20153392.9000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043627/02/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043727/02/20151436.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043827/02/20151295.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044327/02/2015100.0000070063875403GIRLANE DE ARAUJO FRANCISCOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044527/02/201556330.0008684114000100JOELMA SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRa. LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO: DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, O FENÔMENO DESTRUIU A SUA RESIDENCIA , E POR, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO E APRESENTAR QUADRO DE EXTREMA POBREZA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043027/02/20159913.4000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043127/02/20158849.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043227/02/20153476.2200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043327/02/2015736.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044427/02/2015750.0000009329058469JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM SÓFA, COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E COBERTURA, CONSERTO E PINTURA DE SETE CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSF II.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045102/03/2015400.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIAS GERAIS ESTRAORDINARIAS (COSEMS/PB) NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000045202/03/20155065.6001486101000500REDEPHARMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000045302/03/20154300.0001486101000500REDEPHARMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA DISTRIBUIÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000045402/03/20156071.7001486101000500REDEPHARMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000045502/03/20154298.0001486101000500REDEPHARMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000045602/03/20154581.0001486101000500REDEPHARMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046002/03/2015919.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOs PREDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., CONFORME CDC:5/1121948-2,5/1160957-5,5/1210208-3,5/1160960-9,5/1347089-3.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046702/03/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047702/03/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045702/03/2015250.0000006997459420MARCELO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA REALIZAR A OFICINA DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS E METODOLOGIA DE TRABALHO NO SCFV, NO DIA 03/03/20150000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046502/03/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047102/03/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047502/03/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESLOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047602/03/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000046102/03/20156502.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, NO BREAK E ESTABILIZADOR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046202/03/2015328.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., CONFORME CDC: 5/1575206-6,5/1141130-3,5/550199-4,5/1340512-1,5/1067531-2,5/550641-5,5/850427-6,5/625657-2,5/1522472-8,5/618432-95/550216-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047202/03/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000044802/03/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045802/03/20151500.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHa CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047302/03/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047402/03/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046302/03/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046402/03/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046802/03/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000047802/03/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047902/03/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048002/03/2015800.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AACD, SUDENE E BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046602/03/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046902/03/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000045002/03/201552.6434028316273428EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000045902/03/20152857.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., CONFORME CDC:5/1222750-0,5/548909-1,5/548898-6,5/548915-8,5/548920-8,5/1352856-7,5/1270128-0,5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1,5/799445-2,5/549662-5,5/549564-3,5/1390959-3,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/550046-7,5/549558-5,5/1529242-8,5/1304927-5,5/549266-5,5/548902-6,5/1582991-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047002/03/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048104/03/201515.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048204/03/2015591.8419125796000137NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000050606/03/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051006/03/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052506/03/20151492.3800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048606/03/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000049106/03/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051506/03/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052306/03/201599.9000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000048406/03/201510341.8013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050306/03/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050506/03/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE MARÇO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050706/03/20151541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050806/03/2015941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000050906/03/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051406/03/20151241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051606/03/20151141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052006/03/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASLocação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pagamento ref. ao mes de março/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052206/03/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052706/03/20151141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052906/03/20151141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS LETIVO NO MêS DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053306/03/20151141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048706/03/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000048906/03/20152169.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049006/03/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DO SITIO GERALDO E COMUNIDADES VIZINHAS, A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO GERALDO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049706/03/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049806/03/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050206/03/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050406/03/2015738.3006170058000160EVA AVIAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A OFICINA DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051206/03/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052606/03/20151100.0000001841178446JOSÉ ANTONIO CARDOSOVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1987, ANO MODELO 1988, PLACA BPZ 2169/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053206/03/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053906/03/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048306/03/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048506/03/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000048806/03/20158977.6013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049206/03/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049406/03/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049506/03/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051106/03/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051306/03/20151780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051706/03/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051806/03/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051906/03/20151500.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha pelo pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de maio/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052406/03/20151780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053006/03/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MARÇO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053106/03/20151043.1300072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1994, PLACA BKA 2828/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS PSFs E NASF, DO POSTO TANGERINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053406/03/20151307.1300099683946453JAILSON FREIRE CÂNDIDOvalor correspondente a prestação de serviços de Coordenação da Vigilancia em Saúde , junto a secretarioa de saude deste municipio.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053706/03/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053806/03/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054006/03/20151000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054106/03/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2015,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000049606/03/20156242.8013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050006/03/20151785.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CASAMBA- OXO 6045 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052806/03/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049306/03/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050106/03/20153852.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000052106/03/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053506/03/20157000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053606/03/20152000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000049906/03/20153204.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA NQI - 4542 - SECRETARIA DE AAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055010/03/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, CONSULTORIA, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PACTO SEDAM E CENTRO ADMINISTRATIVO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055110/03/2015720.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054610/03/201567.6808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E DRENAGEM SUPERFICIAL, REF. AO CONTRATO N- 1003802-01/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054710/03/201529.6004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E DRENAGEM SUPERFICIAL, REF. AO CONTRATO N- 1003802-01/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055310/03/20156863.0019264270000138FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUARENTA HORAS TRABALHADAS DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA DESOBTRUIR UMA BARREIRA PARA ABRIR UMA AVENIDA NO TERRENO ONDE FICA LOTE PROXIMO AO CAMPO DE FOTEBOL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054810/03/20152260.0000088471683415MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28/11/2014, REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DESTA SECRETARIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054910/03/20152000.0000088471683415MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 100(CEM) ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/12/2014.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054210/03/20154967.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054410/03/201516827.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054510/03/20157558.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055210/03/2015600.0000008408650408RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, PACTO SEDAM, FUNASA E CONSULTORIA UM NOS DIAS 09,10 E 11 DE MARÇO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054310/03/20152624.5500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055413/03/20151299.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055813/03/20151220.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055713/03/2015450.0000947659000150UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, COMO CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS CONSTANTE NO CONVÊNIO Nº 117/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000056313/03/20154921.1418107594000108MARIA CLAUDIVERA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056413/03/2015460.2318107594000108MARIA CLAUDIVERA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055613/03/2015200.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056013/03/2015384.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO /2014 E MARÇO /2015, CONFORME CDC 5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000056513/03/20153804.7418107594000108MARIA CLAUDIVERA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055913/03/201586.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO/2014 E MARÇO DE 2015. CONFORME CDC 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056113/03/2015187.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO COMUNITARIA DO SITIO MASSARANDUBA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2015 E NOVEMBRO/2014. CONFORME CDC 4/227471-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056213/03/2015367.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SIITO GERALDO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO DE /2014., CONFORME CDC 5/1600348-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055513/03/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, NA FUNASA, LR CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE, PACTO SEDAM ECENTRO ADMINISTRATIVO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056616/03/2015600.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SUDEMA, PACTO SEDAM, CAIXA ECONOMICA FEDERAÇ, SECRETARIA DE AGRICULTURA,NOS DIAS 11,12,13 DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057016/03/2015100.0000002339490464MARIA DILMA ANIZIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSSE DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056716/03/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056816/03/2015300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 16 DE MARÇO, LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056916/03/2015100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057117/03/2015600.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057918/03/20157800.0008593004000132IND. DE ART. DE BORR. RECAP. E REC. DE PNEUS-LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE 06 PNEUS 1400/24, DESTINADO A MAQUINA PATROL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057218/03/2015300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/03/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057318/03/201541.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057418/03/2015400.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057518/03/2015700.0012963555000118LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057618/03/20151450.0005013162000188TRUKÃO PEÇAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICO NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO OBIBUS DE PLACA NPV-6131.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057718/03/2015160.0005013162000188TRUKÃO PEÇAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0686.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057818/03/2015135.0005013162000188TRUKÃO PEÇAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-0388.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058118/03/20152148.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE REUNIÃO E TREINAMENTO COM TODOS OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058018/03/20151090.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM TODOS OS FUNCIONARIO E MONITORES DO PETI E PROJOVEM E CRAS EM TREINAMENTO FEITO POR ESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058220/03/2015220.0001554285000175CERTISIGN CERTIFICADO DIGITALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PELO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058320/03/2015591.3400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000058420/03/201589.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058520/03/201548.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000058620/03/2015565.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059023/03/20155001.2000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059123/03/20153700.0000063032961491MARIA DO SOCORRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E INSERÇÃO DOS RESPECTIVOS DADOS NO SISTEMA SIGPC DO FNDE, DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE( PREFEITURA DE MATINHAS; DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE DIVINA GLÓRIA, CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PEDRO TAVARES, CONSELHO DE PAIS E MESTRES DAS E.M.E.I.F. MANOEL VIRGINIO DE MOURA, JOSÉ CABRAL E ALDO ARRUDA); DO PROGRAMA NACIONA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000058823/03/20154003.2000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000058923/03/20152723.2000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000059223/03/20153041.4000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058723/03/201572.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059324/03/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO, NA FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE, PACTO SEDAM E CENTRO ADMINISTRATIVO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059824/03/2015182.2211113170000107BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTO NA LESGILAÇÃO FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059424/03/2015400.0000009014097409JONATHAN VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA E PROJETOS E LR CONTABILIDADE NO DIA 23 E 24 DE MARÇO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059524/03/2015600.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NA SUPLAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA E CENTRO ADMINISTRATIVO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059624/03/20151654.0005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À SERVIÇO DE CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO E DOIS AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. DESTINDADOS AOS SERVIÇOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000059724/03/20151550.0005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000060425/03/2015950.0411426166000190DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060025/03/201560.0000002377824480SUELEIDE NÓBREGA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA, AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDH, NO ESPAÇO CULTURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060125/03/2015100.0000025075411487Ana Maria Vieira PereiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA, AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDH, NO ESPAÇO CULTURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060225/03/2015750.0000008408650408RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, AACD NOS DIAS 23,24, E 25 DE MARÇO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059925/03/2015100.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, PARA PARTICIPAR REUNIAO AMPLIADA, AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDH, NO ESPAÇO CULTURAL, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060325/03/2015100.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060526/03/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060626/03/201528969.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063626/03/20155028.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUT. E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063926/03/201519146.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064026/03/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062826/03/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062926/03/20156085.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061026/03/201516218.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064126/03/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064526/03/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060726/03/201514502.1001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060826/03/20153152.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060926/03/20153485.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064226/03/20151050.0000069078777400JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM SETE ARES CONDICIONADOS, INSTALADOS NOS , PREDIO PREFEITURA E CRAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061126/03/201543418.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061226/03/201519684.9901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061326/03/20152647.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061426/03/201591511.3001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061526/03/20151588.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061626/03/201523357.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOFUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061726/03/20154622.9601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061826/03/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061926/03/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NODPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062026/03/20153152.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NODPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062126/03/20151459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064426/03/2015120.0000007987853496ALINE KELLY EVARISTO LUNAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E LR CONTABILIDADE, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064626/03/20157945.3111090407000173AURI NUNES CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, MESA CABO, CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063026/03/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063126/03/20158081.8701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063226/03/20156083.5401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063326/03/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063426/03/20156528.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063526/03/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063726/03/20153823.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NODPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063826/03/20156413.3301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062226/03/201525099.7001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062326/03/201518472.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062426/03/201540344.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA SAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062526/03/201515268.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062626/03/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062726/03/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064326/03/20152550.0000069078777400JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM DEZESSETE ARES CONDICIONADOS, INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E PSF'S.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065430/03/20159758.5600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065530/03/20158875.6800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065630/03/20153358.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065730/03/2015736.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066630/03/20151240.0015651083000156BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PÉLVICA,USB TRANSVAGINAL, USG PRÓSTATA, USG VIAS URINÁRIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067330/03/20151082.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015., CONFORME CDC:5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/11609609.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065930/03/20154304.1700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066030/03/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066130/03/20151436.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066230/03/20151410.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067030/03/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16870-X0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064730/03/20155500.0000009937643473RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA PASCOA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065130/03/201517557.5000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065230/03/201520132.4900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065330/03/20155488.0800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066730/03/2015788.0000009231329456DANIELE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PEREIDO DE 02 A 31 DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066830/03/2015788.0000006574072409MACILENE DE ARAUJO CABRALVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067230/03/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5-QSE0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067430/03/2015492.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015., CONFORME CDC: 5/1575206-6,5/1340512-1,5/1141130-3,5/550199-4,5/1067531-2,5/550641-5,5/850427-6,5/625657-2,5/1522472-8,5/550216-6,5/618432-90000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067530/03/201526.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015., CONFORME CDC: 4/111354-7.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064930/03/20154650.6000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066530/03/20152014.8800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066930/03/201578.0090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE março/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065030/03/20153589.9900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067130/03/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 2831430000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065830/03/20151512.0600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066430/03/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066330/03/20155318.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067630/03/20154564.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015., CONFORME CDC5/549558-5,5/549266-5,5/548902-6,5/1529242-8,5/1304927-5,5/1582991-4,5/550046-7,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/1352856-7,5/1270128-0,5/549158-4,5/549548-6,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064830/03/20156546.6500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067730/03/20151050.0013961056000154LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067831/03/201510.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO DO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015., CONFORME CDC: 5/1675173-8000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067931/03/20159.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO DO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015., CONFORME CDC: 5/1575173-8000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068031/03/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 17073-9.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068131/03/20156960.0013229781000132A.M.D BATISTA - INDUTRIA DE PESCADOS - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 1200KG DE PEIXES PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068231/03/20151600.0000088479110449ANTONIA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DOS RELÁTORIOS: ANUAL DE GESTÃO -2014 - VERSÃO CONVENCIONAL E VERSÃO ELETRONICA, RELATÓRIO DE GESTÃO - 1º, 2º, 3º QUADRIMESTRE - 2014 - VERSÃO ELETRONICA, RELATÓRIO DE GESTÃO 1º QUADRIMESTRE - 2015 VERSÃO ELETRONICA E VERSÃO CONVENCIONAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068701/04/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068801/04/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069701/04/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070001/04/2015362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de abril/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070101/04/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070401/04/20152370.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, NO MÊS DE MARÇO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000072401/04/20152050.0000072761008472ANA MARIA DE MEDEIROS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONALIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE - SISPNCD.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072501/04/20151020.0014991568000126INSTITUTO DE CIENCIA TECNOL INOVAÇÃO CULTURA INCUBATICVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUE SERAM EXECUTADOS NO TREINAMENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO, PARA OS PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073001/04/201510741.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073101/04/2015362.0000007671645478GRACILETE GENUINO ALVES DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza na Âncora do PSF do Sitio Geraldo, 01(um) dia por semana,com duração de 06(seis) horas, pagamento referente ao mes de Março/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073301/04/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE ABRIL/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074101/04/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074701/04/201515.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068301/04/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068501/04/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069101/04/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069501/04/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069601/04/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000071301/04/20152177.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE março/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071401/04/2015100.0000070033624496JOSÉ ERNANDE BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, E POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071501/04/2015100.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071601/04/2015350.0000003121789481LUCIANO COUBERT DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071701/04/2015100.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071801/04/2015200.0000006728436413ANA PEREIRA CANUTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071901/04/2015150.0000009231344412DAIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072001/04/201550.0000000734380739GERALDO JOAQUIM RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072101/04/2015100.0000070063875403GIRLANE DE ARAUJO FRANCISCOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073501/04/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073901/04/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069301/04/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069401/04/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070301/04/2015788.0000005924276414ANTONIO MARTINS DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA , NO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072801/04/20152116.3000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073201/04/201525.5000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073601/04/201514.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073701/04/20151456.6400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000069801/04/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069901/04/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073401/04/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073801/04/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000074001/04/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074201/04/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074301/04/201515.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074401/04/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 ICMS LEI.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074601/04/201531.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068401/04/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069201/04/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070201/04/2015788.0000032683608829ALRIZA APOLIANA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, NO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070501/04/2015788.0000006595295482MARIA JOSÉ TRIBUTINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO MONITORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000072201/04/20157400.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DIESEL ANO NÃO INFERIOR A 1999, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 29 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE À VINTE DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000072301/04/20155180.0000001359307400FÁBIO RODRIGUES IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DIESEL ANO NÃO INFERIOR A 1999, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 29 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE À QUARTOZE DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072701/04/20151928.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TABLADO 5X5, LOCAÇÃO DE UM SOM PORTE MÉDIO, SERVIÇOS 14 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, LOCAÇÃO DE UM SOM MÉDIO PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE PASCOA, NA ESCOLA ASCENDINO MOURA, NOS DIAS 27 E 31/03/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000072901/04/201511956.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069001/04/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070601/04/2015809.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000070701/04/20152277.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000070901/04/20151030.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000071001/04/20153173.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000071101/04/20151936.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000071201/04/20157403.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000074501/04/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14.04.2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068901/04/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068601/04/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082013000070801/04/20153175.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072601/04/20153510.8901612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 1º PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2015, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074906/04/2015494.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BAMBA DO POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME CDC000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075306/04/2015150.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO PELO PORTAL DO GESTOR NO TCE-PB, NO DIA 09 /04/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075206/04/2015150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO PELO PORTAL DO GESTOR NO TCE-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000075406/04/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075806/04/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SUDEMA, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS E GIDUR, NOS DIAS 07,08 DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000075906/04/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000078206/04/2015600.0010962007000148EXPRESSO PBVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL SOBRE OBRAS E AÇÕES DO GOVERNO NA REVISTA EXPRESSO, EDIÇÃO DE Nº 07 DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075006/04/20159.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME CDC 5/549567-6000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076506/04/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076606/04/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076706/04/20151541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE ABRIL/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076806/04/2015941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077206/04/20151241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077406/04/20151141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077806/04/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078106/04/20151141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075606/04/2015400.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SUDENE E BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, NO DIA 09 DE ABRIL 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075706/04/2015450.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, NOS DIAS 08/04 E 09/04/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077306/04/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076906/04/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075106/04/201514.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME CDC 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075506/04/2015150.0000005896105460CARLOS HENRIQUE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076206/04/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076306/04/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076406/04/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078006/04/20151100.0000001841178446JOSÉ ANTONIO CARDOSOVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1987, ANO MODELO 1988, PLACA BPZ 2169/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074806/04/2015199.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME CDC 5/1623779-4.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076006/04/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076106/04/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214. REFERENTE A COLETA EXTRA - EM CARATER EMERGENCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077006/04/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077106/04/20151780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077506/04/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077606/04/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077706/04/20151500.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenh pelo pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas domunicípio e vice-versa, referente ao mes de abril/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077906/04/20151780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000078310/04/20158426.2002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARM. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000078410/04/20157507.7702977362000162A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARM. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078910/04/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE ABRIL/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079110/04/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pag. ref. ao mes de Abril/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080010/04/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080110/04/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080310/04/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2015,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080410/04/20151000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000079410/04/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080210/04/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000078510/04/201587.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000078610/04/2015604.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079010/04/20152848.5700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079910/04/20150.0600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079210/04/20154340.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079310/04/20158912.2500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079510/04/201516987.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078810/04/20151141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079610/04/20151141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080510/04/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASLocação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pagamento referente ao mes de Abril/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078710/04/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE ABRIL2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079710/04/20157000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO MES DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079810/04/20152000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000080713/04/2015432.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081013/04/20151000.0000036161152487JOSE HONORATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA BARRAGEM, LOCALIZADA NO SITIO GERALDO NA PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080913/04/2015546.1724513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QGC - 6339 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080613/04/2015600.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA GIDUR, CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, TRIBUNAL DE CONTAS(PORTAL DO GESTOR), FUNASA NOS DIAS 10 E 13 DE ABRIL DE 2015.0000000016Recursos da CIDEOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080813/04/2015600.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRILPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM, CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081617/04/20151530.0014991568000126INSTITUTO DE CIENCIA TECNOL INOVAÇÃO CULTURA INCUBATICVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081117/04/2015450.0000008408650408RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDENE NA SEDE DA FAMUP, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081317/04/2015450.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDENE NA SEDE DA FAMUP, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081417/04/2015300.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FAMUP COM ASSESSORES DA SUDENE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081217/04/2015600.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDENE NA SEDE DA FAMUP, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081517/04/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NA SUDENE/FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082020/04/2015600.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082120/04/20156000.0000036160776487ANTONIO ARLINDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PIÇARRO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081720/04/2015782.6200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081820/04/20150.0500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081920/04/20151800.0000020338864415KATIA MARIA SPENCER RODRIGUES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE ABRIL/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000082523/04/20152135.1005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082623/04/20151690.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA NPX- 5899 - SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082823/04/20157010.0002234547000187REAL SOLUÇÕES DE COBRANÇAS LTDA-MEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082723/04/20152280.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA, PLACA NPX-5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083423/04/201550.0000004122341493COSMA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083623/04/2015500.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SUDEMA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082223/04/201555.4600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082323/04/2015450.0000002511375702EDILMA DEODATO NUNESVALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DE CURSO DE TRIBUTOS NA FAMUP, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083323/04/201526.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000083723/04/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000082423/04/20153740.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE UM REFREGERADOR E UM FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082923/04/20151920.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, LANTERNAGEM E ELETRICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083023/04/20152680.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083123/04/20154770.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PLACA NPV- 6131, PLACA OFX - 0686, PLACA OGC - 6339 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083223/04/20152848.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA: OFB - 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083923/04/2015350.0007689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084023/04/2015556.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084123/04/2015408.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE abril/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084223/04/2015443.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084323/04/2015735.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000083523/04/2015795.5019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 21,5 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000083823/04/2015360.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084427/04/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000084527/04/201529232.1701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088327/04/20156604.4300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087927/04/201520777.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088027/04/20155290.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089827/04/20155735.0600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086827/04/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086927/04/20156557.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089327/04/20151616.0800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088127/04/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089927/04/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085027/04/201546888.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085127/04/201515841.0801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085227/04/20153435.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085327/04/201588272.9901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085427/04/20152626.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085527/04/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085627/04/201523357.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085727/04/20156304.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085827/04/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST.AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000085927/04/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086027/04/20153152.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NODPT. DE EDUCAÇÃO BÁSECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086127/04/20151459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NODPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000088227/04/20159995.0008684114000100JOELMA SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E RETELHAMENTO DE PARTE DE TELHADOS DE ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE FORAM DESTELHADAS COM AS CHUVAS QUE OCORRERÃO NO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088627/04/201518465.0600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088727/04/201519420.0600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088827/04/20155716.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000084927/04/201516218.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088527/04/20153589.9900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000084627/04/201515730.9301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084727/04/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000084827/04/20153957.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088427/04/20155198.3300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087027/04/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087127/04/20151134.6001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087227/04/20158344.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087327/04/20155479.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087427/04/20155253.3501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087527/04/20156528.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087627/04/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087727/04/20153297.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087827/04/20157464.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089427/04/20154397.7500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089527/04/20151155.7400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089627/04/20151436.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV -AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089727/04/20151642.0800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090027/04/201580.0000070088933458ADRIANA ANACLETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090127/04/2015100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090227/04/2015100.0000006883092404LEILSON FRAGOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090327/04/2015100.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090427/04/2015100.0000070030253454MARIA LIGIA LIMA BASILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090527/04/2015100.0000001616384492ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090627/04/2015100.0000001708388460MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTOVALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086227/04/201525161.7001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086327/04/201518805.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086427/04/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086527/04/201515268.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086627/04/201542704.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086727/04/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088927/04/20159845.5500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089027/04/20159394.8800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089127/04/20153358.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE A C S, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089227/04/2015736.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090729/04/2015100.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CONSULTORIA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 29 DE ABRIL/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091330/04/20152568.4934151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIR NOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091930/04/20155247.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME CDC: 5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0,5/548915-8,5/548920-8,5/1352856-7,5/1270128-0,5/549548-6,5/549158-4,5/549564-3,5/549560-1,5/1390959-3,5/549662-5,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1304927-5,5/1582991-1,5/548902-6,5/549266-5,5/549558-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091530/04/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214. REFERENTE A COLETA EXTRA - EM CARATER EMERGENCIAL.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091730/04/2015572.0000003284942408AGUINALDO CAVALCANTEVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO ENTORNO DO PREDIO DA ANCORA DO PSF SITUADO NO SITIO GERALDO, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092030/04/20151028.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME CDC:5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/1210208-3.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090830/04/20153.7200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091030/04/20152957.4900006938433496JOCELIO SOUZA ALVESvalor que se empenha correspondente a Manutenção da Rede de computadores da Prefeitura Municipal de Matinhas, no periodo de 01 de abril a 31 de maio/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091430/04/20152014.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092330/04/20152008.4600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090930/04/2015750.0000008140563420ANDREA DE SOUZA MENDONÇAVALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOJÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DE CURSO DE TRIBUTOS NA FAMUP, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091130/04/2015750.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DE CURSO DE TRIBUTOS NA FAMUP, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000362014000091230/04/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091830/04/201578.0090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE março/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091630/04/201565.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABRAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015., CONFORME CDC5/550199-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092130/04/201528.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME CDC 4/111354-7.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092230/04/2015596.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CDC 5/550216-6, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550641-5, 5/850427-6, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/1575206-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093404/05/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094204/05/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097304/05/20153716.0000622097000174AC Comercio de Pneus LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA: OFX - 0686.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098304/05/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000098804/05/201512655.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099004/05/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE MAIO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099104/05/20151541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099204/05/2015941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099804/05/20151241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100204/05/20151141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100904/05/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101404/05/20151141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000101604/05/20151650.0013961056000154LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101904/05/20151141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102504/05/20151141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103304/05/2015450.0073471963010614SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103804/05/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASValor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pag. ref ao mes de maio/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092504/05/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 IPVA REPASSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092704/05/201535.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6-FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092804/05/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 ITT000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092904/05/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093004/05/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 DIVERSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093104/05/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 ICMS LEI000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093204/05/201578.0090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095704/05/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098504/05/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098604/05/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000098704/05/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100004/05/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101004/05/2015600.0000008408650408RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA APCEF/PB NO DIA 08 DE MAIO E RESOLVER PROBLEMAS DESSA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CONSULTORIA, NO DIA 07/05/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092404/05/20151576.0900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6-FOPAG.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093804/05/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094404/05/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094504/05/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000097904/05/20152475.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000098104/05/20152475.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000098904/05/20152475.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, NO MÊS DE MARÇO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099304/05/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092604/05/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº7895-6 FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093704/05/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095304/05/2015920.0000003493429460LUCIENE ELIAS TEOTÔNIOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095604/05/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO /2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096104/05/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096504/05/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE MAIO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097204/05/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097504/05/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097604/05/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214. REFERENTE A COLETA EXTRA - EM CARATER EMERGENCIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000098404/05/201510570.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099404/05/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099504/05/20151780.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100504/05/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100704/05/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100804/05/2015280.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAvalor que se empenha correspndente a parte do Pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de maio/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101104/05/20151780.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101704/05/20152550.0014991568000126INSTITUTO DE CIENCIA TECNOL INOVAÇÃO CULTURA INCUBATICVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO E RELATORIO FINAL DO TREINAMENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO, PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO. APLICADO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000102004/05/20153163.5010144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-MEVALOR CORRESPONDENTE A 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE DE MAMOGRAFIA MÓVEL.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102104/05/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102304/05/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAValor que se empenha pela Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pag. ref. ao mes de maio/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000102904/05/20151320.0015651083000156BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PRÓSTATA, USG MAMÁRIA,USG VIAS URINÁRIAS USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103104/05/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103204/05/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103604/05/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2015,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103704/05/20151000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAG. REF AO MES DE MAIO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000103904/05/2015130.0008716557000135Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COXA ESQUERDA, REALIZA EM : ELIETE MARIA DA SILVS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104004/05/20150.1300072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAValor correspondente ao complemento do empenho nº 791, ref. a Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104304/05/2015187.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC- 5/1623779-4000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093304/05/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093504/05/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094104/05/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094304/05/2015150.0000001639725750MANOEL MESSIAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094604/05/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094704/05/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094804/05/2015150.0000074081314772JOSE LUIZ DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094904/05/2015100.0000009505438451LETICIA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095004/05/2015130.0000007854028451VALQUIRIA MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA, POIS SE ENCONTRA PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095104/05/201550.0000000734380739GERALDO JOAQUIM RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095204/05/2015100.0000001708388460MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTOVALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095404/05/2015100.0000001616384492ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095504/05/2015350.0000003121789481LUCIANO COUBERT DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MÃO DE OBRA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE SUA CASA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095804/05/201580.0000070322088437ALEXSANDRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095904/05/2015100.0000070063875403GIRLANE DE ARAUJO FRANCISCOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096004/05/2015150.0000009231344412DAIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096204/05/2015100.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096304/05/2015100.0000070033624496JOSÉ ERNANDE BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, E POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096404/05/2015100.0000070030253454MARIA LIGIA LIMA BASILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096604/05/2015100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096704/05/2015250.0000001742927408EDNA LÚCIA FERREIRA HILÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096804/05/201550.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096904/05/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097004/05/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097104/05/2015200.0000006728436413ANA PEREIRA CANUTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097804/05/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098004/05/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098204/05/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099604/05/20151200.0003014234000186R. M. TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DAS SENHORAS QUE FAZEM PARTE DO CLUBE DE MÃES, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 03/05/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000100404/05/20152276.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101304/05/20151100.0000001841178446JOSÉ ANTONIO CARDOSOVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1987, ANO MODELO 1988, PLACA BPZ 2169/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102404/05/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103404/05/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104104/05/2015457.0000004572759448TANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104204/05/2015700.0000004159582451LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS VINCULADOS NO PROGRAMA SUAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094004/05/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000099704/05/2015500.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000099904/05/2015500.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000100104/05/20151000.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101804/05/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103504/05/2015275.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO GERALDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC 5/1600348-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104704/05/201514.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC - 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000097404/05/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097704/05/20153000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000100304/05/20154522.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101204/05/2015150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC 2015 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 08/05/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101504/05/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2015, NA CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE, CENTRO ADMINISTRATIVO E FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000102604/05/20157000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102704/05/20152000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000103004/05/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105204/05/2015450.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SUDENE, AACD E SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093904/05/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ -73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093604/05/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE:MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000100604/05/20152628.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102204/05/20153510.8901612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 2º PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2015, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000102804/05/2015400.0008951075000240RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS, REF. A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104404/05/2015116.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO QUE FUNCIONA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015., CONFORME CDC - 4/227471-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104504/05/201533.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME CDC -4/227471-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104604/05/2015314.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITATIO DO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC - 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104804/05/20153510.8901612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 3º PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2015, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104904/05/20153510.8901612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 4º PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2015, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105004/05/20153510.8901612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 5º PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2015, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105104/05/20153510.8901612452000197MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 6º PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2015, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106608/05/2015256.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA- SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106008/05/2015300.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO, JUNTO A SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO, E PACTO SEDAM, NO DIA 14 DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106408/05/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2015, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA E FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000106508/05/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106808/05/2015600.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106908/05/2015531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105608/05/2015311.1524513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OXO - 6045 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106708/05/201534.7734151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL - SEC. INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000105408/05/2015655.8803430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 8127, DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000105508/05/201549.8003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 8127, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000052015000105308/05/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105708/05/20154338.7700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105908/05/20154340.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106108/05/201517132.9200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106208/05/20158484.5200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106308/05/2015100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14 DE MAIO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105808/05/2015387.2724513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX - 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000107013/05/20159.4533530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107115/05/2015800.0020912505000130JOSE DANILLO ARAUJO CRISPIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107415/05/20157836.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA USO NAS ESCOLAS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107615/05/20153000.0000087384302404MARIA LUZIMERE FERREIRA DE BRITOVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATINHAS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107315/05/20152729.2070103916000152L.VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TOLHAS E TECIDOS, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000107715/05/20153505.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107915/05/20152658.7534151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PATROL E MOTO NIVELADORA - SEC. INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107215/05/2015150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E NA CONSULTORIA, NO DIA 20/05/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000107515/05/2015384.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REF.HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO PT 001. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107815/05/2015303.7011113170000107BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO PRESENTE ATO COM FUNDAMENTO NA LESGILAÇÃO FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000108620/05/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108720/05/2015973.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015., CONFORME CDC 5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109820/05/2015182.2211113170000107BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADJUDICAÇÃO DA TP 01/2015- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108220/05/2015240.0008951075000240RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS, REF. A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109920/05/201521.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÁGUA,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC: 4/227471-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108120/05/20151220.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha correspondente ao complemento do Pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de maio/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000108820/05/20154230.3105797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109320/05/20151800.0000009052710414JOSE CARLOS FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO DE PAREDES DO POSTO DO PSF, LOCALIZADO NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110420/05/2015620.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108320/05/20152625.0012192939000184JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS MÃES, DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTA CIDADE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 31/05/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108420/05/2015500.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQH- 6473..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108520/05/2015400.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQH - 6473 .0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109120/05/2015600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA, CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E FAMUP, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109520/05/2015500.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-6473.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109620/05/2015400.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109720/05/20153500.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110020/05/2015556.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110120/05/2015735.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110220/05/2015619.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110320/05/2015771.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108020/05/2015461.6100000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109220/05/2015559.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109420/05/201589.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108920/05/2015750.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA SUDENE, AACD, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109020/05/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110520/05/201523.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 ICMS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110625/05/2015200.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 29 DE MAIO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000111125/05/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000111825/05/201516218.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111025/05/2015630.1209368291000140CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111525/05/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000111625/05/201514502.1001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000111725/05/20154273.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115125/05/201564.3000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111925/05/201548783.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000112025/05/201515841.0801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000112125/05/20151138.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000112225/05/201587677.9901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112325/05/20155361.8601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000112425/05/201523357.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112525/05/20156304.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112625/05/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000112725/05/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112825/05/20153152.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000112925/05/20151459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115025/05/20156000.0000008186409440FABIANO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E RETELHAMENTO DE PARTE DE TELHADOS DE ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE FORAM DESTELHADAS COM AS CHUVAS QUE OCORRERÃO NO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113925/05/20159080.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114025/05/20157370.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114125/05/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114225/05/20156528.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114325/05/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114425/05/20152735.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114525/05/20155776.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110725/05/20151800.0000020338864415KATIA MARIA SPENCER RODRIGUES DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111225/05/20155210.9105797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113025/05/201523423.4301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113125/05/201518622.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113225/05/201539084.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOPROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113325/05/201515268.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113525/05/20153510.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113625/05/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114925/05/20155845.0008684114000100JOELMA SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DO PSF I.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113725/05/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113825/05/20156975.7001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114825/05/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113425/05/201528.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICODESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114625/05/20155028.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114725/05/201521493.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110825/05/2015216.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110925/05/2015216.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111325/05/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000111425/05/201528969.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000115328/05/20155210.9105797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115228/05/2015210.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115429/05/20151930.9400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115529/05/20150.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115629/05/20150.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115829/05/20154997.3200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115929/05/20153589.9900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116029/05/201516900.9100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116129/05/201519289.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116229/05/20157705.2000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116329/05/201510183.4700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116429/05/20158598.4800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF'S, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116529/05/20153358.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116729/05/20154983.5300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116829/05/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116929/05/20151436.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117029/05/20151270.7200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115729/05/20156546.6500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117129/05/20155834.6200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117229/05/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116629/05/20151708.0100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118401/06/20151000.0000036161152487JOSE HONORATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA BARRAGEM, LOCALIZADA NO SITIO GERALDO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000118901/06/20153194.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119501/06/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119801/06/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000118701/06/2015487.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000118801/06/20151440.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000119001/06/20151430.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119901/06/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000117501/06/2015300.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSISNATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 804.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117701/06/201542302.3626989350001279FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DFVALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DO COVENIO Nº 619440.0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000119201/06/20152117.6013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000118601/06/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000119101/06/20152646.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119401/06/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120001/06/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117601/06/2015120.0017570757000113JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118001/06/2015960.0000003532734494HOZANA BATISTA DE ARAÚJOVALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118101/06/2015572.0000003284942408AGUINALDO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO ENTORNO DO PREDIO DA ANCORA DO PSF SITUADO NO SITIO GERALDO, CONFORME CONTRATO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000118201/06/20159118.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118501/06/2015525.0007689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119601/06/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120401/06/20152400.0018145760000152MG ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO E VIDRO COMUM PARA PORTA, DESTINADO AO PSF I.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117401/06/20152051.2009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000118301/06/201510813.1013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119301/06/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120101/06/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117301/06/2015300.0000008140563420ANDREA DE SOUZA MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDENE, NO DIA 01/06/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117801/06/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117901/06/2015300.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDENE, NO DIA 01/06/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119701/06/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120201/06/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120301/06/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000052015000122102/06/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122202/06/20152176.2800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERIODO DE 31/05/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000122402/06/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122502/06/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120802/06/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120902/06/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121002/06/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121102/06/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121202/06/201551.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121402/06/201515.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121502/06/201589.7090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123102/06/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000124102/06/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121802/06/2015735.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121902/06/2015591.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122002/06/201515.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5-QSE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122602/06/201526.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC 4/111354-7.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122702/06/2015685.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/548915-8, 5/618432-9, 5/550216-6, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1340512-1, 5/550199-4.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123402/06/20153755.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS PROFESSORES PARA DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03/06/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124802/06/20152415.0000007873355411FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E MESÁRIO DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124902/06/20152415.0000073871010430ADRIANO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120502/06/20153850.0000045061866487ALBERTO JORGE ROCHA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ), PARA OS PROFISSIONAIS DO NASF E A C S, NO MÊS DE MAIO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121302/06/201523.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121602/06/2015450.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS SECRETARIOS DE SAUDE NOS DIAS 09,10,11 E JUNHO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122302/06/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122802/06/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122902/06/20151930.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/1121948-2, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1222750-0, 5/549558-5, 5/549266-5.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123002/06/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124202/06/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124402/06/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124502/06/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120602/06/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120702/06/2015150.0000074081314772JOSE LUIZ DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123802/06/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124002/06/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124602/06/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124702/06/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121702/06/2015250.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA E FAMUP, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000124302/06/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123202/06/20153372.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC 5/548909-1, 5/548898-6, 5/1352856-7, 5/548920-8, 5/1270128-0, 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1123322-8,5/1582991-4, 5/548902-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123502/06/201523.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013., CONFORME CDC 5/548894-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123902/06/201513.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123302/06/201521.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC 4/227471-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123602/06/2015199.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DA POÇO LOCALIZADO NO SITIO GERALDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC 5/1600348-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123702/06/2015187.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125305/06/2015150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 10 DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125405/06/2015500.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 0 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSUTORIA E FAMUP, NO DIA 10 DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126105/06/2015531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000252014000126205/06/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125705/06/20152316.5002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TORTA MISTA, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS PARA ESCLARECER COMO É O CADASTRO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000125805/06/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESLOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126005/06/20152100.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EMPADAS, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS PARA ESCLARECER COMO É O CADASTRO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125005/06/2015100.0000007517212478MARIA SUZIANE PAIVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA GAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO DIA 10 DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125105/06/2015100.0000002339490464MARIA DILMA ANIZIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA GAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO DIA 10 DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000125505/06/2015224.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125605/06/20157900.0000063032961491MARIA DO SOCORRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125905/06/20153400.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OS PROFESSORES PARA DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03/06/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125205/06/2015100.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA GAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO DIA 10 DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127310/06/20154340.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127510/06/201510104.2400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127610/06/201517284.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127410/06/20152737.8800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas MoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126410/06/20152415.0000010009028463DIEGO SALES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE JOGO, DURANTE O 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO PERIODO DE 05/04 À 21/06/2015, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas MoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126610/06/20152415.0000007268158459LUIZ VIRGINIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE JOGO, DURANTE O 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO PERIODO DE 05/04 À 21/06/2015, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126810/06/20153146.4019074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000126910/06/20153666.6919074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127010/06/20154695.6019074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127110/06/20154695.6019074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000126710/06/20151000.9411426166000190DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AO USO PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000127210/06/201527.5012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127810/06/201549.8003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E KIT DE PROTEÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8127, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127910/06/20152274.2003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8127, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000126510/06/20153000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127710/06/2015450.0013961056000154LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS DO DIA DAS MAES FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126310/06/2015570.0000003615511425Arlindo Severino F. FilhoVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS EM COMBATE À FEBRE AFTOSA.NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000128012/06/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO PP014/2015 PARA O DOE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129112/06/2015100.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E LR CONTABILIDADE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130112/06/2015150.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 PARA A CASA DOS CONSELHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000128612/06/2015650.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE BOMBA SUBMERSA, PARA USO NO POÇO DO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000130212/06/20151794.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015., CONFORME CDC: 5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128112/06/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128212/06/20152047.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128412/06/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2015,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128512/06/20152047.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129612/06/20151600.0000002116522455MARIA LEONEIDE ALMEIDA DE ARAÚJOVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128712/06/2015630.0002912128000157S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DA ZONA RURAL PARA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129512/06/20153465.0006030484000289ALIEDJA MARIA LEITAO DA SILVA CONFECÇÕESVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES CARENTES CADASTRATADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000129212/06/20152100.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NQH- 6374 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129412/06/20152500.0000000771133499MONALISA DE LIMA RAMALHOVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MATINHAS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129712/06/201543838.9601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, ANO 2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129812/06/201511678.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, ANO 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129912/06/2015900.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, ANO 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129312/06/2015100.0000007684236431LUCIMARY DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128312/06/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128812/06/2015100.0000002255497433ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 15 DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128912/06/2015200.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129012/06/2015100.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130012/06/2015300.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIA 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 PARA O ESCREITORIA DE CONTABILIDADE LR, CENTRO ADMINISTRATIVO E PUBLICSOF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131015/06/20157203.1001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131115/06/2015570.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133015/06/20151627.4800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131415/06/20151150.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇÃO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Calendário de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas MoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131915/06/20151440.0001531024000130WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130415/06/2015100.0000008641515437JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CASA DOS CONSELHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131715/06/2015150.0000001639725750MANOEL MESSIAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131815/06/2015230.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132015/06/2015250.0000001742927408EDNA LÚCIA FERREIRA HILÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132115/06/2015150.0000012664070495FLAVIO BRITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132215/06/2015100.0000070063875403GIRLANE DE ARAUJO FRANCISCOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132315/06/2015200.0000003121789481LUCIANO COUBERT DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132415/06/2015250.0000002697903496ANDRE ARRUDA DAS MERCESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132515/06/2015250.0000009653960458DAMIAO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132615/06/2015150.0000005896105460CARLOS HENRIQUE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132715/06/201550.0000000734380739GERALDO JOAQUIM RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132815/06/2015100.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130615/06/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130815/06/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130915/06/2015440.0000001560995432TATIANE PATRICIA SILVA DE QUEIROZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ANCORA DO PSF I DO SITIO GERALDO, 01(UM) DIA POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132915/06/20151500.0000003845569492LUZINALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO DO PSF I, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133115/06/20152580.0000070093490453EDSON ALVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS MÓVEIS DOS PSF'S I E II.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000131215/06/2015860.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DOS MOTORES DE BOMBA SUBMERSA, PARA USO NO POÇO DO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131515/06/2015600.0000060194707415JUSCELINO SALES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000130315/06/2015240.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO PPO15/2015 PARA O DOE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000130515/06/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130715/06/20157000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131615/06/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO PP016/2015-LOCAÇÃO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131315/06/2015500.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇÃO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135522/06/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135622/06/20156873.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000137022/06/20157980.0000004955949460JOELSON ROMERO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE D'ÁGUA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO - EQUIPADO COM TANQUE ELÍPTICO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 7.400 LITROS D'ÁGUA - CARRO PIPA, DESTINADOS AS CISTERNAS SITUADAS NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136622/06/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133222/06/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133422/06/201528969.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136422/06/20155028.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136522/06/201522295.0701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134922/06/201524149.7001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135022/06/201520160.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135122/06/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135222/06/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135322/06/201537846.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135422/06/201515268.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137122/06/20151220.0005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR, MICROSCÓPIO, MANUTENÇÃO DE UM RAIO - X ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000137422/06/20154455.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSO COORDENADO PELO NASF; CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV NO MÊS DE MAIO E REF. AO DIA D CHIGONGONHA (DENGUE).000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137522/06/20151500.0000005227795495IBRAHIM VIEIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133322/06/2015150.0000009231378406JULIETE CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135722/06/20159080.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135822/06/20157370.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135922/06/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136022/06/20156528.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136122/06/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136222/06/20152735.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136322/06/20156626.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136722/06/201527.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015., CONFORME CDC000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137622/06/2015100.0000066757550725MANOEL ERMINIO COBEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVEISTO NO ART. 22 DA LEI 8.742 DE 07/13/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133922/06/201544250.2701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134022/06/201518257.2801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134122/06/20151138.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134222/06/201593061.4901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134322/06/20159207.6001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134422/06/201524369.9201612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134522/06/20156304.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134622/06/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134722/06/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134822/06/20153152.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136822/06/2015619.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136922/06/2015687.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133522/06/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133622/06/201514881.4301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133722/06/20154273.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000137222/06/201591.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000137322/06/2015649.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133822/06/201516771.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137724/06/201564.4500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137830/06/20151675.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137930/06/20150.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-2.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138430/06/20155080.7800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140130/06/20152283.5800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138030/06/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138530/06/20153711.6500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138630/06/201517677.0700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138730/06/201520473.5300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138830/06/20157387.0500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138230/06/2015100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139430/06/20154983.5300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139530/06/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139630/06/20151436.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139730/06/20151457.7200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140230/06/201523.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.846-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140330/06/2015200.0000006000512422RONALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138130/06/20157900.0000004041207410EDILUCIA TOMÉ DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DE MATINHAS-PB SOBRE O TEMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09 DE JULHO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138930/06/20158326.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF'S, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139030/06/20153358.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139130/06/2015736.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139230/06/20159417.5600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140030/06/20151667.0000010360264778FABIO DE SOUZA PEDROSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POLIMENTO DO GRANITO DO PRÉDIO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139830/06/20156011.0700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138330/06/20156546.6500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139930/06/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139330/06/20151685.4200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140501/07/2015199.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015., CONFORME CDC 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140701/07/201586.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO GERALDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015., CONFORME CDC 5/1600348-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141601/07/201567.6808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART, REFERENTE AO PROJETO DO DONCS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS - PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000142401/07/20153198.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148301/07/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141801/07/2015150.0000006806190464JOELTON RUFINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE NO AUDITÓRIO DA PBTUR, NO DIA 02/07/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149101/07/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141701/07/2015150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE NO AUDITÓRIO DA PBTUR NO DIA 02 DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000142601/07/20153559.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000143401/07/2015432.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REF. AOS AVISOS PP012 E 013 PARA O DOE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000144001/07/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL AVISO PP 017/2015 PARA O DOE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000145401/07/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147101/07/20153500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000149001/07/20152000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE junho/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000150901/07/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000151301/07/20153000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.REF. AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151401/07/20153500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140401/07/201513.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015., CONFORME CDC 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141901/07/20153507.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC: 5/1269615-9, 5/1197235-3, 5/1270128-0, 5/1222750-0,5/549548-6, 5/549560-1, 5/1390959-3, 5/548898-6, 5/548909-1, 5/548915-8, 5/548920-8, 5/549158-4, 5/549564-3, 5/550046-7, 5/1352856-7, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/1582991-4, 5/1123322-8, 5/549662-5, 5/799445-2, 5/548902-6,000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000142301/07/20152002.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO - ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000142501/07/20152072.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000143101/07/20151664.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144201/07/20151191.0000049856944449MARCOS ANTONIO VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS BOMBAS DE ÁGUA QUE FAZEM O BOMBEAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS 14; SÍTIO GRAVATÁ E SÍTIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145201/07/20152200.0000010521814499BRUNO PEREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM SOLDAMENTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, COM SOLDAMENTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149301/07/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140801/07/2015510.0008716557000135Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSALO CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE: GISLAYNE LUIZ DE SOUSA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000140901/07/2015200.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: CONTRASTE; REALIZADO EM SANDRA INACIA DE MELO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141001/07/2015760.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS DE FILTROS DE AR PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 8127, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141201/07/20154160.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TONER, MEMORIA, GABINETE, MONITOR, HD 500 E NO BREK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141401/07/20157500.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142201/07/20151124.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC 5/1210208-3,51160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000142901/07/201510427.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144101/07/20151100.0000003845569492LUZINALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO DO PSF'I, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144501/07/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144701/07/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000145001/07/20151000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000145101/07/20151500.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAPagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de junho/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146201/07/2015500.0041221128000162COPASEMSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO STAND PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO/2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000147201/07/20151320.0015651083000156BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PÉLVICA, USG MAMÁRIA, USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL E VIAS URINÁRIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148101/07/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JUNHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148701/07/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148801/07/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRALocação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Ref.ao mes de junho/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149201/07/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO /2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149701/07/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149901/07/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE JULHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150701/07/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151101/07/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151201/07/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214. REFERENTE A COLETA DO MES DE JULHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000151801/07/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000151901/07/20152047.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152101/07/20152047.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152201/07/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152301/07/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152401/07/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2015,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140601/07/2015200.0000001605436496ANA MARIA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000142701/07/20151597.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000142801/07/20151199.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146901/07/2015200.0000003113583497SUÊNIO BORGES SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 27 DE MAIO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147401/07/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147601/07/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000147801/07/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148401/07/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148501/07/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149501/07/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150201/07/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150301/07/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150601/07/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150801/07/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151001/07/2015150.0000074081314772JOSE LUIZ DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151501/07/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151601/07/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141301/07/20152528.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PLACAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142001/07/201526.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC 4/111354-7.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142101/07/2015897.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC 5/549558-5, 5/1575206-6, 5/550216-6, 5/618432-9, 5/625657-2, 5/1522472-8, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/850427-6, 5/1141130-3,5/550199-4, 5/13405512-1.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143001/07/2015670.0507689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000143201/07/201511558.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143301/07/20151200.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143901/07/2015800.0000095132341420MARIA LUCIA C. SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144901/07/20151141.8300009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA /ABERC/CC DUP, D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146301/07/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5 QSE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146501/07/2015120.0000050895974487MARGARETE CABRAL DE FREITASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA LIBERAÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PICUI -PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE MERENDA ESCOLAR, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146701/07/201560.0000000809947412MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/07/2015, NA ESTAÇÃO DE CIÊNCIAS CABO BRANCO - JOÃO PESSOA - PB.0000000016Recursos da CIDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146801/07/201560.0000060339977434JOELMA RUFINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/07/2015, NA ESTAÇÃO DE CIÊNCIAS CABO BRANCO - JOÃO PESSOA - PB.0000000016Recursos da CIDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147301/07/2015388.2824513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147501/07/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000147901/07/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148201/07/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASValor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pag. ref. ao mesde junho/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148601/07/20151141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149801/07/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000151701/07/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141501/07/20151785.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143501/07/2015250.0009249137000159CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O SR. RONALDO S. DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SINCASP- SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO - CRCPB 2015, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143601/07/2015250.0009249137000159CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O SRA. SUENIA SOARES ARAGÃO, PARA PARTICIPAR DO SINCASP- SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO - CRCPB 2015, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143701/07/2015250.0009249137000159CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O SRA. ANA CELI DOS A. ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO SINCASP- SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO - CRCPB 2015, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144601/07/20159075.6500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144801/07/2015461.7100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145601/07/201531.2000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 ICMS REPASSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145701/07/201526.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145801/07/201514.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145901/07/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº9471-4 ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146001/07/20152.1000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146101/07/20159.9000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7-MOV. DIVERSOS000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146401/07/20159.9000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 ICMS LEI 87000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146601/07/201589.7090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147001/07/20157.8000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7 IPVA REPASSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150001/07/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000150501/07/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152001/07/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141101/07/20152134.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER HP, CARTUCHOS, MEMORIA E CABEÇA IMPRESSÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000143801/07/201519.1533530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144301/07/2015818.4500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144401/07/20152099.5800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000052015000145301/07/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145501/07/20151603.2300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6- FOPAG.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147701/07/20152335.1600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148001/07/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148901/07/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000149401/07/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149601/07/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150101/07/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150401/07/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153008/07/20154000.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFE BREAK VESPERTINO SERVIDOS DURANTE A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DE MATINHAS-PB SOBRE O TEMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09 DE JULHO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153108/07/20152300.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NO COFFE BREAK MATUTINO, DURANTE A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DE MATINHAS-PB SOBRE O TEMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09 DE JULHO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152808/07/2015100.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO, JUNTO A CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE, NO DIA 13 DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153910/07/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO AUDITORIO CELSO FURTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TCE/PB, NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154610/07/2015100.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A GUARABIRA -PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO BREJO, NA ESCOLA ESTADUAL EMILIANO DE CRISTO, NO DIA 15/07/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154710/07/2015531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154910/07/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152710/07/20157000.0014801101000176HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA MEVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2009 - PLACA NLC 3119/PB- DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000154810/07/20151445.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC 5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154410/07/20151925.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFE BREAK VESPERTINO SERVIDOS DURANTE A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DE MATINHAS-PB SOBRE O TEMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO, REALIZADO DIA 09 DE JULHO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152610/07/20151800.0000020338864415KATIA MARIA SPENCER RODRIGUES DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. A JUNHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000152910/07/2015620.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154210/07/2015150.0000025075411487Ana Maria Vieira PereiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB-PB, EM 17 DE JULHO DE 2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154310/07/2015999.0006170058000160EVA AVIAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADO AS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154510/07/2015100.0000006735742451ANA KATARINA FERNANDES PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A GUARABIRA -PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO BREJO, NA ESCOLA ESTADUAL EMILIANO DE CRISTO, NO DIA 15/07/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155010/07/20153020.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152510/07/201510.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4.0000000016Recursos da CIDEPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000153810/07/201546.8134028316273428EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153210/07/2015400.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO AUDITORIO CELSO FURTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TCE/PB, NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153310/07/2015400.0000002255497433ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO AUDITORIO CELSO FURTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TCE/PB, NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153410/07/2015600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO AUDITORIO CELSO FURTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TCE/PB, NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000153710/07/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154010/07/2015600.0000008408650408RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABLIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO AUDITORIO CELSO FURTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TCE/PB, NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153510/07/20152352.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153610/07/20152400.0002166028000129MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154110/07/20151000.0000006120182454WISLEY SOUSA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA FESTA DA LARANJA - EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156920/07/20153596.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157520/07/20152016.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156220/07/20153878.9800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156320/07/201511208.8700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156120/07/2015605.4800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156420/07/20150.0800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155220/07/2015100.0000001588371425ALBA VALERIA DINISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155320/07/2015200.0000006252248410CICERA PEREIRA COUIBERTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155420/07/2015250.0000001742927408EDNA LÚCIA FERREIRA HILÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155520/07/2015250.0000009653960458DAMIAO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155620/07/2015150.0000009231378406JULIETE CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155720/07/2015250.0000002697903496ANDRE ARRUDA DAS MERCESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155820/07/2015100.0000007814632463DAMIÃO SILVA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000155920/07/20154106.3519074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000156020/07/2015576.6019074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO SCFV DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156520/07/2015150.0000005896105460CARLOS HENRIQUE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156620/07/2015150.0000001639725750MANOEL MESSIAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156820/07/2015180.0000006448673458ANA CRISTINA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157220/07/201550.0000011083259474SANDRIARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155120/07/2015200.0000088479110449ANTONIA ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS INDICES PARA PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000157620/07/20157200.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, À AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS; DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO, AS DUAS FARMÁCIA E NA SALA ONDE FUNCIONARÁ UM NOVO CONSULTÓRIO, LOCALIZADAS NO PSF I, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157720/07/20151400.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE QUATRO ARES CONDICIONADOS: DESTINADO AS SALAS DE FARMÁCIA, SALA DE VACINAÇÃO E SALA DO CONSULTÓRIO MÉDICO, LOCALIZADO NO PSF I, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156720/07/2015600.0013961056000154LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS PARA COBERTURA DE EVENTOS DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157120/07/20151018.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 01886.39.2013.4.05.8201.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157320/07/2015312.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL Nº 013/2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000157420/07/2015273.3311113170000107BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO O TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 013/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157020/07/201540.0000016236521468CARMEM JUSSARA JANSEN DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE 04 PRANCHAS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA TODOS, JUNTO AO DNCS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160727/07/20155897.8701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161727/07/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158527/07/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158727/07/201526607.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161827/07/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE PP 018/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161527/07/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161627/07/201521791.6101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158027/07/2015300.0033484825000188CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de SaúdeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE: JOSELIA NEVES DE BRITO, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160127/07/201519160.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160227/07/201520090.0601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160327/07/201541439.2301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160427/07/201520108.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160527/07/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160627/07/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162627/07/2015252.7924513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFF -8127 - SECRETARIA DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312014000162827/07/201525000.0008684114000100JOELMA SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA E PINTURA DAS UNIDADES DO PSF'S, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163427/07/201555.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015., CONFORME CDC 5/1623779-4.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164927/07/20151000.0000002334837725EDNALDO NOEL DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OFY 1749/PB PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165027/07/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165127/07/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157827/07/2015100.0000009231305433LIDIANE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160827/07/20156716.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160927/07/20154691.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161027/07/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161127/07/20154052.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161227/07/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161327/07/20152735.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161427/07/20155250.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162727/07/2015405.0000008518571405MARCOZALEM SILVA DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163627/07/2015405.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164227/07/2015405.0000009720263474BRUNA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164527/07/2015405.0000008662244408MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICNA DE FLAUTA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV,EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS AULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164627/07/2015100.0000070063875403GIRLANE DE ARAUJO FRANCISCOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164727/07/2015330.0000001214424465MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR: WELLITON F. FILHO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164827/07/2015100.0000006159659464HILDA ANACLETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158627/07/201513062.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158827/07/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158927/07/20153523.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000162927/07/2015618.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163027/07/201573.2800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000163127/07/201596.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163227/07/20151767.6900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163327/07/20150.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165227/07/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158127/07/2015400.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CONSULTORIA, FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158227/07/2015400.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E PACTO SEDAM, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159027/07/201517500.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162527/07/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157927/07/20152200.0000005439395458FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, PLACA BOW 7578/PB, PARA REALIZAR VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158327/07/20158000.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR, DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158427/07/20151141.8300012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159127/07/201535438.9301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159227/07/201515147.5501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159327/07/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159427/07/201593483.1601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159527/07/20159359.3301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159627/07/201524882.3601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159727/07/20157092.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159827/07/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159927/07/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160027/07/20153264.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161927/07/2015941.8300002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162027/07/20151141.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162127/07/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162227/07/20151541.8300004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162327/07/20151241.8300005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO JUÁ DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162427/07/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163527/07/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE JUlHO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163727/07/2015940.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163827/07/20151540.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE JULHO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163927/07/20151140.0000009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA /ABERC/CC DUP, D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164027/07/20151140.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164127/07/20151240.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164327/07/20151140.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164427/07/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE JULHO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165330/07/2015100.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165430/07/2015200.0000034330305453MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30/07/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166731/07/20153874.0700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166831/07/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166931/07/2015891.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167031/07/20151155.1400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167531/07/2015524.7324513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX 5879 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166231/07/20159271.6000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166331/07/20151800.0000020338864415KATIA MARIA SPENCER RODRIGUES DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. A JULHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166431/07/20159116.6300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166531/07/20154423.7600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167331/07/2015252.7924513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPX 5899 - SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168131/07/2015807.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015., CONFORME CDC:5/1347089-3,5/1160960-9,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1210208-3.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165831/07/201512602.8100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165931/07/201520566.2900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166031/07/20157633.5400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166131/07/20152772.6600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MAG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167431/07/2015558.2124513574000121DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFB 3839 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167831/07/2015788.0000001580637400LEANDRA ARAUJO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, RELATIVO AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168031/07/2015528.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015., CONFORME CDC: 5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6,5/1067531-2,5/1522472-8,5/850427-6,5/550641-5,5/550199-4,5/1141130-3,5/1575206-6,5/1340512-1,4/111354-7.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165731/07/20153872.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165631/07/20154581.5000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167131/07/20155726.9500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167731/07/20151200.0000003893400494ALTAMIR DE FREITAS ABILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REF. AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167931/07/20153383.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015., CONFORME CDC: 5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/549560-1,5/549548-6,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/549266-5,5/548902-6,5/1582991-4,5/549558-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165531/07/20156027.0100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167631/07/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167231/07/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166631/07/20151297.5300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168303/08/2015211.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'ÁGUA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169903/08/20151500.0000067576664487SEBASTIÃO JOÃO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TREZE CAÇAMBAS DE PISSARRO, RETIRADOS DA PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, PARA SEREM COLOCADOS NAS ESTRADAS DANIFICADAS EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000171603/08/20151832.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173803/08/2015104.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC: 4/227471-0000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168203/08/2015200.0000016236521468CARMEM JUSSARA JANSEN DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS (PLANTAS).000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168403/08/2015350.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A RECIFE-PE E VICE VERSA, PARA SUDENE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL, NO DIA 10/08/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168503/08/2015250.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A RECIFE-PE E VICE VERSA, PARA SUDENE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL, NO DIA 10/08/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169003/08/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170003/08/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170703/08/20153690.0022195483000160LGO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DA PREFEITA MARIA DE FATIMA SILVA, NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000170803/08/201531.9334028316273428EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171203/08/20152445.3400448994000618CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA A SALVADOR E SALVADOR JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAÇÃO DA PREFEITA NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS QUE SERA REALIZADO EM SALVADOR NO PERIODO DE 16 A 19 DEAGOSTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000171503/08/20152755.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172503/08/2015100.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000175003/08/2015531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175103/08/20152100.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A SALVADOR -BA E VICE VERSA, PARA PARTCIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NO PERÍEDO DE 17 A 19 DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170503/08/201515.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000171703/08/20151852.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000172103/08/20151971.5013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000172203/08/20151710.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000172303/08/20151838.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173303/08/20153150.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC: 5/549558-5,5/549266-5,5/548902-6,5/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-05/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000168903/08/20151400.0007239645000120EMILLY IND E COM DE MOVVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO, PARA USO NA SEC. DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169303/08/2015300.0000001994343443JOSÉ EUGENIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E LR CONTABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171003/08/2015250.0000036336785491EDNALDO FIRMINO LUIZVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ASCENDINO MOURA E MANOEL JOSÉ CABRAL E UM FOGÃO NO PETI, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172703/08/2015695.4500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6-FOPAG.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000173603/08/20155.1733530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174603/08/20152283.5300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174903/08/2015910.0000064631605472JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, QUE SERÁ UTILIZADOS DURANTE CADASTRAMENTO ELEITORAL COM BIOMETRIA, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000170403/08/2015630.0001289175000123COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE FUSÃO E UMA GARRAFA DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000170903/08/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172803/08/201539.2500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172903/08/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7838-7 IPVA REPASSE000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173003/08/201523.5500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173103/08/201523.5500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9510-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174303/08/201589.7090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082015000168703/08/20157885.1319074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082015000169103/08/20154311.6519074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000169203/08/201511700.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171103/08/2015420.0000000809947412MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171303/08/2015480.0000042617944468MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172603/08/2015450.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CENTRO ADMINISTRATIVO,FAMUP, E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173203/08/201523.5500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5-QSE0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173503/08/2015572.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC: 5/1575206-6,5/1340512-1,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175203/08/2015149.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TACOGRÁFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6339.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000168603/08/2015583.3511426166000190DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000168803/08/2015155.0008716557000135Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NO SR. GERALDO ALEXANDRE DA SILVA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000169503/08/201510618.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169803/08/2015750.5012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF, NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170203/08/20152200.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS ORGANIZADORES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, DE MATINHAS-PB SOBRE O TEMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO, REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170603/08/2015820.0507689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS AOS PFS'S.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171403/08/2015733.3300046807624468MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RESTITUIÇÕES DOS VALORES DO PMAQ RELATIVO A DEZEMBRO/2014 E DE JANEIRO A ABRIL/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171803/08/2015733.3300003034980485DANIELLE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DOS VALORES DO PMAQ, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E DE JANEIRO A ABRIL/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171903/08/2015293.3200007691965435ISABELLY SANALLY DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DOS VALORES DO PMAQ, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172003/08/2015733.3300009027783403VINICIUS GUEDES BITU MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DOS VALORES DO PMAQ, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E DE JANEIRO A ABRIL/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172403/08/20151800.0000099167921434IRAN MARCELO RUFINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, PLACA GKT8398/PB, PARA REALIZAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, DO PONTO DE APOIO NO POSTO TANGERINA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE MATINHAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173403/08/2015876.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC:5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173703/08/2015107.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC:5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000173903/08/2015600.0010833520000139CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000174103/08/20153325.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO, DESTINADO AO USO NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000174203/08/20151280.0015651083000156BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG VIAS URINÁRIAS, USG OBSTETRICA, USG ABDOMEM TOTAL, USG MAMÁRIA,USG PRÓSTATA, USG TIRCÓIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000174403/08/20151500.0000020341431400JOSE CASSIMIRO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - GM CELTA 5 PORTAS, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KKG 8010/PB PARA REALIZAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO PSF I, ATE AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169403/08/2015100.0000010058339400JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169603/08/201513.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2015., CONFORME CDC 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000169703/08/20151959.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170303/08/201550.0000000734380739GERALDO JOAQUIM RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174003/08/2015400.0009048976000109PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE REMIGIO E OS MUNICIPIOS DE ARARA, ESPERANÇA, ALAGOA NOVA E MATINHAS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1º CONFERENCIA REGIONAL DE JUVENTUDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174503/08/20153700.0000002985135877ANTONIO RAMOS PEQUENOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO GERAL E ELABORAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SE REALIZOU NO DIA 27 DE MAIO E DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL QUE SE REALIZOU NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174703/08/201515.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174803/08/20151500.0021825402000103VIA SOLUCOES E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDIARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175710/08/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176010/08/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176810/08/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177210/08/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177410/08/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 338- MATINHAS, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177710/08/20152000.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177810/08/2015200.0000028219198400JOSE MALAQUIAS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE ASSIS,30, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DA SENHORA CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA E FAMILIA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178910/08/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179110/08/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180010/08/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180110/08/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180210/08/2015180.0000007404144450EVANDRO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS,QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 24 A28 DE AGOSTO, NO HOTEL OURO BRNACO -J.PESSOA - PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180310/08/2015180.0000025075411487Ana Maria Vieira PereiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS,QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 24 A28 DE AGOSTO, NO HOTEL OURO BRNACO -J.PESSOA - PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180410/08/2015405.0000008662244408MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHOValor correspondente aos serviços prestados para ministrar a oficina de flauta para os usuários do SCFV,em dois encontros semanais com carga horária semana de oito horas aula, referente ao mês de Agosto /2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180510/08/2015405.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180610/08/2015405.0000009720263474BRUNA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176310/08/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176710/08/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAValor que se empenha Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pag. ref. ao mes de Julho/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177610/08/20151510.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178010/08/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178610/08/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178710/08/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179510/08/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179610/08/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214. REFERENTE A COLETA DO MES DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180810/08/20153200.0000007536837410ALANA VIEIRA TAVARESVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM, SINASC, SINAN, CAD SUS, SIAB NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180910/08/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181010/08/20152047.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181110/08/20152047.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181210/08/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181310/08/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181410/08/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2015,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000182810/08/20152200.0015228618000180ODETE FREIRE DE LIMA MELLOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF'S.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000182910/08/20152740.0015228618000180ODETE FREIRE DE LIMA MELLOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175810/08/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176910/08/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178110/08/2015980.5000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE JULHO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178210/08/2015735.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178310/08/2015591.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179010/08/2015665.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180710/08/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASValor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pag. ref. ao mesde julho/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181710/08/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181810/08/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181910/08/20151540.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE AGOSTO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182010/08/20151140.0000009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA /ABERC/CC DUP, D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182110/08/20151140.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182210/08/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO MES DE AGOSTO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182310/08/20151240.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182410/08/20151100.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182510/08/20151140.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182710/08/201560.0000000809947412MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM NO TEATRO PAULO PONTES, ESPAÇO CULTURAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175310/08/20154340.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175510/08/201510474.5200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175610/08/201511323.6600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175910/08/2015200.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA E GIDUR, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178810/08/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000179210/08/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181510/08/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181610/08/2015369.0014842663000168DOCCLOUD SOLUÇÃO DIGITALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O SR. RONALDO SUDERIO DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182610/08/201532.5004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DA PLANTA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175410/08/20152922.8300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176410/08/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177010/08/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177110/08/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000178410/08/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178510/08/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000052015000179710/08/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176610/08/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177510/08/2015696.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177910/08/2015788.0000009128616499GIVANILSON JOSÉ CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ÁRVORES NA ESTRADA DO SÍTIO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176210/08/2015200.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO PÚBLICAS PARA JUNVENTUDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000177310/08/2015800.0014252420000170LUSIA DANIELLE DE MEDEIROS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORREOPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BANCO PARA O VEÍCULO TOIOTA HILUX PLACA NLC 3119, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179410/08/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO. PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000179810/08/20153000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179910/08/20153500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176110/08/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176510/08/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ -73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186920/08/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185920/08/20156085.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000183620/08/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO PP020/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183720/08/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183820/08/201529257.3301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186720/08/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186820/08/201521412.8801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183020/08/2015501.6400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183120/08/201568.0300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183920/08/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184020/08/201514033.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184120/08/20152735.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000187120/08/201590.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000187220/08/2015630.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184220/08/201516218.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183320/08/20157900.0000005730964498JOSE ADAILDO BARROS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, FERROLHOS, FECHADURAS, RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000183420/08/20157565.0019074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184320/08/201539104.3601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184420/08/201514470.8801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184520/08/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184620/08/201593464.2401612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184720/08/20158526.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184820/08/201524125.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184920/08/20157092.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185020/08/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185120/08/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185220/08/20153152.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187320/08/20151200.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187420/08/20151141.8300005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185320/08/201523285.7001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185420/08/201519913.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185520/08/201535846.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185620/08/201516148.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185720/08/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185820/08/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLAN. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187520/08/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187620/08/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000183220/08/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000183520/08/2015150.0000004822087409ELIAS SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186020/08/20158010.2301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186120/08/20154022.4301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186220/08/20154202.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186320/08/20154052.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186420/08/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186520/08/20152735.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186620/08/20156098.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000187020/08/2015620.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187728/08/20151806.7500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187828/08/20150.0400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187931/08/20150.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188231/08/20154621.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188331/08/20153589.9900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189831/08/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188431/08/201513176.7300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188531/08/201520562.1300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188631/08/20159957.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189131/08/20153957.3100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189231/08/2015924.5800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189331/08/2015891.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189431/08/20151341.6000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188731/08/201510492.3900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188831/08/20157886.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188931/08/20153552.5600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS A C S - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189731/08/20151820.0004016281000121VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA EM LONA REFORÇADA, PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188031/08/20151154.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015., CONFORME CDC 5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189531/08/20155643.6400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188131/08/20156609.9800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189031/08/20151338.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189631/08/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190501/09/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190201/09/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191601/09/2015233.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000198201/09/20152967.5513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA E CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRUCLTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192801/09/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000193301/09/20153000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193401/09/20153500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193701/09/2015312.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃ DO EXTRATO TERMO ADITIVO PARA O DOE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000197801/09/20153074.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000198401/09/201551.3434028316273428EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198801/09/20151.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.848-3.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000198901/09/2015364.4411113170000107BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 013/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000200401/09/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200601/09/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000201201/09/2015531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000201401/09/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL AVISO PP 021/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190601/09/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191301/09/201514.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000197901/09/20151018.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000198001/09/20151032.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000198101/09/20151040.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200801/09/20151470.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015., CONFORME CDC 5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200901/09/20151205.1334151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PATROL E MOTO NIVELADORA - SEC. INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201101/09/201567.6808667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, SANEAMENTO, DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190301/09/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191701/09/2015152.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1623779-4.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191801/09/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192101/09/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192201/09/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192701/09/2015900.0000011841725447MARCILENE ZACARIAS SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193001/09/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193101/09/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193901/09/20152100.0011700001000165GUSTAVO B L DONATOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS EM BRIM, PARA USO DOS A C S - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000194301/09/20159678.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194401/09/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194601/09/20152047.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194801/09/20152047.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194901/09/20152050.0000072761008472ANA MARIA DE MEDEIROS BENTOCORRESPONDENTE A OPERACIONALIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE - SISPNCD.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195001/09/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195101/09/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195201/09/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2015,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000196301/09/2015135.0041132085000149C. Grande Produtos Farmaceutico LtdaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196501/09/2015320.0005364404000188MAXGRAF GRAFICA E EDITORAVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE TALONARIOS DE RECEITUARIOS ESPECIAL PARA USO NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197001/09/20151800.0000099167921434IRAN MARCELO RUFINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1990, PLACA GKT8398/PB, PARA REALIZAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, DO PONTO DE APOIO NO POSTO TANGERINA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE AGOSTO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197101/09/20151500.0000020341431400JOSE CASSIMIRO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - GM CELTA 5 PORTAS, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KKG 8010/PB PARA REALIZAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO PSF I, ATE AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197301/09/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAValor que se empenha Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pag. ref. ao mes de Agosto/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000198601/09/2015214.6011426166000190DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198701/09/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199001/09/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000199101/09/2015240.0017570757000113JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199401/09/2015630.0008716557000135Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA BACIA , REALIZADO EM MANOEL MESSIAS GOMES.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199501/09/2015810.0008716557000135Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA FACE REALIZADA EM PESSOA CARENTE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199901/09/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200701/09/20151000.0000001127447459MARCELO PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE AGOSTO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201501/09/2015150.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 DE SETEMBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201801/09/2015600.0019756986000152JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO FVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DE SEMANA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A DENGUE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189901/09/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190101/09/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190701/09/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000191101/09/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESLOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000191201/09/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000191401/09/2015200.0000028219198400JOSE MALAQUIAS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE ASSIS,30, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DA SENHORA CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA E FAMILIA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192401/09/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192501/09/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193501/09/2015405.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193601/09/2015405.0000009720263474BRUNA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193801/09/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194001/09/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194201/09/2015160.0007169482000157COPIADORA DUTRA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194701/09/20151500.0021825402000103VIA SOLUCOES E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDIARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196401/09/2015130.0000005873035490DORALICE MOREIRA RODRIGUESVALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196601/09/2015536.0000010009028463DIEGO SALES DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO I TORNEIO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196701/09/2015100.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196901/09/201550.0000000734380739GERALDO JOAQUIM RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197201/09/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000198301/09/20151031.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199201/09/2015240.0000007404144450EVANDRO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2015 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201001/09/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202101/09/20152000.0000000790873451MONA LISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PALESTRAS NA CONFERÊNCIA DA MULHER, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO/2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190001/09/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190801/09/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000194101/09/201510907.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Incentivo do Esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194501/09/20151530.0003475493000104JOSINALDO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DOADOS AOS ATLETAS DO TIME BEIRA RIO, LOCALIZADO NO SITIO GERALDO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195401/09/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195501/09/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195601/09/20151540.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE SETEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195701/09/20151140.0000009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA /ABERC/CC DUP, D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195801/09/20151140.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195901/09/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196001/09/20151240.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196101/09/20151100.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196201/09/20151140.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197401/09/2015619.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197501/09/2015735.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197601/09/2015715.0000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197701/09/2015150.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198501/09/201560.0000060339977434JOELMA RUFINO DE ARAUJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE - FEPAD/PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199301/09/20151185.0001531024000130WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O TORNEIO ESCOLAR DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIAZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199601/09/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200301/09/20153000.0000003978247429RITA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, FERROLHOS, FECHADURAS, RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200501/09/2015788.0000070063760410ANDREZA SILVA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000201601/09/20153144.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L355, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201901/09/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASValor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pag. ref. ao mesde agosto/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202001/09/20151570.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192301/09/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000192601/09/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA,E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000192901/09/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195301/09/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199701/09/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199801/09/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 6628.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200001/09/201523.5500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200101/09/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190401/09/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190901/09/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000191001/09/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191501/09/201526.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1347061-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000191901/09/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192001/09/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052015000193201/09/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196801/09/201550.0000069155461468MARIA APARECIDA DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE - FEPAD/PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200201/09/20151096.2400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201301/09/20151808.5000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO, AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201701/09/2015300.0000001994343443JOSÉ EUGENIO ALVESVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E LR CONTABILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202310/09/20151955.0300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202910/09/201594.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203010/09/2015621.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204310/09/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202210/09/20154340.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202410/09/2015191.2800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202810/09/2015300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PACTO SEDAM, , GIDUR, LR CONTABILIDADE NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202510/09/20154900.0000003978247429RITA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, FERROLHOS, FECHADURAS, RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000203310/09/20152196.1519074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000203510/09/20155456.2519074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203810/09/20151400.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203710/09/2015780.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA do SCVF,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203910/09/2015200.0000006728436413ANA PEREIRA CANUTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204010/09/2015200.0000009231344412DAIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204110/09/2015150.0000009231378406JULIETE CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204210/09/2015150.0000001639725750MANOEL MESSIAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204410/09/20151064.0007689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204510/09/2015250.0000001742927408EDNA LÚCIA FERREIRA HILÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204610/09/201560.0000009231305433LIDIANE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204710/09/201560.0000010737210435CELIANE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204810/09/201560.0000006159659464HILDA ANACLETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204910/09/2015180.0000006448673458ANA CRISTINA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205010/09/2015100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205110/09/2015150.0000005896105460CARLOS HENRIQUE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205210/09/201550.0000011083259474SANDRIARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205310/09/201580.0000005704347428LIGIA MARIA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205410/09/2015150.0000070047636416ROBERTA FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205510/09/2015150.0000007593628400JOSÉ LEONARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205610/09/2015150.0000008373129499ADELMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205910/09/2015100.0000010416266495Luciana Firmino LuizVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206010/09/2015100.0000005097318480MARIA SELMA DA CRUZ COBÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203110/09/20153000.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF'S, QUE TRABALHAM EM HORAIO CORRIDOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000203410/09/2015453.7011426166000190DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203610/09/2015100.0007689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205710/09/201560.0000001214424465MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203210/09/20151500.0000003296491406GILBERTO SOUTO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CADASTRO TECNICO, E LOCAÇÃO DE LOTES COM EMISSÃO DE PLANTA BAIXA DE LOCALIZAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202610/09/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA GIDUR, FUNASA, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202710/09/2015500.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASUNTOS DESTE MUNICIPIO NA PUBLIC SOFT, CONSULTORIA IRAMILTOM E PACTO SEDAM NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000205810/09/2015240.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO AVISO PREGÃO Nº 22. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206218/09/20159715.7800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206318/09/201511431.6300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206118/09/2015723.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206424/09/201568.7600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206524/09/2015100.0000070063875403GIRLANE DE ARAUJO FRANCISCOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206624/09/2015150.0000004450675436MARIA DE LOURDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº 8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSITADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207130/09/2015500.0000087234858415MARIA DE LOURDES DE CARVALHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LAI Nº 8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207230/09/2015100.0000010682605484FERNANDA KELI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA E POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207330/09/20155700.0000002662372400JOSIMAR VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA HABITAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209930/09/20155850.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210030/09/20158292.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210130/09/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210230/09/20154052.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210330/09/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210430/09/20152735.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NODPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210530/09/20155776.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211030/09/201514.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212630/09/20153886.3900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212730/09/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212830/09/2015891.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212930/09/20151270.7200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209330/09/201520985.7001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209430/09/201519480.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209530/09/201537992.6701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209630/09/201515268.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209730/09/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209830/09/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211330/09/20151009.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC: 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212230/09/20159891.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212330/09/20158358.3800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212430/09/20153358.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206730/09/20151682.6600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206830/09/20150.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207730/09/201514783.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207830/09/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207930/09/20153085.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211130/09/20152658.7300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211730/09/20154863.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208030/09/201517533.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209030/09/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211830/09/20153879.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206930/09/20157845.9022924189000141CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207030/09/20152000.0000000790873451MONA LISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, ANO 2009, DE PLACA NPU 3095/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SITIO GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, NESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208130/09/201538356.9801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208230/09/201514470.8801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioManutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208330/09/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208430/09/201593635.4901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208530/09/20159689.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208630/09/201523737.5301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208730/09/20153152.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208830/09/20157092.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208930/09/201548.6301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209130/09/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209230/09/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211430/09/2015581.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC: 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211530/09/201519.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF. SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC: 4/111354-7.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211930/09/201512941.9100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212030/09/201520599.8100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212130/09/201510128.0600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207530/09/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207630/09/201528498.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211630/09/20156443.0300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207430/09/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210630/09/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210830/09/201521412.8801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211230/09/20154468.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/549558-5,5/548902-6, 5/1582991-4, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1123322-8, 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1,5/549548-6, 5/549158-4, 5/1270128-0, 5/1352856-7, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/548898-6, 5/1222750-0, 5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213030/09/20155643.6400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210730/09/20156085.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212530/09/20151338.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210930/09/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213130/09/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215001/10/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000213401/10/20151774.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214701/10/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000213501/10/2015882.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213601/10/2015248.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000214001/10/20151095.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA - SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000016Recursos da CIDEOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000214101/10/20151860.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000016Recursos da CIDEOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000214201/10/20151310.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000016Recursos da CIDEOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214301/10/201542.0808329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTEVALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, OF. 060/2015 EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215101/10/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215401/10/201514.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221401/10/20153650.0022326562000162MARIO JOSE SORRENTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO MOD. HDT. CONFECCIONADO EM ACRÍLICO/POLO CARBONATO, MARCANDO DATA HORA E TEMPERATURA, DESTINADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ, S/N.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221701/10/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000213301/10/20151751.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000215901/10/2015192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - ADITIVO DE CONTRATO Nº 01/2015- TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000216201/10/2015121.4811113170000107BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217401/10/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000217801/10/2015240.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL- ORÇAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000217901/10/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218701/10/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000219301/10/20153000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219401/10/20153500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222501/10/2015100.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214401/10/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215301/10/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218201/10/2015735.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218501/10/2015770.0000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E RAIZ DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218601/10/2015877.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218801/10/2015150.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220601/10/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220701/10/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220801/10/20151540.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220901/10/20151140.0000009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA /ABERC/CC DUP, D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221001/10/20151140.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSLOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221101/10/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO MES DE OUTUBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221201/10/20151240.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221301/10/20151100.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221501/10/20151140.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221801/10/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASValor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pag. ref. ao mesde setembro/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221901/10/20151140.0000005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000222001/10/20158775.3013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223201/10/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-50000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223701/10/2015585.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC: 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6,5/1141130-3, 5/550199-4,5/1340512-1,5/1575206-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214501/10/2015400.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA A LR CONTABILIDADE, CENTRO ADMINISTRATIVO, E PUBLIC SOFT NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215601/10/2015110.0001289175000123COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE UM CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216501/10/2015225.0001289175000123COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216801/10/2015150.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA E GIDUR NO DIA 06 DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218001/10/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000218401/10/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA,E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220501/10/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222801/10/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222901/10/201515.7000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223001/10/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223101/10/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223401/10/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224001/10/20151.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.848-3.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214901/10/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215501/10/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215701/10/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000216701/10/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217001/10/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000052015000219201/10/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222401/10/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222601/10/2015260.5200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222701/10/20152.7500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 10953-3.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213701/10/2015180.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC 5/1623779-4.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214801/10/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215801/10/20151722.0000072761008472ANA MARIA DE MEDEIROS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OPERACIONALIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE - SISPNCD.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216401/10/20151420.0000064631605472JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET EM COMPUTADORES DA RECEPÇÃO DO PSF II E INSTALAÇÃO DE KIT DIGITAL MAIS CONVERSOR DIGITAL HD CABO HDMI COM PASSAGEM DE CABO POR TUBALAÇÃO INTERNA, MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO PSF I E PSF II.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216601/10/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217101/10/2015355.6003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QFF 8127.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217201/10/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217301/10/20151844.4003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - PLACA QFF 8127.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217501/10/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000217601/10/20157952.2013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218901/10/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219001/10/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000219901/10/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220001/10/20152047.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220101/10/20152047.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220201/10/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220301/10/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220401/10/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222101/10/20151000.0000001127447459MARCELO PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224101/10/20154968.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, PLACA MAE, HD EXTERNO E GABINETE, DESTINADO AO PSF I.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224201/10/20151500.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213201/10/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000213801/10/20151768.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213901/10/201514.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214601/10/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215201/10/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216001/10/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216101/10/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216301/10/2015200.0000028219198400JOSE MALAQUIAS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE ASSIS,30, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DA SENHORA CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA E FAMILIA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216901/10/20152000.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE SCFV, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217701/10/20151500.0021825402000103VIA SOLUCOES E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDIARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218101/10/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218301/10/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219101/10/2015100.0000009231384473ISAAC J. DE OLIVEIRAALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219501/10/2015405.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219601/10/2015405.0000009720263474BRUNA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219701/10/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219801/10/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221601/10/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222201/10/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222301/10/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223301/10/201531.4000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.870-X0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000223501/10/20153238.1519074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000223601/10/2015500.3419074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000223801/10/2015977.0319074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223901/10/20152780.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO PETI E PROJOVEM - SCVF- AÇÃO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224301/10/2015835.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224509/10/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225709/10/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225909/10/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000226809/10/2015900.5200412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCVF, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224809/10/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225009/10/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225109/10/20151500.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha pelo Pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de setembro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225209/10/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAValor que se empenha pela Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pagamento ref. ao mes de Setembro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225409/10/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225509/10/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAValor que se empenha pela Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pagamento ref ao mes de outubro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226009/10/20151000.0000001127447459MARCELO PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000226109/10/20159230.4105797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000226609/10/20151180.9200412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S I E II - SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000227009/10/20156362.2905797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Incentivo a Saúde Bucal (Gabinetes Odontológicos)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000227109/10/20154377.6805797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227309/10/20152405.0000003845569492LUZINALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EFETUAR PEQUENOS REPAROS, NOS PREDIOS DAS ANCORAS DOS PSF'S DE MATINHAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228109/10/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224709/10/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227409/10/20152199.6000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227509/10/20151.9400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227909/10/20152287.8800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228209/10/201531.5400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4.0000000016Recursos da CIDEPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224409/10/2015150.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PACTO SEDAM, NO DIA 23/10/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224909/10/201589.7090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226209/10/2015600.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PACTO SEDAM, CONSULTORIA, GIDUR E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227609/10/20154340.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227709/10/20152833.8800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227809/10/20159054.4600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224609/10/20152000.0023413650000164JOSEFA MARIANO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225809/10/20151140.0000005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226309/10/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASValor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pag. ref. ao mesde outubro/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000226509/10/20154005.2000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000226709/10/20151800.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228009/10/201519.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF. SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CDC: 4/111354-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226409/10/2015216.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL- AVISO PPO 22/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226909/10/2015531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225309/10/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASESem Licitação000000000000225609/10/2015863.2434151100004209SOTREQ S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA - SEC. INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000227209/10/2015640.0008951075000240RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS, REF. A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000229019/10/2015593.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228519/10/20158705.7200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228319/10/201567.7700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228419/10/2015703.6900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228619/10/201562.1300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228726/10/20151732.2700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228826/10/20150.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228930/10/20152.7500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 10.953-3.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232430/10/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000232530/10/201516242.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000232630/10/20153085.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NODPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000052015000235130/10/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235330/10/20155184.9400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229430/10/201515.7000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229530/10/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000232730/10/201516218.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235430/10/20153589.9900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231430/10/201593635.4901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SOUTUBRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231530/10/20152364.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇAÕ BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231630/10/20151459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231730/10/201511114.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000231830/10/201519.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC 4/111354-70000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231930/10/201525326.0101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232030/10/20157092.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232830/10/201537939.5601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000232930/10/201512868.4801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioManutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000233030/10/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233130/10/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000233230/10/20152247.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235530/10/201512601.5700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235630/10/201520599.8100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235830/10/201510610.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229230/10/20151921.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC 5/549266-5,5/1160960-9,5/1347089-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1210208-3,5/549662-5,5/548920-8,5/549558-5,5/548898-6,5/548915-8,5/1222750-0000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231130/10/20151500.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAPagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de outubro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231230/10/20151150.0000064631605472JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET NO LABORATORIO DO PSF I, CONSERTO DA REDE ELETRICA DO LABORATORIO DO PSF I, CONSERTO DA REDE WIFI DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFIGURAÇÃO DA REDE WIFI DO PSF II.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231330/10/20151140.0000002699309494ELICONES GESUINO DE BRITOVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ANCORAS DO PSF I DE MATINHAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233330/10/201522765.9201612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000233430/10/201519380.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233530/10/201540305.3001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000233630/10/201518348.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233730/10/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000233830/10/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234930/10/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE OUTUBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235930/10/20159524.5300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236030/10/2015736.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236130/10/20158867.1700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236230/10/20154036.5600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229630/10/2015170.0000006448673458ANA CRISTINA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229730/10/2015100.0000070322088437ALEXSANDRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229830/10/201550.0000005704347428LIGIA MARIA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229930/10/2015100.0000005097318480MARIA SELMA DA CRUZ COBÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230030/10/201550.0000005873035490DORALICE MOREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230130/10/201550.0000000734380739GERALDO JOAQUIM RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230230/10/2015100.0000070088933458ADRIANA ANACLETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230330/10/201550.0000007910003463IZABEL CRISTINA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230430/10/201550.0000004122341493COSMA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230530/10/2015160.0000095031634715MARIA PEREIRA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230630/10/2015150.0000009231378406JULIETE CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230730/10/2015250.0000001742927408EDNA LÚCIA FERREIRA HILÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230830/10/201550.0000011083259474SANDRIARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230930/10/2015100.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232130/10/20154052.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234030/10/20158614.3601612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000234130/10/20155850.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000234230/10/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234330/10/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000234430/10/20152735.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234530/10/20155776.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236430/10/20153957.3100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236530/10/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236630/10/2015891.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV -AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236730/10/20151270.7200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231030/10/2015917.0000003297856483JOÃO FABRICIO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO SONORA DO RECADASTRAMENTO ELEITORAL, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE MATINHAS POR MEIO DE MOTO EQUIPADA COM CAIXA DE SOM, NAS RUAS E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232230/10/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000232330/10/201528498.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235230/10/20156443.0300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229130/10/20152194.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA LARANJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC 5/1269615-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229330/10/20152144.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC: 5/548909-1,5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549560-1,5/549564-3, 5/1390959-3, 5/799445-2, 5/550046-7,5/1123322-8, 5/1197235-3,5/1529242-8, 5/1582991-4, 5/1304927-5, 5/548902-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234630/10/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000234730/10/201522093.6801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235030/10/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO.Pagamento referente ao mes de setembro/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235730/10/2015931.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015., CONFORME CDC-5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236830/10/20155793.4100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000233930/10/20156085.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236330/10/20151338.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000234830/10/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236930/10/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242003/11/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237103/11/2015137.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238603/11/2015283.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO GERALDO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1600348-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000240203/11/20152765.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241703/11/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238103/11/20151786.0000009049810454LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE, LOCALIZADA NO CENTRO - MATINHAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238203/11/201515.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000239603/11/20151037.5513171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000239903/11/2015901.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000240003/11/20151652.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000240103/11/20151127.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240503/11/2015219.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240703/11/2015860.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242303/11/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237603/11/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000237903/11/2015400.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - CONTRATO DE ASSINATURA Nº 05331. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238003/11/2015560.0008661151000100JOSÉ ALEXANDRE PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 800 PLACA DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000239703/11/20152318.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000241003/11/201593.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000241103/11/2015605.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000241203/11/20153.9233530486003225EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000241403/11/201575.2934028316273428EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000242203/11/2015216.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244703/11/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000245103/11/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000245303/11/20153000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245703/11/2015531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237003/11/2015405.0000001609234413MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FUTSAL PARA OS ALUNOS DO SCVF- AÇÃO, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000237303/11/20151084.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS USUÁRIOS DO SCVF, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237403/11/2015477.9970103916000152L.VIRGINIO E CIA LTDAVALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXFORD, PLASTICO TERMICO E CETIM PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCVF- AÇÃO, NO EVENTO DA FESTA LARANJA NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237703/11/20151000.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO SCFV- AÇÃO, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239503/11/2015220.0005364404000188MAXGRAF GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM TALÕES 15*21, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000239803/11/20152209.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240603/11/20151800.0011736236000107SANDRA MARY PEREIRA CHAGAS -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA, DESTINADO AO GRUPO DE 3ª IDADE DO CRAS/PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000240903/11/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241503/11/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242403/11/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242903/11/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESLOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000243003/11/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000243103/11/2015200.0000028219198400JOSE MALAQUIAS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE ASSIS,30, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DA SENHORA CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA E FAMILIA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243203/11/2015200.0000006728436413ANA PEREIRA CANUTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243403/11/2015200.0000009231344412DAIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244403/11/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244503/11/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAPAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245603/11/201523.5500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.16870-x0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237203/11/2015610.0005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238303/11/2015153.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240303/11/2015707.3807689430000101GENILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADO AOS PSF'S.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240403/11/2015350.0013806635000122CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASONOGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO DE MAMA, QUE SERÁ REALIZADO NA SRª MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SANTOS, NO DIA 23/11/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000241603/11/201510588.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241803/11/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242803/11/20157900.0000003174587441JOSE ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO II ENCONTRO DE AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, COM O TEMA AS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NA ATENÇÃO BÁSICA, QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2015, NO AUDITÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243303/11/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000243603/11/20151757.7015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243703/11/20153813.9015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243903/11/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244003/11/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244803/11/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244903/11/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245403/11/2015200.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE CONTRATE NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO, REALIZADO EM:MARIA DA GUIA FAUSTINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245803/11/201523.5500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº7895-6-FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000237803/11/20157172.2019074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238403/11/20151000.0000098061542404ADILSON TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO CIRCENSE PARA OS MORADORES DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000238503/11/201510461.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238703/11/20156600.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilPrograma Nacional de Transporte Escolar - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238803/11/20151200.0003862365000113H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000238903/11/20151000.0023413650000164JOSEFA MARIANO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLADOS, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239103/11/20153603.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA USO DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA, NOS DIAS 27,28 E 29/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000239203/11/20154180.8919074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000239303/11/20151411.7019074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239403/11/20152600.0011736236000107SANDRA MARY PEREIRA CHAGAS -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA, DESTINADAS A EQUIPE MÉDICO QUE TRABALHARAM DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA, NOS DIAS 27,28 E 29/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241303/11/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242103/11/20156350.0000008280924434ANTONIO RAFAEL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: OSÓRIO SUDÉRIO DA SILVA, PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA E ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242503/11/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244103/11/20151485.0009323148000131NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DA LARANJA 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244303/11/2015233.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BARRACAS INSTALADAS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA/2015, CONFORME CDC 5/7301588-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000239003/11/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240803/11/201589.7090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244203/11/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000244603/11/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245503/11/201515.7000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9-icms.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245903/11/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237503/11/20152034.0700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERIODO 31/10/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241903/11/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242603/11/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000242703/11/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURALOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000243503/11/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243803/11/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000052015000245003/11/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245203/11/2015972.7600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250810/11/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252210/11/20153303.7800000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246110/11/201589.7090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248810/11/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249410/11/2015150.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR, E PACTO SEDAM NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249610/11/2015300.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251010/11/20153421.1400007536837410ALANA VIEIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252010/11/20154340.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252510/11/201510083.1100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252710/11/201512773.1700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246410/11/2015150.5000000076666409ANTONIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246510/11/2015850.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246710/11/2015875.0000001320037402FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246910/11/2015683.0000002097068723JOÃO BATISTA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248110/11/20154000.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248610/11/20152800.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249010/11/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249110/11/20151100.0000002621315445EDISON FLOR DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249510/11/20151540.0000004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249710/11/20151140.0000009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA /ABERC/CC DUP, D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249810/11/20151140.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DATARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249910/11/20151520.0000004782411430JOSE JUNIOR MARQUESPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250010/11/20151240.0000005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250110/11/20151100.0000002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000250210/11/20152327.0000020382863453GERALDO MONTEIRO REGISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CENÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL, COM TEMA: A CULTURA DA LARANJA COM OS GRUPOS DO SCVF - AÇÃO, NO EVENTO DA FESTA DA LARANJA/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250310/11/20151140.0000012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251910/11/20151140.0000005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252610/11/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASValor que se empenha pela Locação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Pag. ref. ao mesde novembro/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247610/11/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247910/11/20152047.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248210/11/2015300.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248310/11/20152047.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248410/11/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248510/11/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248710/11/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000250610/11/20155400.0004222335000105EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADO AO PSF II, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250910/11/20151400.0000069078777400JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS NO PSF II - SECRETARIA DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251110/11/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251210/11/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251310/11/20151500.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAPagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de novembro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251410/11/2015800.0000001969483474JAILDO CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251610/11/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251710/11/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRALocação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pagamento referente ao mesde novembro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252410/11/20151000.0000001127447459MARCELO PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246210/11/20151680.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DO SCFV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246610/11/2015405.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246810/11/2015405.0000009720263474BRUNA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247010/11/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247110/11/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247210/11/20151115.0000002274893497JOSE AROUDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV- AÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247310/11/2015150.0000005896105460CARLOS HENRIQUE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247410/11/2015150.0000001639725750MANOEL MESSIAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247510/11/2015100.0000011073609430EDNA ADELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247710/11/201580.0000006159659464HILDA ANACLETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247810/11/2015100.0000070063875403GIRLANE DE ARAUJO FRANCISCOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248010/11/20153700.0000011149628480GIVALDO BARROS GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURAS DOS FIGURINOS DOS GRUPOS DO PROGRAMA SCFV- AÇÃO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248910/11/20152255.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS AOS USUARIOS DO SCFV - AÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249210/11/2015500.0000010083149430SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250410/11/2015405.0000001609234413MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FUTSAL PARA OS ALUNOS DO SCVF- AÇÃO, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS A PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20150000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250510/11/2015405.0000001609234413MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FUTSAL PARA OS ALUNOS DO SCVF- AÇÃO, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULA.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20150000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250710/11/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251810/11/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAValor que se empenha pela Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Pagamento ref. ao mes de novembro/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252310/11/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246310/11/20153500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249310/11/2015450.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO ADVOCACIA, CONSULTORIA, GIDUR, SUDEMA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252110/11/20152000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246010/11/20154240.0007756777000120FRANCISCO DE ASSIS B. MONTEIRO-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA REDE DE ESGOTO ENTRE AS RUAS: PARQUE DA LARANJA E A PROJETADA C, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251510/11/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252818/11/201563.0000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253020/11/2015532.5400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254620/11/201522058.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256620/11/20154852.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253220/11/201578.5000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6-FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253620/11/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254720/11/201516218.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256720/11/20153589.9900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252920/11/20154977.0020240006000143CONFORTEL HOTELARIA LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS VICENTE NERY E MAGNIFICOS, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA FESTA DA LARANJA/2015, NOS DIAS 27 A 29/11/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253120/11/20152500.0000003681635471LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Incentivo do Esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253420/11/2015580.0001531024000130WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE JOGOS DE AMADORES DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253520/11/20153453.0010588060000120EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO HOTEL CASA BLANCA EXPRESS, DA BANDA MAGNÍFICOS, NO PERIODO DE 27 A 28/11 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DA LARANJA 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253720/11/2015118.4508667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART, REFERENTE A MONTAGEM DE PALCO, DOIS CAMARINS, UM PAVILHÃO, MURO METÁLICO DISCIPLINADOR, UM MURO METÁLICO FECHAMENTO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 1072,00M² E INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE DOIS GRUPO DE GERADOR, ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO DA FESTA DA LARANJA/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254220/11/201539196.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254320/11/201593635.4901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254820/11/201549124.5501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioManutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254920/11/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NODPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255020/11/20159339.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255120/11/20153035.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256820/11/201511943.6500412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioManutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256920/11/2015173.3600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257020/11/201520599.8100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257120/11/201510851.1000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA E MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000253320/11/2015650.0000003335585453JOSE ANOTNIO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA DE COURO XAXADO, DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO SCFV - AÇÃO, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA FESTA DA LARANJA/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253820/11/2015200.0020098763000124EUCLIDES LUCINDO DA SILVA NETO - MEIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDOS AOS PROFISIONAIS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SUAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253920/11/2015100.0000007910003463IZABEL CRISTINA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR SUA CONTA DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254020/11/201562.0000001110734484SUELENE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR SUA CONTA DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254120/11/2015130.0000070060925400ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR SUA CONTA DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255720/11/20158585.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL E SSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255820/11/20159080.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255920/11/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256020/11/20154052.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256120/11/20155776.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257720/11/20153886.3900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257820/11/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257920/11/2015891.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258020/11/20151270.7200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255220/11/201544006.8001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255320/11/201538846.6501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255420/11/201517232.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255520/11/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257220/11/20159428.5000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257320/11/20158546.2600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257420/11/20153791.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SÁÚDE - A C S, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257520/11/2015736.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DP AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256220/11/20154240.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256320/11/201521791.6101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258120/11/20155643.6400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254420/11/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254520/11/201528498.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256520/11/20156443.0300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255620/11/20156085.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257620/11/20151338.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256420/11/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258220/11/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258325/11/20155200.0000003972266405EDUARDO BURITI GUEDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREVENTIVA ARMADA DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA/2015, NOS DIAS 27, 28 E 29.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258425/11/2015300.0010645758000130HELENO LIMA VALÉRIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA LARANJA 2015, NOS PROGRAMAS JORNAL IMPARCIAL, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE AM ESPERANÇA 1310.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022015000258525/11/2015196000.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS SHOWS DAS BANDAS: VICENTE NERY, MAGNIFICOS, ARREIO DE OURO, KAKARÁ, MAIKE JOSÉ, ALEXANDRE TAM E FOFIM DO ACORDEON, DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258625/11/201515000.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TROCA DE 12 REFLETORES, INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE BARRACAS, INSTALAÇÕES PARA COMPUTADORES, CAMAROTES, LÂMPADAS, TOMADAS, GELADEIRAS, ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM REFLETORES, TROCA DE POSTES, LÂMPADAS, BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258725/11/20157500.0008868815000107MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CAMAROTES EM ESTRUTURA TUBULAR PARA O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015, NOS DIAS 27,28 E 29.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232015000258925/11/201561680.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DISCIPLINADOS, FECHAMENTO, CAMARIM, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR E PAVILHÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015, NOS DIAS 27,28 E29.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032015000259025/11/201561164.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SESSENTA SANITÁRIOS QUÍMICOS, TRINTA E SEIS TENDAS 5X5 M PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015, NOS DIAS 27,28 E29.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259125/11/20152770.0000082267413787ESMERALDINA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DARAM COBERTURA DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015, NOS DIAS 27,28 E 29.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258825/11/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259230/11/20151768.3000000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259330/11/20150.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259430/11/20152.7500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 10.953-3.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259630/11/2015596.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME CDC'S: 5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-55/1067531-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259730/11/20151282.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME CDC'S: 5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-5.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259830/11/20151041.0004875618000156MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO SCVF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259530/11/20155061.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME CDC'S: 5/549558-55/1582991-4,5/1304927-5,5/1529242-8,5/550046-7,5/1123322-8,5/1197235-3,5/1269615-9,5/799445-2,5/549662-5,5/1390959-3,5/549564-3,5/549560-1,5/549548-6,5/549158-4,5/1270128-0,5/1352856-7,5/548920-8,5/548915-8,5/548909-1,5/548898-6,5/1222750-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260001/12/201515.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/549567-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000261301/12/20152910.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RETRO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000262001/12/20152235.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000262101/12/20151250.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000262201/12/20152783.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263201/12/2015180.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260601/12/2015531.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000261501/12/20153901.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265501/12/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONIMICA FEDERAL, J. ABRANTES ADVOCACIA E LR CONTABILIDADE, NO DIA 07 A 08 DEDEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000265601/12/20152550.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000266801/12/201592.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267001/12/20151000.0000021576572404MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO NA CONSULTORIA IRAMILTON, J.ABRANTES ADVOCACIA, LR CONTABILIDADE, GIDUR E PACTO SEDAM NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoDivulgação das Atividades GovernamentaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267201/12/2015300.0018822204000173RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E DAR SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263101/12/2015480.0000018579710430SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259901/12/201515.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1575173-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000261801/12/20153144.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262801/12/2015275.0000064571211791MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265401/12/20156000.0000003829295430WALTER BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA BARRAGEM, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO LOCADOR.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260401/12/201550.0000000734380739GERALDO JOAQUIM RODRIGUES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082015000260701/12/20151249.8919074142000121CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS USUÁRIOS DO CRAS/ PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260801/12/2015180.0000001214424465MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261101/12/2015979.2004053714000119CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NA OFICINA DO CRAS/PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000261901/12/20152352.6013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262501/12/2015230.0000001116030721ALCIDES JOAQUIM FRANCISCOVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DEDEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262701/12/2015495.0000004467680497Maria Celis de QueirozVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, 120 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263301/12/2015275.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263701/12/2015250.0000073898899772VALDETE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263801/12/2015170.0000054655250704INÁCIO LUCAS FILHOVALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263901/12/2015200.0000028219198400JOSE MALAQUIAS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE ASSIS,30, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITAÇÃO SOCIAL DA SENHORA CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA E FAMILIA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264101/12/2015100.0000010416266495Luciana Firmino LuizVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264201/12/2015150.0000005896105460CARLOS HENRIQUE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264301/12/2015150.0000001639725750MANOEL MESSIAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264401/12/2015100.0000011653263458ANDREA FIRMINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264501/12/2015100.0000009231378406JULIETE CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266201/12/20151058.7370103916000152L.VIRGINIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DO CRAS/PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266501/12/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.870-x0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266601/12/20151500.0021825402000103VIA SOLUCOES E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDIARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266901/12/2015788.0000003878416440LUCIENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267101/12/2015788.0000002434897495MARIA CELIA PAULINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260101/12/20153380.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CARTUCHOS, TONER. PLACA CABEÇA IMPRESSAO E HD, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000260301/12/201511946.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260501/12/2015920.0015651083000156BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG MAMÁRIA, USG TRANSVAGINAL, USG TIREODE, USG VIAS URINÁRIAS E USG PROSTÁTA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260901/12/20152034.1005797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Incentivo a Saúde Bucal (Gabinetes Odontológicos)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261001/12/20157772.1505797987000130MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000261201/12/2015249.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1623779-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261601/12/20151646.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER E ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262901/12/20151000.0000073865796400MARIA DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264001/12/2015405.0000008996893455FERNANDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000264601/12/201561.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015., CONFORME CDC 5/1623779-4.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265001/12/2015405.0000007120242474JACILENE PAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265101/12/2015480.0000007615127483JOÃO DIOMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000265701/12/2015140.0041132085000149C. Grande Produtos Farmaceutico LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266001/12/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6- FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266701/12/20151900.0000099245647404MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVAVAlOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267301/12/20151576.0016881735000101CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267401/12/2015500.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS,A,B, E, OBEDECENDO ÀS RESOLUÇÕES DO CONAMA Nº 358 DE 2005 , DA ANVISA Nº 306 DE 2004 E ASNORMAS REGULAMENTADORAS QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO QUE ESTÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.514 E APROVADAS PELA PORTARIA Nº 3.214. REFERENTE A COLETA DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012015000260201/12/201514890.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261701/12/20151592.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TONER E HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000262301/12/20155000.0010541325000488CELL COMERCIO PB E SERV DE ELETRÔNICOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, USADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262401/12/20154477.0000005712966450NILTON RUFINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DE BIFÊ EM CAMAROTE, DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262601/12/2015360.0000089388259491LUIZ FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263401/12/2015495.0000011383135487TEREZINHA MOURACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263001/12/2015500.0000007677913717MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263501/12/2015220.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263601/12/2015210.0000011383135487TEREZINHA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA OELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000264801/12/2015900.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264901/12/20153980.0017078372000133GLAUCIENE PINHEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266301/12/20153381.5700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10093-6- FOPAG000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261401/12/20153772.0003781718000150NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER E PLACA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264701/12/20156800.0000004962450409SIMONE DE CARVALHO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265201/12/20156600.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000265301/12/20151625.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265801/12/201539.2500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000265901/12/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7838-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266101/12/201570.6500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº9470-6- FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266401/12/20157.8500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7-MOV DIVERSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267509/12/20153032.3700000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000052015000267610/12/20153000.0009061239000146DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267710/12/20152263.5200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271310/12/2015740.0000008018578486FABIANA GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273610/12/201510461.6501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276010/12/20152426.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277510/12/201553.2834028316273428EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000277610/12/2015641.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277710/12/201597.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267810/12/20154340.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267910/12/20151380.7600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268110/12/20159029.9300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269610/12/2015150.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E GIDUR NO DIA 17/12/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Administração TributáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000270110/12/2015500.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270410/12/20151780.0000099670925487JOAO BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270710/12/2015400.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA AMILTON E LR CONTABILIDADE, NO DIA 14 E 15 DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273710/12/20158327.0301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275510/12/2015300.0000004418016414ERICK CORDEIRO BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO J. ABRANTES, LR CONTABILIDADE, CENTRO ADMINSTRATIVO, CONSULTORIA E GIDUR NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275610/12/2015300.0000008408650408RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PELO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA J. ABRANTES. NOS DIAS 21 E 22 DEDEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275710/12/2015300.0000001971264482SUENIA SOARES ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA CONSULTORIA AMILTON, GIDUR, CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 21 E 22 DE DEZMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276110/12/20153416.6300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268610/12/2015800.0011736236000107SANDRA MARY PEREIRA CHAGAS -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAO DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268810/12/2015600.0013199066000102IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270310/12/2015300.0000054376882453RONALDO SUDERIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, GIDUR, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270510/12/20151500.0000005634495431MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA 11ª FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270610/12/20151780.0000006293750462EDIMILSON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271010/12/2015988.1200002621315445EDISON FLOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272310/12/20151030.0000011035919400ADEMAR JOSÉ DE FREITASLocação de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabricação 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realização do transporte de alunos do Sitio Camará para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa.Ref. ao mes de dezembro/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272510/12/20151208.1200004297055732EDMILSON MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDEREF. A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272610/12/20151008.1200009988692447LEANDRO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA /ABERC/CC DUP, D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272710/12/2015570.0000006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272810/12/20151008.1200006906825496JOSE ALEX DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272910/12/20151198.1200004782411430JOSE JUNIOR MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO PAGAMENTO DE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273010/12/20151058.1200005783574457JOABIO MALAQUIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273110/12/2015988.1200002028625422ELSON PRIMO DE MEDEIROSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273210/12/20151008.1200012602673773NOBERTO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA BJJ 9606/SP, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO SAPÉ PARA CIDADE DE MATINHAS,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/20150000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273310/12/2015570.0000005750013480ROSILDO SALES VALDEVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SÍTIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/20150000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273810/12/20151900.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273910/12/20157824.2801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274010/12/201546139.0301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, ANO 2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274110/12/20153050.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, ANO 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274210/12/201515165.3001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, ANO 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274310/12/20151947.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274410/12/20151459.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ANO 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoDesporto ComunitárioIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioAções de Incentivo do Esporte AmadorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275810/12/2015270.0001531024000130WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE JOGO DE AMADORES DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276210/12/20152567.6900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276310/12/201519795.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, ANO 20150000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276410/12/20157447.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E EDUCAÇÃO BÁSICA, ANO 20150000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277810/12/2015750.0000009783560476HERBTH GLEIDSON TOMAZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS RELATIVOS À 11 FESTA DA LARANJA - FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA 2015, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência ComunitáriaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269010/12/2015630.0008716557000135Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM : JOSE ERIVAN FERREIRA DA SILVA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269410/12/20151700.0000003033588409VALMIR CASSIMIRO BEZERRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269510/12/20152280.0000008737151444IROMAR BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269710/12/20152047.0000067612784491IVONEIDE JOVEM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269810/12/20152047.0000092179835787José Tavares da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270010/12/2015650.0000028938364100SEVERINO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270210/12/20151500.0000008044185780VALDEMIR TEOFILO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO FABRICAÇÃO 2003, ANO MODELO 2004, PLACA KLK 9361/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DOS SERVIÇOS E PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270810/12/20151043.0000072758392453PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRAValor que se empenha pela Locação de um Veiculo - Camioneta GM/Veraneio, Ano 1994, placa BKA 2828/PB, para realização de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dos PSFs e NASF, do Posto Tangerina para a sede do município e vice-versa.Ref ao mes de dezembro/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271410/12/2015700.0000003852966493JOÃO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271510/12/2015700.0000002613218460JAILTON DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/20150000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271610/12/20151500.0000003655155409JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha pelo pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet D20 CUSTOM, Ano de Fabricação 1988, Ano modelo 1989, placa BHA 5916/PB,para realização do serviço de transporte da equipe de saúde bucal do PSF I ate as escolas do município e vice-versa, referente ao mes de dezembro/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271810/12/20151800.0000001575331403PATRICIO GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272210/12/20151000.0000001127447459MARCELO PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS KS,ANO 2008/2008, PLACA KMB 9443/PB,PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS.PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274510/12/201511064.9801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ANO 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274610/12/20152825.3301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ANO 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274710/12/2015878.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274810/12/201514960.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, ANO 2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276510/12/20153055.8700412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276610/12/2015193.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, ANO 20150000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276710/12/20153291.2000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DOS A C S -AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, ANO 20150000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268310/12/2015405.0000001748038427KATA SUENIA AMANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268410/12/2015405.0000009720263474BRUNA DAS NEVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268510/12/2015400.0000010636766497IASMIM CARLOS DO NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268710/12/2015400.0000011017999430LILIANE NUNES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269110/12/2015405.0000001609234413MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMAValor que se empenha pelos serviços prestados na realização de oficina de futsal para os alunos do scvf- ação, em dois encontros semanais com carga horária de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de dezembro/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270910/12/2015150.0000004302422475MARIA ANUNCIADA JOVEM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271110/12/2015900.0000000610642707ANTONIO BATISTA CABRALVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271210/12/201560.0000001214424465MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271910/12/20151320.0000009383201495RAFAEL FAUSTINO DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272110/12/20151120.0000011332661424WALACE TAVARES FERREIRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO kombi, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, ANO MODELO 2002, PLACA KKG 8178/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA AS AULAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273410/12/2015140.0000001110734484SUELENE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR SUA CONTA DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275010/12/20155650.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275110/12/20153940.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275210/12/20153592.3301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO, ANO 2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276910/12/20151243.0900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277010/12/2015866.8000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277110/12/2015790.3200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO, ANO 20150000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000274910/12/20151159.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276810/12/2015254.9800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275410/12/20153782.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277310/12/2015832.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000268010/12/20153000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268210/12/20153500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269210/12/2015450.0000004026547493EDIJANO PRIMO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO, JUNTO A CONSULTORIA, CENTRO ADMINISTRATIVO, PACTO SEDAM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 16 E 17 DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269310/12/2015150.0000006598571464BRUNO CESAR CUNHA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E GIDUR NO DIA 17/12/15.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272010/12/20152000.0000046834150463BENEDITO BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273510/12/20155726.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275910/12/20151259.8300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277410/12/2015410.0000001058068466BRENO PABLO TENORIO CAVALCANTEVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX COM RELOGIO E CALENDARIO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268910/12/20151200.0000003893400494ALTAMIR DE FREITAS ABILIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269910/12/2015118.4508667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART, REFERENTE AO PROJETO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTEAMENTO (PLANTA BAIXA).000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271710/12/20151480.0000010520693477MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PELAO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhoria na Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272410/12/2015703.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/550789-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000275310/12/201511459.6101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ANO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277210/12/20152521.1100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ANO 2015000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoServiços UrbanosMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioManutenção dos Serviços de Limpeza PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282118/12/20154760.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282218/12/201521612.8801612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283718/12/20155802.0400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284418/12/2015500.0000060194707415JUSCELINO SALES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORROSPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, PACTO SEDAM E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285318/12/20151000.0000002699309494ELICONES GESUINO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ÁRVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA E CACHOEIRA DO GAMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e UrbanismoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoramentos na Infraestrutura do MunicípioAções de Melhorias em Vias Urbanas (Calçamento, Linhas D'Água e GaleriDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012015000285418/12/201525930.8814224419000131Bandeirantes Construção & Urbanismo LtdaVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME CONVEINIO Nº 782516.0001201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
Secretaria de Obras e UrbanismoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285818/12/20155683.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADO NO SITIO GERALDO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/548898-6, 5/1222750-0, 5/548909-1, 5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/1390959-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/1197235-3, 5/1123322-8, 5/550046-7, 5/1529242-8, 5/1582991-4, 5/1304927-5, 5/548902-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279718/12/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279818/12/201528498.5001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282418/12/20156443.0300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000284018/12/2015600.0000636397000102FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete da PrefeitaAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividade Administrativas do Gabinete da PrefeitaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284718/12/20151616.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 5924820108150041.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282318/12/201510481.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransportesAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de TransportesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283818/12/20152305.8200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281518/12/20156085.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283318/12/20151338.7000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284918/12/2015450.0000011149589485GETULIO BARROS GENUINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PACTO SEDAM, SUDENE E CONSULTORIA HAMILTON, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278218/12/2015200.0000006728436413ANA PEREIRA CANUTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278318/12/2015200.0000009231344412DAIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278418/12/2015135.0000007910003463IZABEL CRISTINA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278518/12/201550.0000011083259474SANDRIARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278618/12/2015250.0000001742927408EDNA LÚCIA FERREIRA HILÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278718/12/201580.0000006159659464HILDA ANACLETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278818/12/2015120.0000010737210435CELIANE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278918/12/2015100.0000070063875403GIRLANE DE ARAUJO FRANCISCOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI Nº8742 DE 07/12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279118/12/2015100.0000007910003463IZABEL CRISTINA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279218/12/2015100.0000070322088437ALEXSANDRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280418/12/20157584.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280518/12/20155850.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281618/12/20155253.3501612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281718/12/20154052.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281818/12/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281918/12/20152735.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282018/12/20155776.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283418/12/20153730.6300412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283518/12/20151155.7400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283618/12/2015891.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - AÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283918/12/20151270.7200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções e Melhoramentos nos Benefícios Sociais EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284218/12/2015740.0004053714000119CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS CARENTES DESTA CIDADE, NO PERIODO DO NATAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285018/12/201515.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/549997-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285218/12/20151200.0023413650000164JOSEFA MARIANO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E TENDA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS NO PERIODO DO NATAL, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAdministraçãoAdministração GeralAtendimento à Criança e ao AdolescenteManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de AssistDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285918/12/201528.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1600348-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279018/12/2015800.0000001969483474JAILDO CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279418/12/2015800.0000001969483474JAILDO CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280918/12/201522734.9701612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281018/12/201519160.4001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281118/12/201537896.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281218/12/201516352.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281318/12/20153346.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281418/12/20152297.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282918/12/20159469.3200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção da Assistencia Basica de Saude - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283018/12/20158337.1200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdePrograma Agentes Comunitarios de Saude - ACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283118/12/20153597.4400412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE COMUNITARIO DA SAÚDE - A C S,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283218/12/2015736.1600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284518/12/2015600.0000006834372750JOSEILTON JUSTINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - GM/CELTA 5 PORTAS, PLACA MOU 7250/PB, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE VACINADORES (ENFERMEIRO, VACINADOR, AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE), PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS ÂNCORAS DOS PSF'S, NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeAções de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012015000284618/12/20151992.0013171242000190POSTO TANGERINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO LOCADO - GM/CELTA 5 PORTAS, PLACA MOU 7250/PB, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE VACINADORES (ENFERMEIRO, VACINADOR, AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE), PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS ÂNCORAS DOS PSF'S, NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2015.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285618/12/20152037.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/1160960-9, 5/548920-8, 5/549266-5,5/549558-5, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279318/12/20153000.0013961056000154LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORBERTURAS FOTOGRAFICAS DO EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279518/12/20153000.0010364659000180ALFREDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDIÇÃO 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280118/12/201514510.2101612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaAdministraçãoAdministração GeralIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioManutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280218/12/2015788.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280318/12/201510842.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280618/12/201593635.4901612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280718/12/201528753.2001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280818/12/20157476.0001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, EDUCAÇÃO BÁSICA E MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilAções de Manutenção da Rede Escolar (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282718/12/20155924.2000412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - MagistérioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282818/12/201520599.8100412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284118/12/20158143.7800412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo à Cultura e ao Esporte no MunicípioApoio e Realização à Eventos Culturais (Institucionais e Populares)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285118/12/20151200.0012051957000146FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANOVALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL AO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REFERENTE AO PERIODO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285518/12/201514.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 4/111354-7.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285718/12/2015986.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2015., CONFORME CDC 5/548915-8, 5/549662-5, 5/1600348-5, 5/550216-6, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1141130-3, 5/550199-4, 5/1340512-1, 5/1575206-6.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278018/12/201510369.9200412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280018/12/201516338.1301612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282618/12/20153616.3900412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e ContDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284818/12/2015240.0001289175000123COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 DN E RECARGA DE TONER PARA MESMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277918/12/20152093.8900000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278118/12/201567.2200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279618/12/201589.7090400888000142BANCO SANTANDER S/A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279918/12/201522058.9001612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção da Atividades da Secretaria da AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282518/12/20154852.9600412019000145INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284318/12/20152291.9200000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286228/12/2015210.0005824223000197GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA MEVALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286328/12/20153454.8011090407000173AURI NUNES CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, MESA CABO, CADEIRAS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralQualidade de Atendimento dos Serviços de SaúdeManutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286428/12/201512490.9011090407000173AURI NUNES CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286028/12/2015314.6041136730000100RAMOS E MACÊDO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORMANGOTE E VALVULA, PARA USO NO VEICULO PIPA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Agricultura e AbastecimentoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286128/12/2015800.0041136730000100RAMOS E MACÊDO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA E ÓLEO, PARA USO NO VEÍCULO PIPA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAtendimento à Criança e ao AdolescenteAções dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287030/12/20159373.8611090407000173AURI NUNES CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaInclusão Social de Pessoas CarentesAções do Programa de Atenção Integral a Família - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287130/12/20159897.5911090407000173AURI NUNES CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, E UTENSILIOS DE ENXOVAL, DESTINADOS AO CRAS/PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286530/12/20152087.2600000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286630/12/20150.9300000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286730/12/20152.7500000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 10.953-8.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286830/12/201512356.3611090407000173AURI NUNES CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalQualidade do Ensino Fundamental e da Educação InfantilManutenção do FUNDEB - OutrasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286930/12/20156710.0011090407000173AURI NUNES CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoContribuição do Municipio para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287231/12/20152169.4400000000276189BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEZEMBRO/2015.000000000Recursos OrdináriosPessoal

Quantidade de Registros: 2867

Última atualização: 11/06/2024