| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 144.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para utilizacao das oficinas de artes realizadas com as idosas referenciadas e atendidas pelo cras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 490.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para merenda oferecida as criancas e jovens atendidos pelos servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 0.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 7.212-5, referente as tarifas bancaria de todo o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0000004 | 02/01/2015 | 24400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a 1o formacao continuada cultura e historia dos povos indigenas e afrodescendente para todos os professores da rede municipal de ensino - dividido por segmento com 04 turmas em um total de 200 participantes, incluindo material de didatico, lanches e certificados, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0000005 | 02/01/2015 | 4700.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com formacao continuada da Educacao infantil da Rede Municipal de Ensino (OFICINA E SEMINARIOS)- dividido por segmento, incluindo material de didatico, formadores, alimentacao e certificados, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0000006 | 02/01/2015 | 37900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a jornada pedagofica para todos os gestores e preofessores e coordenadores do ensino infantil, fundamental I e II, da rede municipal de Ensino, em um total de 230 Participante e 40 horas-aula ministrada, no periodo de 18/08 a 22/08 de 2014. Estando incluso Todo o material necessario para a realizacao do Evento (Bolsa, Camisa, Apostilas, Kits para os cursista, lanches, almocos e outros. Conforme as exigencias em contr | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 924.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Paes frances para os funcionarios da Garagem do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 950.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao e manutencao de portas de aco para o mercado publico, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 200.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria de viagem mo dia 07 de janeiro, conforme descricao em requerimento de numero 012/2015 da secretaria de educacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000014 | 06/01/2015 | 2470.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente ao pagamento de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copia: mensal: 500,00 (reais) envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, manutencao e alimentacao do site daprefeitura que inclui informacoes sobre a secretaria de educacao, alimentacao do portal transparencia, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, manutencao de microcomputadores, manutencao e instalacao de sistemas Linux e Windows todos os s | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 5120.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas caixas daguas conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 1533.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF do PASEP, conforme documento em anexo e estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de financias a senhora Maria Isabel Moreira Guedes possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 1070.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em abertura de letreiros para identificacao da Garagem Municipal, secretaria de infraestrutura, secretaria de transporte, almoxarifado, letreiros e pintura do parque de eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa licenciamento de obras e servicos - construcao civel - infraestrutura territoria - pavimentacao em paralelepipedos em em diversas ruas do municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 810.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a abertura de letreiros deidentificacao das Escolas Municipais, Manoel Bezerra da Silva, Antonio Rodrigues, Pedro da Costa Agra, Suzete Dias Correia e Jose Pequeno do nascimento, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cinco inscricao no curso de condutor de veiculos de transporte escolar (turma265.000) conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000036 | 08/01/2015 | 7556.93 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abvastecimento de veiculos da secretaria de educacao, conforme especificado em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000032 | 08/01/2015 | 1990.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel durante o mes de dezembro de 2014 para abastecimento dos veiculos de placa NPZ7551, NPZ6921, NPZ7561, OFA4969, NQB5584, NPY7333, OFA8524. conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 1288.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000033 | 08/01/2015 | 3550.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel durante o mes de dezembro de 2014 para abastecimento do caminhao pipa OGD8516, caminhao OGD8977, patrol 12ok, pa carregadeira. conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 3170.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 39.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 7.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000040 | 09/01/2015 | 29353.89 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados e verificados na segunada medicao da construcao de uma quadra com vestiario na comunidade do sitio cachoeira de pedra dagua na escola Ana da Silva Meira. 20% mao de obra, 80% material. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 0.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep debitado nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000050 | 13/01/2015 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 9834.59 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido fornecimento de combustivel para os Onibus escolares pertencente ao nosso municipio conforme explicado em Nota fiscal Anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 6165.42 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veiculos mecanizados do nosso municipio, conforme explicado na Nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 700.00 | 00011859597424 | ADALBERTO ADRIANO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na orientacao e cuidados com os frequentadores do presepio instalado no parque do povao durante o periodo natalino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000057 | 14/01/2015 | 942.33 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme descrito em nota fiscal eletronica em anexo, para a manutencao de escola do municipio da comunidade do sitio aningas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2015 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de master arla 32 balde 200litros, conforme descricao em nota fiscal em anexo, produto destinado a manutencao do carro pipa e cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2015 | 300.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas inscricao no curso de condutor de veiculos de transporte escolar (turma265.000) conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2015 | 320.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas de gesso do teto da Creche Irenita Batista na rua Eulalia Zeca, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2015 | 6.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2015 | 9.70 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2015 | 2081.88 | 12711282000114 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e escolar para realizacao das atividades oferecidas as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2015 | 600.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de uma urna funeraria para pessoa carente do nosso municpio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2015 | 1620.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e colegios ligados a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicosda secretaria de educacao do municipio e escolas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 15551.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 40% EFETIVO e EIP, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000075 | 20/01/2015 | 378.55 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme descrito em nota fiscal em anexo para a manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2015 | 5580.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uniforme para os Garis e Agentes de limpeza do nosso municpio,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2015 | 1559.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2015 | 4965.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e iluminacao publica do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2015 | 37.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 130/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 8680.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao parcelamento de RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 4206.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2015 | 119.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0000089 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica(Contabilidade e GDIP), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2015 | 279.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de artes manuais, no periodo de JANEIRO 2015, para o desenvolvimento das atividades dos jovens assistidos pelo servico de convivencia e fortalecimento dos vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador TECNICO DO BOLSA FAMILIA, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de danca, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2015 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2015 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2015 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de JANEIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2015 | 500.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de srvicos prestados na fabricacao de lembrancinhas para o grupo de gestantes referenciadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de financias a senhora Maria Isabel Moreira Guedes possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ssinatura do diario oficial do estado, destinada a publicacao de atos publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias referente a a licitacoes nos dias 13,14 e 23 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2015 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para morador carente do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2015 | 196.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido fornecimento de Paes Frances para os funcionarios da Garangem do nosso municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000134 | 27/01/2015 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo caminhao, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo de todo perimitro urbano do municipio e algumas comunidades rurais, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0000148 | 27/01/2015 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000162 | 27/01/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000163 | 27/01/2015 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000166 | 27/01/2015 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. Montante referente ao mes de dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2015 | 6000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de servicos de locacao de palco e som para a realizacao da festa de padroeiro do sitio Aningas, zona rural deste municipio, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0000143 | 27/01/2015 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0000144 | 27/01/2015 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000149 | 27/01/2015 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao, conforme documento de nota fiscal em anexo, pagamento referente a servicos prestados durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000158 | 27/01/2015 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000159 | 27/01/2015 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000160 | 27/01/2015 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000161 | 27/01/2015 | 3200.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre os meses de e setembro e outubro de 2014.Rotas: Cha do Balsamo /Massaranduba. Turno: Manha e Imbira/Massaranduba. Turno: Noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000165 | 27/01/2015 | 5380.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de parte de outubro e o mes de novembro de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Ca | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00008437736420 | PAULO ARTHUR DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como fonoaudiologo no centro de atendimento escolar especializado, conforme documentos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000172 | 27/01/2015 | 1480.56 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a reforma e ampliacao da escola municipal do sitio aningas, conforme material descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000173 | 27/01/2015 | 15120.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de parte de outubro e o mes de novembro de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Ca | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 44817.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 60% EFETIVO e EIP, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000137 | 27/01/2015 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000157 | 27/01/2015 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0000169 | 27/01/2015 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2015 | 1728.69 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para realizacao e manutencao das atividades desenvolvidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2015 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de acesso a internet durante os meses de agosto e setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000136 | 27/01/2015 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em assessoria juridica junto a comissao permanente de licitacao do municipio, conforme descricao em nota fiscal de servicos em anexo, pagamento referente ao mes de outubrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0000145 | 27/01/2015 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000167 | 27/01/2015 | 8200.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. Montante referente restante mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2015 | 46.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 101.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2015 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2015 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e ddistribuicao Dagua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima municipio de massaranduba, referente aos meses de outubro e novembro de 2014. conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2015 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e ddistribuicao Dagua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima municipio de massaranduba, referente ao mes de dezembro de 2014. conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0000147 | 27/01/2015 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000183 | 28/01/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Advocacia para o municpio durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2015 | 100.00 | 00059555190763 | JOSE MATEUS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda financeira para pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2015 | 500.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na fabricacao de lembrancinhas para acolhidas dos grupos de mulheres e idosos referenciados pelo CRAS, no periodo de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2015 | 974.69 | 12711282000114 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido fornecimento de material de expediente para os Secretaria de Educacao e Grupos escolares do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2015 | 1390.27 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido fornecimento de material de limpeza para os grupos escolares do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2015 | 404.56 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Joao Pessoa/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20150000175128, sob Processo Judicial 00120020133771001 para o favorecido (Lucimar Vitorino da Rocha). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2015 | 57.73 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2015 | 97.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, debitado na C/C no 8.949-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 950.00 | 04926003000101 | FUNDACAO MASSARANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transmissao de noticiarios e informacoes publicas de atos da administracao do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 3362.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 3099.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF do PASEP, conforme documento em anexo e estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 25240.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0000242 | 30/01/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico na locacao do Sistema de Folha e licitacao, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 124.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 3181.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 6488.89 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 10000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Advocaticios conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 817.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 63151.55 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 296458.11 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 70475.77 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 15641.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 13580.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotado na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juv. e Cultura,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 1812.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 15138.91 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 3315.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de instalacao para pavimentacao de diversas ruas do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 724.00 | 00009134356436 | OTACILIO LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como coveiro no cemiterio municipal o distrito de santa terezinha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 83188.11 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 9250.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 140.00 | 00004886899455 | AUDAIR JOSE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto do portao do club de maes do distrito de santa terezinha, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 7766.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 11841.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 9650.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 12238.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 8266.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria d0 Meio Ambiente, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 218.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme descrito em nota fiscal em anexo, para a manutencao dos servicos ofertados pela secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 180.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de desentupimentos, valor referente a duas taxas, conforme descrito em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000249 | 02/02/2015 | 4700.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com formacao continuada da Educacao infantil da Rede Municipal de Ensino (OFICINA E SEMINARIOS)- dividido por segmento, incluindo material de didatico, formadores, alimentacao e certificados, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 1350.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP em botijao de 13kg conforme descrito em nota fiscal m anexo, destinado a manutencao das atividades das escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2015 | 13615.78 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos realizados no processo judicial numero 0801102-92.2014.4.05.8201 processo administrativo RFB 10425.721837/2014-62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 125.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 450.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13KG destinado a sede da prefeitura para a manutencao das atividades da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento de sistemas federais e estaduais, bem como dos contratos com recursos federal junto a caixa economica e recursos estadual, referente ao mes Jeniro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 4892.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2015 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia referente a licitacao no diario oficial do estado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2015 | 2735.49 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme descrito em nota fiscal para a manutencao de escolas do municipio, para melhor atender os alunos na volta as aulas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2015 | 2200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos para a secretaria de educacao para atender as demandas do plano de acoes articuldas com tecnicos e professores da educacao basica, referente ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2015 | 2660.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuparacao da concha dianteira da retro escavadeira rodon 406 com colocacao de lamina e solda. conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2015 | 473.00 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens de viagens doadas a pessoas carentes do municipio, conforme documentos e copia das passagens em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2015 | 938.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para a manutencao das atividade dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000265 | 04/02/2015 | 2750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora com limite de 12 mil copias, envio e recpcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, sefip, rais, gfip, digitalizacao de todos os procesos fisicos licitatorios, todos servicos prestados referente a secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. como tambem os excedentes do M~es de Jeneiro de 2015 da impressora da referrida secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora Rejane pessoa Tavarespossa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2015 | 7.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2015 | 7200.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de shows pirotecnico referente ao reveillon 2014/2015 na cidade de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2015 | 1860.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF do PASEP, conforme documento em anexo e estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo da frota do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo da frota do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2015 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com os servicos prestados na publicacao das Licitacoes do nosso municpio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2015 | 840.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa medindo 7 metros de comprimento por um de largura para a secretaria de educaca, a ser utilizada no centro de atendimento educacional especializado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2015 | 1800.00 | 13087585000170 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao em aparelhos de AR CONDICIONADO das escolas da educacao basica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2015 | 330.00 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros para atender as necessidades da secretaria de educacao e escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2015 | 600.00 | 16991856000106 | GILSON ESTOLANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto de caixa de macha de um trator de um fiat da casa da familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000281 | 09/02/2015 | 3375.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do tipo oleo diesel bs10 para abastecimento dos veiculos de placa OGD8977/OGD8516/PATROL 120K/RETRO ESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA, referente a fornecimento durante periodo de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2015 | 700.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido fornecimento de um urna funeraria par pessoa carente do nosso municpio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2015 | 100.00 | 00009749760409 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao financeira para pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000287 | 10/02/2015 | 360.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do tipo gasolina comum, para abastecimento de veiculo de placa NPZ 7551, conforme especificacoes em nota fiscal em anexo. produtos adiquido durante o periodo de desembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 460.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme descricao em nota fiscal em anexo, para reparos em vias publicas e predios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 315.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para os funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura donosso municipio durante o periodo de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de pecas de andamos para a reforma do PVC nas salas de aula do colegio eufrasio Camara e reforma da escola santinha ribeiro no sitio aningas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 685.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo nos eventos realizados no municipi como: 07 de setembro do desfili civico das escolas municipais, treinamento pedagogico e encerramento das atividades escolares no municipio, servicos esses prestado durante o ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 2471.24 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao de escolas municipais, para melhor atender os alunos no retorno ao ano letivo do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000298 | 10/02/2015 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao, conforme documento de nota fiscal em anexo, pagamento referente a servicos prestados durante o mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2015 | 79114.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao- Fundeb 60% Efetivo, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2015 | 15328.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% Efetivo, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2015 | 173.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% EIP, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2015 | 6525.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2015 | 8750.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao parcelamento de RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 6623.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 57.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial para recuperacao de despesas, prorrogacao de vigencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de financias a senhora Maria Isabel Moreira Guedes possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2015 | 24494.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento de diversas Secretarias , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 800.00 | 00091034299468 | RONALDO GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com roco de mato de estradas, iniciando em frente a propriedade do SR. joca Juliao ate a estrada do sitio cajazeiras, municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2015 | 1000.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de desenvolvimento e instalacao do servico de informacao ao cidadao (e-sic) para o portal da prefeitura. conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2015 | 240.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 887.54 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUIDORA COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destunados a creche irrnita batista, produtos adquiridos em carater de emergencia, enquanto nao se conclui o processo licitatorio para aquisicao dos referidos produtos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo de 200 litros para a manutencao das atividades de limpeza urbana do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2015 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2015 | 3000.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e reparo do curral municipal na rua Joao Soares da Luz. conforme documentos de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2015 | 165.00 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para a manutencao das atividades da secretaria de administracao. conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2015 | 1132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para as escolas do municipio e predios da secretaria de educacao, conforme descricao em notas de pagamento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para as escolas do municipio e predios da secretaria de educacao, conforme descricao em notas de pagamento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, contrato firmado referente Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 131/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2015 | 3476.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2015 | 769.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada na conta 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2015 | 600.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2015 | 0.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do pasep nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia referente a licitacao no diario oficial do estado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2015 | 375.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a secretaria de educacao para que a senhora Maria Neide de Lima Sales possa participar da quarta reuniao de Coordenadores locais do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2015 | 375.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a secretaria de educacao para a senhora Marta Helena de Araujo Silva para que a mesma possa ir participar do 3o seminario de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2015 | 375.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a secretaria de educacao para a senhora Magda Brandao Mendes para que a mesma possa ir participar do 3o seminario de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2015 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo caminhao, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo de todo perimitro urbano do municipio e algumas comunidades rurais, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2015 | 119.00 | 09193681000126 | INMETRO PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao de balanca do mercado publico, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2015 | 423.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de protecao para os pedreiros do municipio conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000362 | 23/02/2015 | 3142.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao de veiculos da secretaria de educacao, conforme placas de veiculos descritas na nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000363 | 23/02/2015 | 9484.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus para a manutencao de veiculos onibus da secretaria de educacao do municipio, conforme produtos adquiridos e veiculos destinados descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000365 | 23/02/2015 | 14775.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento devido fornecimento de pecas para os veiculos Onibus escolar Placa OFF 5080 e Placa OGE 1990, pertencente a este municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2015 | 2832.04 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de naterial de construcao para a a manutencao de algumas escolas que necessitavam de reparos, para melhor atender os alunos no retorno do ano letivo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000372 | 24/02/2015 | 3420.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de veiculo tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao dos servicos em nota fiscal, veiculo que recebeu servicos: onibus placa OFF5080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000374 | 24/02/2015 | 489.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus para a manutencao de veiculos onibus da secretaria de educacao do municipio, conforme produtos adquiridos e veiculos destinados descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000375 | 24/02/2015 | 9132.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao de veiculos onibus conforme descricao dos servicos prestados e dos veiculos os quais receberam os servicos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000376 | 24/02/2015 | 3940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com servicos prestados com mecanica no veiculo Onibus escolar Placa NQJ 1994, pertencente a este municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000371 | 24/02/2015 | 628.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu 175 70r-13 e bucha da bandeja traseira UNO para o VEICULO de placa NPZ6921, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao,acompanhamento e elaboracao dos projetos de engenharia doas obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0000383 | 25/02/2015 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000397 | 25/02/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos Advocaticios deste municipio referenta o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2015 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor Jose Carlos Silva Franklin possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto aoescritorio de advocacia e escritorio de assessoria em projetos. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2015 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazerpara que o senhor Jose Aderaldo Lima possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2015 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0000379 | 25/02/2015 | 3000.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2015 | 210.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de desentupimentos, conforme descrito em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2015 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0000380 | 25/02/2015 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora Rejane pessoa Tavares possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2015 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0000385 | 25/02/2015 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2015 | 260.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de remanufaturamento de cartuchos e uma fonte para computador, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2015 | 604.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de remanufaturamento de cartuchos e toner, conforme descricao em nota fiscal em anexo, para a manutencao das atividades da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0000381 | 25/02/2015 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam assecretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0000384 | 25/02/2015 | 1600.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2015 | 210.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de confeccao de lembrancinhas para sorteios com criancas e jovens, atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, no periodo de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2015 | 210.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de confeccao de lembrancinhas para sorteios com grupos de mulheres e idosos referenciados e atendidos pelo CRAS, no periodo de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2015 | 88.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recplimento de pasep nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 25358.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de administracao,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de administracao,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 2449.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 3122.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 2918.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de financas,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de financas,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados na secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 6366.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de acao social,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DA BOLSA FAMILIA, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador TECNICO DO BOLSA FAMILIA, no periodo de FEVEREIRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao financeira para pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000408 | 27/02/2015 | 27846.23 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados 15 dias trabalhados no mes de junho antes das ferias do meio do ano e 19 dias trabalhados em dezembro de 2014 antes do recesso de final de ano. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000409 | 27/02/2015 | 4671.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte escolar prestados a secretaria de educacao, pagamentos referente a 15 dias trabalhados durante o mes de junho de 2014 e 19 dias durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 17689.72 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao(MDE 60%),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 70753.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 380719.18 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao(FUNDEB 60%),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 964.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao (MDE 60%),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 11425.90 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 40%),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 19153.49 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 60%),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000463 | 27/02/2015 | 2259.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com servicos prestados com mecanica no veiculo Onibus escolar Placa OGE 8630, pertencente a este municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 80278.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de infraestrutura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 5965.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de transporte,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000464 | 27/02/2015 | 890.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de pecas mecanica para veiculo pertencente a este municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 1812.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 8333.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados no gabinete do prefeito,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Juv. e Cultura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 6732.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de esporte e lazer,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de despesa e receita,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2015 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e ddistribuicao Dagua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima municipio de massaranduba, referente ao mes de janeiro de 2015. conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 7950.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de agricultura,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo tipo caminhao locado na secretaria de infraestrutura no departamento de limpeza urbana, destinado ao recolhimento de lixo de todo o perimtro urbano do municipio e bairos proximos, bem como recolhimento do lixo do distrito de santa terezinha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000477 | 02/03/2015 | 9834.59 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido fornecimento de combustivel para os Onibus escolares pertencente ao nosso municipio conforme explicado em Nota fiscal Anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calha em polipropileno para crianca (fixa), conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2015 | 138.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua para os beneficiarios do servico de concivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2015 | 455.96 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para a realizacao de oficinas de arte em tecidos destinadas as mes de beneficiarios atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2015 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento com destino a Secreatria Estadual de Desenvolvimento Humano do Estado,Setor de Protecao Social Basica Localizado na cidade de Joao Pessoa, para participar das Reunioes do Conselho deAssistencia Social e Esclarecimentos sobre as metas que devem ser alcancadas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2015 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento com destino a Secreatria Estadual de Desenvolvimento Humano do Estado,Setor de Protecao Social Basica Localizado na cidade de Joao Pessoa, para participar das Reunioes do Conselho deAssistencia Social e Esclarecimentos sobre as metas que devem ser alcancadas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0000471 | 02/03/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2015 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de material no jornal diario oficial do estado na edicao do dia 27 de fevereiro de 2015, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2015 | 1000.00 | 20070823000109 | FLAVIO MONTERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fabricacao de 01(um) armario para pastas documentos e 02(duas) prancas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2015 | 620.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na gravacao de vinhetas para divulgacao em carro de som e radio comunitaria de eventos realizados pelo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000492 | 04/03/2015 | 2670.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora com limite de 12 mil copias, envio e recpcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, sefip, rais, gfip, digitalizacao de todos os procesos fisicos licitatorios, todos servicos prestados referente a secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. como tambem os excedentes da impressora da referrida secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2015 | 1495.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para predios da secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2015 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de link de acesso a internet via radio, conforme boleto de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2015 | 620.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na como desigber grafico, para criacao de artes de baner. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2015 | 1679.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do pasep, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2015 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2015 | 840.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura e abertura de letreiros de identificacao das escolas Municipais Jose Gomes de Farias, no sitio Gravata e na escola Tiburtino Penha Melo no sitio Cafula, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000499 | 05/03/2015 | 390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao de veiculos da secretaria de educacao conforme descricao do veiculo e servicos realizados no mesmo descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000500 | 05/03/2015 | 125.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para veiculo tipo micro onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000505 | 06/03/2015 | 4520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para onibus da secretaria de educacao conforme descricao em nota fiscal dos profutos adquiridos e para quais veiculos os mesmo foram destinados. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2015 | 567.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo 2015, bombeiro, vistoria multa ceic descarractrezida e seguro obrigatorio de veiculos da secretaria de educacao, conforme comprovcante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2015 | 5840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de veiculo tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao dos servicos em nota fiscal, veiculo que recebeu servicos: onibus placa OGE 8630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2015 | 914.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao de veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2015 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2015 | 150.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2015 | 1000.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confexao de uma placa medindo doze metros de comprimento por um e vinte de largura para o predio da prefeitura municipal de Massaranduba, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART para atividades do tipo obras e servicos, conforme descricao em boleto bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2015 | 35.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, debitado na C/C no 28.036-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2015 | 509.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos esportivos para realizacao de oficinas com as criancas e jovens beneficiarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2015 | 454.36 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a realizacao de oficinas de ovos de pascoa e docinhos para festas, destinadas as maes de beneficiarios atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2015 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2015 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2015 | 1000.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de portas de aco (portao) para o cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2015 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2015 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario para o distrito de santa terezinha e atendimento as demandas educacionais daquele dsitrito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2015 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario e atendimento as diversas unidades educacional do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2015 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo para prestacao de servicos na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2015 | 1400.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de cardeiras para eventos realizados pela secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2015 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de funcionarios e materiais para as diversas unidades escolar do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2015 | 280.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao e aquisicao de portao em aco para a escola Santinha Ribeiro no sitio Aningas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2015 | 262.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000557 | 10/03/2015 | 20180.96 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicicao da construcao de uma quadra com vestiario na localidade do sitio cachoeira de pedra D agua neste Municipio. 80% material e 20% mao de obra. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2015 | 4500.00 | 19593773000157 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte escolar alunos da zona rural para a cidade em onibus, enquanto nao se conclui o processo de licitacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fiscalizacao, acompanhamento de obras e elaboracao de projetos de engenharia no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2015 | 3499.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000536 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000559 | 10/03/2015 | 8200.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. Montante referente ao mes de novembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao acompanhamento de obras e elaboracao de projetos de engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2015 | 11741.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de RFB-PREV-OB DEV, debitado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2015 | 10636.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento de diversas Secretarias , relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2015 | 1427.07 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aerea com destino a Brasilia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2015 | 148.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2015 | 8812.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC60 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2015 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e ddistribuicao Dagua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima municipio de massaranduba, referente aos meses de DEZEMBRO e JANEIRO de 2014. conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2015 | 514.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para a realizacao de oficinas de arte em tecidos destinadas as mes de beneficiarios atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2015 | 510.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de oficina de ovos de pascoa de chocolate para a comemoracao da pascoa destinada as criancas atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2015 | 479.34 | 00006833595410 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de duas passagens com destino ao Rio de Janeiro para a senhora Maria das gracas dos santos e sua filha Klara vitoria santos de almeida, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2015 | 707.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao destinado ao lanches dos beneficiarios atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000576 | 12/03/2015 | 12061.13 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao, conforme descricao de produtos adquiridos e veiculo para o qual foi destinado o referido combustivel. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000581 | 12/03/2015 | 1555.75 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descrito em nota fiscal o tipo do produto adquirido e veiculo o qual foi destinado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2015 | 168.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao destinado ao lanches de funcionarios da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000580 | 12/03/2015 | 2095.03 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descrito em nota fiscal o tipo do produto adquirido e veiculo o qual foi destinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2015 | 287.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao destinado ao lanches de funcionarios da Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000579 | 12/03/2015 | 2433.11 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descrito em nota fiscal o tipo do produto adquirido e veiculo o qual foi destinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000578 | 12/03/2015 | 3071.15 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descrito em nota fiscal o tipo do produto adquirido e veiculo o qual foi destinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2015 | 310.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de agua submersa conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2015 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de link de internet via radio para os predios publicos do municipio e link de acesso livre na praca principal da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2015 | 48.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2015 | 250.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo preto de diversos tamanhos, para a manutencao dos servicos de limpeza urbana e demais servicos que utilizam os referidos materiais adquiridos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2015 | 300.00 | 00002718777400 | VANDEMBERGUE VELEZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, com dormida para a secretaria de transporte do municipio para que o senhor VANDEMBERGUE VELEZ FARIAS possa ir a cidade NATAL com paciente para cirurgia. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2015 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000590 | 13/03/2015 | 9237.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao dos produtos especificados em nota fiscal, destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2015 | 11586.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em notas fiscais em anexo destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2015 | 6910.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para o desenvolvimento das atividades do brasil carinhoso, conforme descricoa dos materiais adquiridos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador TECNICO DO BOLSA FAMILIA, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2015 | 340.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2015 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2015 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/03/2015 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/03/2015 | 475.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de tecnicas de chocolates artesanal com mulheres beneficiarias dos programas sociais, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2015 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de MARCO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2015 | 530.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na producao de cem ovoc de pascoa, no periodo de Marco de 2015, para a entrega as craicas atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2015 | 375.00 | 00011124134484 | MOIZES COSME PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como oficineiro de tecnicas de violao no period de marco de 2015, prestados em carter eventual, de acordo com a carga horaria desenvolvida, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0000617 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2015 | 5793.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e pracas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2015 | 21.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2015 | 630.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em viagens de onibus com destino ao municipio de lagoa seca com mulheres do municipi para o encontro e marcha das mulheres realizado no referido municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2015 | 200.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa carente do municipio, conforme encaminhamento da secretaria de assitencia social, ajuda de custo para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2015 | 400.00 | 00001313870498 | FRANCISCO BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pagamento de transporte que acompahou o cortejo funebre da senhora Antonia Barros de Assis, com destino a cidade de itaporanga, conforme solicitacao feita pelo filho Francisco Barros de Assis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2015 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para predios da secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2015 | 1576.00 | 00089067568449 | PENHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos na limpeza do mercado publico, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2015 | 3500.00 | 07756777000120 | FRNACISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquesicao de manilhas de concreto conforme descicao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2015 | 430.00 | 00069725926749 | JONAS CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no roco (capinagem) das vias e estrada do sitio Mulugu, neste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2015 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua do poco do sitio nicolandia no municipio de massaranduba durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2015 | 980.00 | 18786879000104 | JAILTON JSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de portoes para o curral publico e uma grelha de esgoto no hospital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2015 | 234.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2015 | 277.98 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2015 | 248.40 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2015 | 350.00 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2015 | 137.31 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2015 | 382.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2015 | 363.80 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2015 | 302.92 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2015 | 622.95 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2015 | 208.76 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2015 | 153.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2015 | 620.40 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000651 | 19/03/2015 | 880.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados no veiculo da secretaria de assistencia social, conforme descrito em nota fiscal a placa do veiculo e como tambem os servicos feitos no mesmo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2015 | 196.59 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a realizacao de oficina de arte em biscuit, destinadas as maes de beneficiarios atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2015 | 180.00 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para a prefeitura municipal e demais secretarias ligadas a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2015 | 1665.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias em no diario oficial do estado para dar publicidade as licitacoes realizadas pelo municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2015 | 788.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 132/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2015 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto aoescritorio de advocacia e escritorio de assessoria em projetos. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2015 | 3741.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2015 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2015 | 500.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de salgados para a reuniao de grupos de convivencia e comemoracao do dia internacional da mulherm, no periodo de marco de 2015, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2015 | 1175.00 | 00004643762462 | ADRIANA MATIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de oficina de artesanato para as maes de beneficiarios das criancas e jovens, atendidos no CRAS, no periodo de marco de 2015, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2015 | 507.26 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2015 | 36447.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao- Fundeb 60% Efetivo, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2015 | 17704.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% Efetivo, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2015 | 950.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 200 impressos personalizados - blocos 50x2 renda diversas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2015 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2015 | 72.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2015 | 412.60 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2015 | 76.80 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2015 | 188.80 | 00004179322439 | MARIA IZABEL NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000679 | 23/03/2015 | 56230.38 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicicao da construcao de uma quadra com vestiario na localidade do sitio cachoeira de pedra D agua neste Municipio. 80% material e 20% mao de obra. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2015 | 625.00 | 00004374640401 | ALEXSANDRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2015 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos para a secretaria de educacao para atender as demandas do plano de acoes articuldas com tecnicos e professores da educacao basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00004483299484 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do municipio, para que o meesmo possa comprar material de construcao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2015 | 11.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 01/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2015 | 125.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2015 | 46.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART para atividades do tipo obras e servicos, conforme descricao em boleto bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2015 | 5557.85 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo firmado entre a empresa de telefonia e a prefeitura referente aos pagamentos em atraso das linhas telefonicas movel cedidas em forma de cocessao de uso para a prefeitura para que os mesmos fossem usados pelos secretarios, prefeita e vice prefeita, entre outros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2015 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2015 | 65.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000691 | 25/03/2015 | 440.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2015 | 850.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de placa de identificacao do predio onde funciona o bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2015 | 550.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de placa de identificacao do predio onde funciona o CRAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2015 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2015 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2015 | 679.80 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme descrito em nota fiscal em anexo para realizacao de reparos em escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2015 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo preto diversos tamanhos, para a manutencao das atividades da secretaria de infraestrutura e servicos hurbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2015 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de dezembro e JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2015 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam assecretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2015 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de novembro e JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2015 | 3557.88 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios conforme nota fiscal em anexo, descrito local de destino e produtos adiquiridos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2015 | 2000.00 | 00002645311407 | SANDREYLZA PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na elaboracao e cordenacao do projeto dos festejos alusivos aos 50 anos de amacipacao politica do municipio, resgatando a historia desde de sua origens ate os dias atuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacoes de materias no jornal diario oficial do estrado nos dias 19,21,24/03/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2015 | 339.20 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2015 | 231.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2015 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, na cidade de Joao Pessoa, para reuniao ampliada, com recursos do IGD-PBF de acordo com a portaria no 754/2010 que determina que o municipio destine no minimo 3 dos recursos do IGD-PBF financiamento de atividades de apoio tecnico e operacional do controle social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2015 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento com destino a cidade de olivedos - PB, para reuniao do conselho intermunicipal dos gestores do cadastro unico e programa bolsa familia/SUAS, com recursos do IGD-PBF de acordo com a portaria no 754/2010 que determina que o municipio destine no minimo 3 dos recursos do IGD-PBF financiamento de atividades de apoio tecnico e operacional do controle social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2015 | 700.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de urna funeraria para sepultamento de SABASTIAO ANSELMO ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Eletivos lotados no Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2015 | 2686.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2015 | 50.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazerpara que o senhor JOSE ADERALDO LIMA MACHADO possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2015 | 200.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de adesivos, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000730 | 30/03/2015 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria contabil relativos ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2015 | 32.39 | 09573253000129 | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa administrativa para obtencao de autorga - taoo, para abastecimento rural em carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Agricultura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2015 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juv. e Cultura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2015 | 7000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de EDespesa e Receita,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2015 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2015 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2015 | 2918.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2015 | 178.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada na conta 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2015 | 25016.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2015 | 3142.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0000773 | 31/03/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2015 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito, referenta ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2015 | 7748.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2015 | 82773.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2015 | 2364.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2015 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%), referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2015 | 380120.84 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2015 | 70582.81 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2015 | 16091.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(MDE60%),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2015 | 19836.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60% EIP),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2015 | 11032.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2015 | 1000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2015 | 7033.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Assistencia Social,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Acao Social (CONSELHO TUTELAR),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2015 | 66125.15 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2015 | 5000.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de engenharia para pavimentacao no Municipio de Massaranduba, referente ao contrato de repasse 1007593-96/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2015 | 100.00 | 00049800310487 | ANTONIO GALDINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, com dormida para a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ANTONIO GALDINO DE SALES possa ir a cidade Joao Pessoa. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000786 | 01/04/2015 | 66000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, durante o exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2015 | 6525.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do pasep debitado na conta corrente 85.015-2 (FPM), em 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2015 | 100.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem para trator do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000783 | 01/04/2015 | 8224.04 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos tipo maquina pesada da secretaria de infraestrutura, conforme descricao do produto e veiculo para o qual foi destinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2015 | 1561.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial edicao de 27, 28 e 31/03/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000787 | 06/04/2015 | 4596.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao da frota de veiculos da secretaria de educacao, material descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000792 | 06/04/2015 | 2700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos referente de uma locacao de impressora. envio e recepcap de remessas para folha de pagamento, alimentacao do suistema sagras para o tribunal de contas, SEFIP,RAIS,GFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000793 | 07/04/2015 | 10452.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da frota de veiculos da secretaria de educacao, conforme descricao do material na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000794 | 07/04/2015 | 1193.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da frota de veiculos da secretaria de educacao, discriminacao e placas dos carros apresentados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000801 | 07/04/2015 | 7614.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de servicos de mao de obra no veiculo tipo onibus placa OFF5080, conforme servicos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/04/2015 | 210.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no desentupimento de galerias de esgotos no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000799 | 07/04/2015 | 270.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto e regulagem do veiculo tipo fiat vivace de placa NQB5584, conforme especificacoes adicional descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/04/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/04/2015 | 480.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de agua para predio onde funcionava a secretaria municipal de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de agua para predio onde funcionava a secretaria municipal de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001113 | 08/04/2015 | 56230.38 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da Construcao de uma quadra com vestuario na localidade de Cachoeira de Pedra D agua, neste municipio. 80% material e 20% mao de obra. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2015 | 5450.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao da Retro Escavadeira Random 406, conforme exposto de forma detalhada na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2015 | 1720.00 | 13087585000170 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e instalacao de ar-condicionado das escolas municipais de Massaranduba, de acordo com comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000811 | 09/04/2015 | 6009.08 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de comnbustivel tipo diesel B S500 comum para abastecimento da frota de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme veiculo e placa descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000812 | 09/04/2015 | 20593.47 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel para abastecimento diesel B S10 da frota de veiculos da secretaria de educacao do municipio, de modelo e placa descritos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000818 | 09/04/2015 | 3557.88 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio de Massaranduba, detalhado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000819 | 09/04/2015 | 9499.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000814 | 09/04/2015 | 11401.18 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos da frota do municipio, conforme descriminado em nota fiscal o veiculo e placa para a qual foi destinada o produto adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2015 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000813 | 09/04/2015 | 2287.14 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos da frota do municipio, conforme descriminado em nota fiscal o veiculo e placa para a qual foi destinada o produto adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000816 | 09/04/2015 | 2585.41 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos da frota do municipio, conforme descriminado em nota fiscal o veiculo e placa para a qual foi destinada o produto adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000815 | 09/04/2015 | 3730.05 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos da frota do municipio, conforme descriminado em nota fiscal o veiculo e placa para a qual foi destinada o produto adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000824 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2015 | 3475.00 | 00087233665400 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeicoes do tipo quentinha para as equipes do PSF e Saude Bucal do Municipio de Massaranduba durante os meses de dezembro/2014 e janeiro/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2015 | 3798.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2015 | 30.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2015 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor RICARDO DE ARAUJO AGRA, assessor juridico, possa ir a cidade de Joao Pessoa para o escritorio de advocacia resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2015 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de administracao para que o senhor secretario VALDEQUE NOBREGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de administracao do Estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2015 | 4.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do ITR, debitada na conta 86.720-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2015 | 8890.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC60 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2015 | 1308.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000839 | 10/04/2015 | 10900.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000827 | 10/04/2015 | 2105.66 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de genero alimenticio para complementacao de merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000828 | 10/04/2015 | 21057.36 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de genero alimenticio para merenda das escolas do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000835 | 10/04/2015 | 6539.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio para a merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES POSSA ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2015 | 200.00 | 00006676440407 | JOSE EUDES REMIGIO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custos para pessoa carente do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2015 | 200.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custos para pessoa carente do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de ART CREA PB para autorizacao de obra e instalacoes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000852 | 13/04/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000853 | 13/04/2015 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de ART CREA PB para autorizacao de obra e instalacoes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de ART CREA PB para autorizacao de obra e instalacoes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000850 | 13/04/2015 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000851 | 13/04/2015 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2015 | 3000.00 | 19593773000157 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico prestado no transporte de alunos (onibus escolar) para a zona rural do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2015 | 200.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte atraves do secretario JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de infraestrutura do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2015 | 1096.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial edicao de 07, 08/04/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2015 | 300.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com confeccao de grades de ferro para a escola Santinha Ribeiro do sitio Aningas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2015 | 2427.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% EIP, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2015 | 4364.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EIP, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000869 | 14/04/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo de todo o perimetro urbano do municipio e distrito de santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2015 | 2200.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com a poldagem das arvores das vias publicas da cidade de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2015 | 300.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para aperfeicoamento do sistema don SIBEC, realizado na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2015 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000890 | 15/04/2015 | 20497.33 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e suas respectivas reparticoes, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000891 | 15/04/2015 | 8964.11 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Educacao e suas reparticoes, material detalhado em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000892 | 15/04/2015 | 6800.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas do Municipio de Massaranduba e Secretaria de Educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2015 | 300.00 | 00080927882515 | ACILENE DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custos para pessoa carente do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2015 | 215.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com YServicos prestados de oficineiro de musica, no periodo de ABRIL de 2015, prestados em carater eventual, de acordo com a carga horaria desenvolvida, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data, conforme estrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2015 | 94.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2015 | 91.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2015 | 92.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2015 | 92.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2015 | 91.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2015 | 90.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2015 | 89.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2015 | 89.29 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2015 | 88.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/04/2015 | 87.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/04/2015 | 87.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/04/2015 | 90.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2015 | 89.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2015 | 88.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2015 | 88.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2015 | 87.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/04/2015 | 86.42 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/04/2015 | 85.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2015 | 84.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social - GPS, referente a dicisao judicial, atraves do processo de nø 00120100267960, tendo como beneficiado Sebastiao Bezerra da Silva. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001114 | 15/04/2015 | 26595.43 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a medicao da construcao de uma quadra com vestuario na localidade de Cachoeira de Pedra D agua, neste municipio. 80% material e 20% mao de obra. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2015 | 1138.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2015 | 938.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pao frances para a merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2015 | 392.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pao frances para o cafe da manha dos garis de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2015 | 2736.00 | 00001032137401 | ALYSON PATRIC TAVARES FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de comendas para a comemoracao dos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2015 | 6500.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de transporte escolar prestado a Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2015 | 7100.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de transporte de estudantes da zona rural para o Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2015 | 720.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de pintura em tecidos, para as mulheres beneficiarias dos programas sociais no periodo de ABRIL DE 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento dos servicosde convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2015 | 200.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para apagamento de aluguel de municipis carente, conforme encaminhamento da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000937 | 20/04/2015 | 4710.12 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda das criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2015 | 15406.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% Efetivo, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2015 | 3808.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2015 | 1043.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2015 | 0.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do ITR, debitada na conta 86.720-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 133/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 02/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2015 | 46.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2015 | 7800.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de prestados na colocacao teto e paredes de gesso na sede da prefeitura municipal de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2015 | 3802.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2015 | 7778.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e pracas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0000947 | 22/04/2015 | 4887.66 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para as escolas do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000950 | 22/04/2015 | 2369.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para as escolas do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000951 | 22/04/2015 | 2369.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para a merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000952 | 22/04/2015 | 1096.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000953 | 22/04/2015 | 1096.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para a merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2015 | 83125.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2015 | 4620.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de 35 luminarias e 08 faixas de 4 metros, para o evento em comemoracao aos 50 anos de emacipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2015 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2015 | 464.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo preto diversos tamanhos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, produtos destinados a secretaria de infraestrutura para o departamento de limpeza urbana, para a manutencao das atividades de limpeza das vias publicas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART para atividades do tipo obras e servicos, conforme descricao em boleto bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2015 | 1001.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de squeeze para entrega nos grupos de atividades desenvolvidas pelo CRAS com o objetivo de divulgar a importancia da agua como fonte de vida. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2015 | 2000.12 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para sorteio nas reunioes com beneficiarios do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2015 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2015 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2015 | 895.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de ovos de pascoa no periodo de abril de 2015, para entrega as criancas atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos no evento em comemoracao a pascoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2015 | 500.00 | 00011124134484 | MOIZES COSME PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de tecnicas de violao, no periodo de ABRIL de 2015, prestados em carater eventual, de acordo com a carga horaria desenvolvida, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/04/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de musica, no periodo de ABRIL de 2015, prestados em carater eventual, de acordo com a carga horaria desenvolvida, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/04/2015 | 475.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de tecnicas de chocolates artesanal com mulheres beneficiarias dos programas sociais, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/04/2015 | 450.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de biscuit para mulheres beneficiaria dos programas sociais, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/04/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/04/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/04/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/04/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador TECNICO DO BOLSA FAMILIA, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/04/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADORA E CADASTRADORA DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADORA E CADASTRADORA DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/04/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2015 | 220.00 | 00010479607451 | ALCIVAN DE SOUZA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de gravacao de musica em homenagem aos 50 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2015 | 2200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a demandas do plano de acoes articuladas com tecnicas e professores da educacao basica, durante os meses de fevereiro e marco de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2015 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de funcionarios e materiais para as diversas unidades escolar do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/04/2015 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos de fornecimento em predio onde funciona escola do municipio referente ao mes de Marco de 2015, conforme doumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/04/2015 | 2734.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos de fornecimento em predios onde funciona as escolas do municipio referente ao mes de Marco de 2015, conforme doumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2015 | 478.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa de inox para a inauguracao do Monumento do cinquentenario politico do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2015 | 73.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de conta, cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estaduais, de acordo com comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2015 | 137.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2015 | 1400.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com arbitragem do torneio de futebol de salao e futebol de campo, realizado no dia 1 de maio e no dia 07 de maio durante a semana em comemoracao aos 50 anos de emancipacaopolitica do municipio, com 20 partidas realizadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2015 | 2906.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material exportivo destinado ao torneio municipal de futebol e futsal realizado anualmente pela secretaria de esporte e lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001005 | 24/04/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2015 | 2297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de publicacao no Diario oficial edicao 10,16 e 18/04/2015. Conforme Documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2015 | 7800.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de colocacao de gesso na reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2015 | 4620.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a confeccao de 35 luminarias e 8 faixas de 4 metros para o evento em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica da cidade de Massaranduba, conforme nota em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001004 | 24/04/2015 | 239.19 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de excedentes de imppressao da impressora da prefeitura durante o Mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2015 | 600.00 | 13087585000170 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em aparelhos de ar-condicionado das Escolas de Ensino Basico Infantil do Municipio de Massaranduba, de acordo com comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2015 | 300.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um garrafao de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2015 | 550.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados na confeccao de uma placa medindo 3 x 1 metros, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2015 | 600.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com diaria para deslocamento da Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social -CMAS para participacao do Cconselho Municipal de Assistencia Social no XVII Encontro Nacional do COGEMAS em fortalece, para fortalecimento da gestao do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO N MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a incricao da Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social-CMAS para participar no XVII Encontro Nacional do CONGEMAS em Fortaleza, par afortalecimento da Gestao do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2015 | 425.00 | 18314041000118 | LUCIANA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na higienizacao e passagem de manta branca, para o evento em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2015 | 1750.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de 70 camisas para o evento em comemoracao ao 50 anos de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2015 | 5500.00 | 14426299000155 | GEOTECNICA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento panialtimetrico de ruas na cidade de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES POSSA ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2015 | 200.00 | 00001563090414 | ADELMO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao ao senhora ADELMO DA SILVA GUEDES possa ir a cidade de Recife resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2015 | 1980.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e refrigenrantes aos planejamentos escolares dos professores do Municipio nos dias 07 e 10 de outubro de 2014 e nos dias 04 e 10 de marco de 2015, de acordo com nota em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2015 | 788.00 | 00089067568449 | PENHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como servicos gerais para a limpeza do mercado publico deste municipio, drurante o Mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2015 | 1300.00 | 00003853095461 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com topografia de umterreno na vila nicolandia para a construcao de casas habitacionais do programa minha casa minha vida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2015 | 788.00 | 00025146050406 | PAULO RONALDO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como servicos gerais de limpeza no mercado publico deste municipio, durante o Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2015 | 630.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com gravacoes de spot 60 referente aos 50 anos de emancipacao politica do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2015 | 7000.00 | 12461829000170 | JOSE DENILSON XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de buffet para o evento de encontro de prefeitos realizado no municipio em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2015 | 700.00 | 00000883298449 | AURINO LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de toalhas de mesa e mantas para o evento em comemoracao dos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2015 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e distribuicao d gua do poco do Sitio Nicolandia, de acordo com nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2015 | 570.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de envio de postagens de SEDEX e AR da prefeitura e secretarias durante os meses de Janeiro, fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao conforme carta convite No 028/2013, relativo ao mes de abril/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2015 | 500.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de uma lona com ilos medindo 5 x 2 metros, destinada ao evento em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2015 | 3000.00 | 00002645311407 | SANDREYLZA PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela dos servicos prestados como criadora e coordenadora do projeto em comemoracao aos 50 anos de amancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2015 | 7900.00 | 19769902000115 | ELO PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de palcos, mesas, e tendas durante o periodo das festividades dos 50 anos de emancinpacao politica de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2015 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na locacao de pecas de andamos para a serem usadas na pintura da unidade de saude da familia do distrito de santa terezinha e a continuacao da reforma da escola santinha ribeiro no sitio aningas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2015 | 15641.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2015 | 68811.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2015 | 377958.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2015 | 285.00 | 18314041000118 | LUCIANA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem, higienizacao e passagem de mantas brancas para os eventos do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2015 | 800.00 | 00010915160498 | DAMIAO PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custos para pessoa carente do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2015 | 400.00 | 00004287664477 | JOAO PAULO SOUTO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custos para a paroquia santa terezinha no nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2015 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2015 | 720.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de pintura de letreiros das seguintes escolas: Tenente Manoel Velho, Maria do Socorro de Lima, Eneias Dias Correia, Jose Camilo, Santinha Ribeiro e Rogaciano Nunes de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2015 | 540.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com camisas personalizadas para a amostra pedagogica em comemoracao ao cinquentenario do Municipio de Massaranduba realizado pela secretaria de educacao, de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Expansao da oferta educacional | Manut. das Ativ. para atendimento aos Portadores de Necessidades espe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2015 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2015 | 6566.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2015 | 540.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas para os funcionarios da educacao para o evento da amostra pedagogica em alusao aos 50 anos de Massaranduba, conforme nota em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2015 | 11032.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2015 | 19836.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2015 | 83211.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2015 | 3309.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2015 | 480.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura dos bancos das pracas da rua jose benicio e joaquim zeca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2015 | 4500.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de som para evento das festividades em comemoracao aos 50 anos de emacipacao politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2015 | 3000.00 | 12461829000170 | JOSE DENILSON XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de ornamentacao dos 50 anos de emancipacao politica do Municipio de Massarnaduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juventuede e Cultura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2015 | 2469.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2015 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2015 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2015 | 2685.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2015 | 25157.39 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2015 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial edicao de 24, 25/04/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2015 | 3168.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2015 | 200.00 | 00045027544472 | JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o secretario adjunto JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento dediaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2015 | 0.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do ITR, debitada na conta 86.720-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2015 | 4.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do ICMS Desoneracao das exportacoes lei 87/97 debitada na conta 283.141-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2015 | 761.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente as tarifas bancarias debitada na conta da 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2015 | 62.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2015 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2015 | 4785.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2015 | 4178.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2015 | 2030.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de 02 portoes de ferro para o curral publico e 02 portas de aco para a lanchonete do lado do curral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2015 | 8700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2015 | 7000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2015 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de DEspesa e Receita, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/05/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001125 | 04/05/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de conta, cadastro de propostas e acompanhamento de sistemas, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2015 | 2396.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinado a festa em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio, ïprodutos destinado ao evento realizado no dia 01 de maio, denominado encontrto dos ex-prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento de sistemas federais e estaduais, bem como dos contratos com recursos federal junto a caixa economica e recursos estadual, referente ao mes FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001117 | 04/05/2015 | 2700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2015 | 300.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um garrafao de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2015 | 270.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com camisas personalizadas para a amostra pedagogica em comemoracao ao cinquentenario do Municipio de Massaranduba realizado pela secretaria de educacao, de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001123 | 04/05/2015 | 6539.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio para a merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001128 | 04/05/2015 | 5275.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao no onibus da secretaria de educacao conforme descricao dos servicos e realizados e veiculos os quais receberam o servicos descrito em nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001129 | 04/05/2015 | 5840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de veiculo tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao dos servicos em nota fiscal, veiculo que recebeu servicos: onibus placa OGE 8630. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2015 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos de fornecimento em predios onde funciona as escolas do municipio, conforme doumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2015 | 936.00 | 00001032137401 | ALYSON PATRIC TAVARES FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de comendas para a comemoracao dos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2015 | 320.00 | 00007526618414 | FRANCISCO CELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na apresentacao folclorica ciranda de roda em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2015 | 2188.50 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos eletronicos destinado a primiacao do concurso de poesia realizado pela prefeitura muncipal de massranduba em comemoracao aos cinquenta anos de emancipacao politica do municipio de massranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2015 | 300.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, destinado ao fundo municipal de assistencia socil, para manutencao das atividades da referida secretaria e melhor atender aos Municipis queutilizam dos servicos da referida entidade administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2015 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para ajuda de custos para pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2015 | 134.90 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para realizacao das atividades relacionadas ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2015 | 334.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para utilizacao nas oficinas de artes desenvolvidas nos grupos atendidos pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2015 | 300.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para consumo pelos membros dos grupos atendidos pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2015 | 2500.05 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para sorteio nas reunioes com grupo de gestantes atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de ABRIL 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras para os eventos e reunioes com os beneficiarios do CRAS, no periodo de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2015 | 700.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTERIO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no aluguel de paramentros para festa, em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001148 | 05/05/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2015 | 4630.00 | 00002661524495 | IRENILSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pedras para fazer o calcamento das calcadas do curral Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001146 | 05/05/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao, acompanhamento de obras e elaboracao de projetos de engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2015 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001158 | 06/05/2015 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001153 | 06/05/2015 | 13000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao e apresentacao de show artistico do cantor Amazam, nas festividades de comemoracao dos 50 anos de emancipacao politica da cidade de Massaranduba - PB no dia 07 de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/05/2015 | 1000.00 | 00010479607451 | ALCIVAN DE SOUZA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/05/2015 | 500.00 | 00000876867409 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cerimonialista no encontro de prefeitos realizado em comemoracao aos cinquenta anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/05/2015 | 478.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e aquisicao de placa em inox medindo 40 x 30 para o memorial dos cinquenta anos de emancipacao politica do municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/05/2015 | 800.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de exibicao de autdoor, producao de outdoor, layaut e montagem de folder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001166 | 06/05/2015 | 6000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de show no dia 05 de maio de 2015 em praca publica, em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica de municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2015 | 854.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estrumentos musicais para a banda fanfarra simples do municipio, conforme descricao dos estrumentos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/05/2015 | 500.00 | 00003190791473 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para pessoa carente do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/05/2015 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento com destino a Secreatria Estadual de Desenvolvimento Humano do Estado,Setor de Protecao Social Basica Localizado na cidade de Joao Pessoa, afim de colher informacoes acerca de repasse de recursos do governo federal destinados ao desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF, SCFV e Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/05/2015 | 190.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTERIO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com aluguel de pecas de ornamentacao e decoracao, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para festividade alusiva ao dia das maes de criancas e jovens atendidas pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/05/2015 | 158.00 | 00007891465410 | TALITA KELLY DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com aluguel de pecas de ornamentacao e decoracao, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para festividade alusiva ao dia das maes de criancas e jovens atendidas pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2015 | 110.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como a ornamentacao e decoracao, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para festividade alusiva ao dia das maes de criancas e jovens atendidas pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2015 | 1700.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de uma caixa de girandula de tiro, para a alvorada do dia 07 de maio de 2015 em homenagem aos cimquenta anos de emancipacao politica da cidade de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2015 | 5785.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2015 | 8486.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo firmado entre a empresa de telefonia e a prefeitura referente aos pagamentos em atraso das linhas telefonicas movel cedidas em forma de cocessao de uso para a prefeitura para que os mesmos fossem usados pelos secretarios, prefeita e vice prefeita, entre outros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2015 | 1852.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF do PASEP, conforme documento em anexo e estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2015 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2015 | 45.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/05/2015 | 896.76 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea para a senhora vice prefeita, com destino ao distrito federal (brasilia) para o encontro nacional de prefeitos e vice prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001198 | 08/05/2015 | 17200.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/05/2015 | 156.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/05/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data, segundo discriminacao na distribuicao da Cota DAF-BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/05/2015 | 8961.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data, segundo discriminacao na distribuicao da Cota DAF-BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001179 | 08/05/2015 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001180 | 08/05/2015 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/05/2015 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/05/2015 | 87082.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/05/2015 | 17239.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% Efetivo, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2015 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001185 | 08/05/2015 | 440.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001177 | 08/05/2015 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001178 | 08/05/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2015 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de dezembro e FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/05/2015 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de novembro e FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2015 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e ddistribuicao Dagua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima municipio de massaranduba, referente aos meses de fevereiro e marco de 2015. conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2015 | 900.00 | 07756777000120 | FRNACISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de manilhas de concreto para manutencao de esgotamento sanitario em ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0001204 | 11/05/2015 | 7500.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de Banda de consagracao de nome regional tempero completo no dia 07 de maio de 2015 em praca publica no parque do povao em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2015 | 1050.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao cultural violeiros realizado em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2015 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a senhora excelentissima senhora Vice-Prefeita MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ao Distrito Federal (Brasilia) resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2015 | 900.00 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pessoa carente do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2015 | 3320.00 | 00091034299468 | RONALDO GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na contrucao de um mini palco fixo no clube de maes do distrito de santa terezinha, medindo 4 metros de comprimento por 10 de largura, com todo material incluso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2015 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de funcionarios e materiais para as diversas unidades escolar do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2015 | 900.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP em botijao de 13KG, para a manutencao das atividades das escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2015 | 240.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2015 | 2062.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do destacamento da policia Militar e acessoria juridica do municipio, durante o Mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001206 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0001207 | 11/05/2015 | 5000.00 | 00014429543453 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos e especialiizados em servicos de licitacao e contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2015 | 1700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de link de acesso a internet via radio, conforme boleto de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2015 | 360.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao confeccao de certificado digital, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2015 | 482.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de agua para predio locado a prefeitura conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001237 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001241 | 12/05/2015 | 1365.12 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de carro fiat uno de placa NPZ 6921, que pertence a prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade referente ao mes de maio/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2015 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor RICARDO DE ARAUJO AGRA, assessor juridico, possa ir a cidade de Joao Pessoa para o escritorio de advocacia resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2015 | 254.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitado na c/c 35-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0001242 | 12/05/2015 | 1841.75 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Educacao e seus demais departamentos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001249 | 12/05/2015 | 18345.48 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para abastecimento de veiculos da frota da secreataria de educacao, onibus escolares, conforme produto e veiculos abatecidos descritos em nota fiscais em anexo ao empenho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES POSSA ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001240 | 12/05/2015 | 1510.08 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento do caminhao cacamba de placa OGD 8977, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001246 | 12/05/2015 | 1792.51 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abatecimento de veiculo da frota municipal, conforme descricao em nota fiscal em anexo, do produto e veiculo para o qual foi destinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001254 | 12/05/2015 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuos de operacao, manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, materiais e mao de obra, bem como realizacao de servicos dirvesos nos sistemas de iluminacao publica da zona rual e urbano no municipio de massaranduba. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001251 | 12/05/2015 | 2830.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descricao em nota fiscal, produto esse destinado ao abastecimento de veiculos da frota do municipio, conforme veiculos descrito em nota fiscal juntamente com a placa dosrespectivos veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2015 | 205.00 | 10291719000182 | RJ FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material para a manutencao dos orgaos publicos do municipio, conforme descricao do material em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de ART CREA PB para autorizacao de obra e instalacoes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2015 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2015 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de administracao para que o senhor secretario VALDEQUE NOBREGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de administracao do Estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2015 | 2834.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao materias referente apublicidade de licitacao conforme publicacao nos dias 28 e 30 de ABRIL de 2015. E 06 DE MAIO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/05/2015 | 150.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o senhor JOSE MACIEL SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2015 | 210.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garrafoes de 20 litros, para a manutencao das atividades da administracao e melhor atendimento aos que necessitam dos servicos dessa administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/05/2015 | 490.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua em garrafao de 20 litros destinado a secretaria de educacao, para a manutencao das atividades da referida secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/05/2015 | 700.00 | 00008437736420 | PAULO ARTHUR DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como fonoaudiologo no centro de atendimento escolar especializado, conforme documentos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/05/2015 | 150.00 | 00002304838448 | MAGLIA GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a senhora MAGLIA GOUVEIA FARIAS, para que a mesma possa ir a cidade de Joao Pessoa participar de um treinamento sobre avaliacao: perspectivas e desafios. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/05/2015 | 150.00 | 00044935994487 | ROSEMARIA FERNANDES UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a senhora ROSEMARIA FERNANDES UCHOA, para que a mesma possa ir a cidade de Joao Pessoa participar de um treinamento sobre avaliacao: perspectivas e desafios.Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2015 | 2950.00 | 00007589946486 | ALUSKA HAMANIELE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de lanches para a policia militar, aos componentes das bandas marciais e aos alunos do desfili civico, durante a semana em que se comemorou as cinquenta anos de emancipacao politica da cidade de massaranduba. periodo de 01 a 07 de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/05/2015 | 4000.00 | 00099654806487 | MARINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na iluminacao de palco, vias urbanas e ginasio poliesportivo o Ribeirao, durante a semana em que se comemorou os 50 anos de emancipacao politica da cidade de Massaranduba,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/05/2015 | 2650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incricao para a macha dos prefeito em brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2015 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/05/2015 | 338.88 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2015 | 616.56 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2015 | 406.57 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/05/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/05/2015 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/05/2015 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazer para que o senhor JOSE ADERALDO LIMA MACHADO possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/05/2015 | 100.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte atraves do secretario JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de infraestrutura do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2015 | 3954.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao materias referente apublicidade de licitacao conforme publicacao nos dias 07 - 09 e 14 de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/05/2015 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/05/2015 | 1900.00 | 13087585000170 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao dos arcondicionados das escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/05/2015 | 150.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a senhora MARIA NEIDE DE LIMA SALES, para que a mesma possa ir a cidade de Joao Pessoa participar de um treinamento sobre avaliacao: perspectivas e desafios.Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/05/2015 | 150.00 | 00087386380453 | ROSSIVANE DA SILVA SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a senhora ROSSIVANE DA SILVA SANTINO, para que a mesma possa ir a cidade de Joao Pessoa participar de um treinamento sobre avaliacao: perspectivas e desafios. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/05/2015 | 503.68 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2015 | 644.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado a lanche das escolas municipais, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/05/2015 | 200.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para apagamento de aluguel de municipis carente, conforme encaminhamento da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2015 | 280.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado ao cafe da manha dos agentes de limpeza urbana do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/05/2015 | 100.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2015 | 3600.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao das letras que forma no nome MASSARANDUBA, para o monumento em homenagem aos 50 anos de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2015 | 2938.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos de fornecimento em predios onde funciona as escolas do municipio, conforme doumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/05/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/05/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/05/2015 | 7989.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e pracas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2015 | 615.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2015 | 242.96 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do oficio 3507498 enviado no dia 20 de maio de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 134/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 03/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2015 | 4255.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001319 | 20/05/2015 | 6680.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, detalhamento dos veiculo o qual foi destinado o produto hora adquirido. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a senhora excelentissima senhora prefeita constitucional JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ao Distrito Federal (Brasilia) resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001318 | 20/05/2015 | 4358.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, detalhamento dos veiculo o qual foi destinado o produto hora adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2015 | 300.00 | 00092881289487 | LUCIANO PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de incentivo ao esporte a jovem Luciana Silva Alves, para que a mesma possa participar de um torneio de Karate na cidade de Mossoro no rio Grande do Norte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2015 | 77.89 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para realizacao de oficina de biscuit com grupo de idosos atendidos pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2015 | 150.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte atraves do secretario JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de infraestrutura do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2015 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001333 | 21/05/2015 | 732.45 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, detalhamento dos veiculo o qual foi destinado o produto hora adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2015 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001329 | 21/05/2015 | 6866.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao de onibus da secretaria de educacao, conforme descricao dos servicos prestados e veiculo os quais receberam os servicos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001331 | 21/05/2015 | 2280.52 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a a manutencao da merenda escolar das escolas muncipais, conforme descricao dos produtos aduiridos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001335 | 21/05/2015 | 66.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, detalhamento dos veiculo o qual foi destinado o produto hora adquirido. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/05/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001330 | 21/05/2015 | 733.33 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de software com utilizacao da tecnologia da infoamacao para promocao da transpatencia administrativa modulo 131 web, carimbo de tempo, contas publicas E-SIC, home pege, ouvidoria sercobe, sicaf,e siof. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001334 | 21/05/2015 | 350.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, detalhamento dos veiculo o qual foi destinado o produto hora adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2015 | 550.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2015 | 1020.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2015 | 1430.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001342 | 25/05/2015 | 11845.41 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de genero alimenticio para merenda das escolas do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2015 | 512.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2015 | 688.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2015 | 605.20 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2015 | 85.73 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2015 | 3000.00 | 00071438955472 | IEDA IRIS AMARAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de necesserir art, para o encontro com as mulheres da terra realizado em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2015 | 263.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para utilizacao nas roupas juninas utilizadas na quadrilha com jovens integrantes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE CULTURA, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR DE DANCA, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2015 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2015 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2015 | 500.00 | 00011124134484 | MOIZES COSME PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRO DE TECNICAS DE VIOLAO, no periodo de MAIO de 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2015 | 900.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao cultural em comemoracao aos 50 anos de emanciapacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2015 | 2500.00 | 00002645311407 | SANDREYLZA PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da terceira e ultima parcela dos servicos prestados como criadora e coordenadora do projeto em comemoracao aos 50 anos de amancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2015 | 2000.00 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como eletricista nos eventos em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/05/2015 | 1150.00 | 00002661524495 | IRENILSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de pedras para a confccao de maio fio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2015 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao depeca para a maquina retroescavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2015 | 150.00 | 00043954588404 | JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para o senhor JOSE SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001366 | 26/05/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2015 | 212.40 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001368 | 26/05/2015 | 9640.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio pereceveis, conforme descricao em nota fiscal em anexo, para a manutencao da merenda das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2015 | 252.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2015 | 1060.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no jornal correio da paraiba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2015 | 1548.37 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para distribuicao com as maes do distrito de santa terexinha, em festa comemorativa aliusiva ao dias das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2015 | 200.00 | 00008141148494 | MARIA SUZIANE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para ajuda de custos para pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/05/2015 | 2240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de maquina pertencente ao municipio, conforme dercricao das pecas aquidiquiridas e destino especifiacdo em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/05/2015 | 281.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2015 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazer para que o senhor JOSE ADERALDO LIMA MACHADO possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2015 | 4374.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2015 | 5625.79 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2015 | 40000.00 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia efetuada pela Tesouraria do Municipio para o Tribunal de Justica da PB, para pagamento de precatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2015 | 2574.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2015 | 3191.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2015 | 25395.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2015 | 7658.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2015 | 1.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2015 | 0.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2015 | 16705.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2015 | 66460.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2015 | 383025.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2015 | 6366.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2015 | 21655.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2015 | 10599.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2015 | 81352.65 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2015 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2015 | 7300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juventude e Cultura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados no gabinete do prefeito, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2015 | 13333.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2015 | 9100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2015 | 200.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FORNECIMENTO DE DOCINHOS PARA A REUNIAO DE MAES E CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL MEDIO, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRO (A) DE ARTES MANUAIS, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRO (A) DE ARTES MANUAIS, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRO (A) DE ARTES MANUAIS, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2015 | 3333.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2015 | 7466.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e lazer, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2015 | 300.00 | 21757093000173 | RENATO TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados na locomocao de aletas para participar de um campeonato de futsal no sesi, cnforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2015 | 4532.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001438 | 01/06/2015 | 7880.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para bastecimento de maquinas, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2015 | 1262.78 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccao de trajes juninos para os jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2015 | 1014.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para as festividades juninas destinadas aos jovens e criancas atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de MAIO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001440 | 01/06/2015 | 8033.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, conforme descricao em nota fiscal, para a manutencao de sistemas de eletricidade dos predio publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001442 | 01/06/2015 | 350.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado ne manutencao corretiva e preventiva de veiculo do municipio conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2015 | 780.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001439 | 01/06/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao, acompanhamento de obras e elaboracao de projetos de engenharia no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2015 | 25.00 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copia tipo xerox do processo 0007742-98.2013.815.0011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2015 | 1222.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias referente a avisos de licitacao, homologacao, estrato de ata e estrato de contrato no diario oficial do estado nos dias 19, 19/05/2015, conforme publicacoes em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2015 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto aoescritorio de advocacia e escritorio de assessoria em projetos. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2015 | 361.76 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2015 | 253.56 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000402013 | 0001452 | 02/06/2015 | 2695.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema SAGRES para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracao de RAIS, geracaode GFIP, manutencao e atualizacao do portal do servidor, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, todo servico prestado referente a Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba e valor excedente das impressoes da Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2015 | 7350.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de marco/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001455 | 02/06/2015 | 5800.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte prestado a Secretaria de Educacao durante o mes de marco/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2015 | 5600.00 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de transporte de estudantes no periodo de marco/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2015 | 4000.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de marco/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001458 | 02/06/2015 | 435.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e manutencao preventiva em veiculos das secretaria municiapal de educacao conforme descricao em nota fiscal em anexo, contendo o veiculo o qual recebeu o servicos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2015 | 130.00 | 00067410227753 | JOSEFA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para consulta na clinica ppular santa lucia com a DRa Sandra Pinto na rua duque de caxias 523 edificio san rafael - campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2015 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2015 | 3300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de trator para a secretaria de agricultura durante o mes de janeiro, conforme recibo de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001482 | 03/06/2015 | 2240.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel para abastecimento de veiculo pertecente a frata do municipio, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi abatecido descriminado em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2015 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para deslocamento com destino a Joao Pessoa - PB para participar de reuniao sobre questoes referente ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001484 | 03/06/2015 | 12140.47 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel para abastecimento de veiculo pertecente a frata do municipio, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi abatecido descriminado em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001467 | 03/06/2015 | 3990.09 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de combustivel do onibus estudantil de placa NQJ-1994, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001468 | 03/06/2015 | 3908.50 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de combustivel do onibus estudantil de placa OGE-1990, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001469 | 03/06/2015 | 2077.75 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de combustivel do onibus estudantil de placa OGE-8610, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001470 | 03/06/2015 | 3547.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo do onibus estudantil de placa OGE-8620, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001471 | 03/06/2015 | 2681.30 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo do onibus estudantil de placa OGE-8630, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001472 | 03/06/2015 | 1389.23 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de combustivel do onibus estudantil de placa OGC-6319. conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001473 | 03/06/2015 | 968.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de combustivel do onibus estudantil de placa OGA-7840, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001474 | 03/06/2015 | 1126.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo do onibus estudantil de placa OGD-1476, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001475 | 03/06/2015 | 1004.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de combustivel do onibus estudantil de placa OFA-9349, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001477 | 03/06/2015 | 2192.36 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descricao em nota fiscal para abastecimento de veiculos tipo onibus da secretaria de educacao do municipio, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001478 | 03/06/2015 | 1898.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descricao em nota fiscal para abastecimento de veiculos tipo onibus da secretaria de educacao do municipio, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001479 | 03/06/2015 | 1400.40 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descricao em nota fiscal para abastecimento de veiculos tipo onibus da secretaria de educacao do municipio, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2015 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001483 | 03/06/2015 | 1340.84 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel para abastecimento de veiculo pertecente a frata do municipio, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi abatecido descriminado em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2015 | 453.00 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2015 | 3500.00 | 03963712000102 | TELE BRASIL EDITORIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no mapeamento das escolas da rede municipal de ensino para a confeccao do mapa do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2015 | 7800.00 | 03963712000102 | TELE BRASIL EDITORIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de 100 unidades de mapa das escolas da rede municipal de ensino do municipio de massaranduba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001491 | 08/06/2015 | 2797.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de manutencao de veiculos dos carros da Secretaria de Educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, copnforme dpcumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001494 | 08/06/2015 | 6189.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e manutencao preventiva em veiculos das secretaria municiapal de educacao conforme descricao em nota fiscal em anexo, contendo o veiculo o qual recebeu o servicos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001495 | 08/06/2015 | 291.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme descricao em nota fiscal descriminando qual veiculo recebeu as pecas adquiridas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2015 | 860.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura de bancos da praca da rua joaquim zeca e do curral publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/06/2015 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de doacao para pessoa carente do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2015 | 300.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda financeira para pessoa carente do municipio, para que a mesma possa pagar 04 meses de conta de energia atrasados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/06/2015 | 172.21 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccao de trajes juninos para os jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/06/2015 | 450.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de FENECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, para a festa de comemoracao do sao Joao desenvolvido pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. No periodo de junho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001503 | 09/06/2015 | 5463.52 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao para reforma e manutencao do predio da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2015 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2015 | 1350.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do destacamento da policia Militar e acessoria juridica do municipio, durante o Mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2015 | 3650.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2015 | 14599.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do (RFB-PREV-OB DEV) atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2015 | 195.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data, segundo discriminacao na distribuicao da Cota DAF-BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2015 | 9035.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data, segundo discriminacao na distribuicao da Cota DAF-BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001511 | 10/06/2015 | 8569.91 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a reforma de todo o predio da Escola Municipal Santinha Ribeiro localizada no Sitio Aningas, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2015 | 370.00 | 00046860568453 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura e lanternagem de onibus da secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2015 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2015 | 1320.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo 2015, bombeiro, vistoria e seguro obrigatorio de veiculo, conforme comprovante em anexo com as descricoes do modelo e placa do veiculo o qual foi realizado o servico. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2015 | 83833.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2015 | 4764.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EIP, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2015 | 14443.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Efetivo, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2015 | 2331.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Eip, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2015 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalar a Casa do Artesao, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2015 | 200.00 | 00003946140467 | KELI FARIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda de aluguel para pessoa carente, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2015 | 300.00 | 00003190278482 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para municipes carente, para que o mesmo possa realizar exames medicos nao custeado pelo SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001521 | 10/06/2015 | 440.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2015 | 200.00 | 00080927882515 | ACILENE DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente do municipio, para que a mesma possa realizar alguns exames de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001507 | 10/06/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001508 | 10/06/2015 | 17000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2015 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de pecas de adamos para a pintura do ginasio poliesportivo o Ribeirao e alguns janeloes do posto de saude de santa terezinha, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2015 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de dezembro e MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2015 | 3300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de trator para a secretaria de agricultura durante o mes de fevereiro, conforme recibo de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo 2015, bombeiro, vistoria e seguro obrigatorio de veiculo, conforme comprovante em anexo com as descricoes do modelo e placa do veiculo o qual foi realizado o servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2015 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de novembro e MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2015 | 33.04 | 09573253000129 | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa para obtencao de outorga, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/06/2015 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de solicitacao de oficio, junto a caixa comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001550 | 11/06/2015 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001551 | 11/06/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo na zona urbana do municipio e distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001552 | 11/06/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001572 | 11/06/2015 | 9039.04 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme descricao em nota fiscal, destinado a manutencao dos predios publicos e pequenos reparos em vias publicas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2015 | 1500.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em filmagens e documentario do evento em comemoracao aos 50 anos de emanciapacao politica do municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/06/2015 | 150.00 | 19703253000150 | CRISTINA BELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet do evento da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001547 | 11/06/2015 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001548 | 11/06/2015 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de funcionarios e materiais para as diversas unidades escolar do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001549 | 11/06/2015 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2015 | 300.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto de fogoes e geladeiras das escolas Suzete dias Correia e Joao Alexandre. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/06/2015 | 5230.00 | 19116338000131 | CLEBER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confraternizacao com os funcionarios da prefeitura Municipal de Massaranduba em aluzao a abertura dos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001561 | 11/06/2015 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em assessoria juridica junto a comissao permanente de licitacao do municipio, conforme descricao em nota fiscal de servicos em anexo, pagamento referente ao mes de novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001562 | 11/06/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2015 | 25.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001571 | 11/06/2015 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de software com utilizacao da tecnologia da infoamacao para promocao da transpatencia administrativa modulo 131 web, carimbo de tempo, contas publicas E-SIC, home pege, ouvidoria sercobe, sicaf,e siof.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2015 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazer para que o senhor JOSE ADERALDO LIMA MACHADO possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/06/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2015 | 920.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 KG, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado as unidades escolares do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/06/2015 | 1320.04 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Campina Grande/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20150001711787, sob Processo Judicial no 08002019720028150000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/06/2015 | 100.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o senhor JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/06/2015 | 200.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte atraves do secretario JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de infraestrutura do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/06/2015 | 877.50 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/06/2015 | 38.54 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/06/2015 | 450.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de faixas na medida de 3,50 cada, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/06/2015 | 1645.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de guia do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/06/2015 | 2600.00 | 18786879000104 | JAILTON JSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao das portas de vidro para o predio da prefeitura municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/06/2015 | 3019.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de avisos de licitacao no diario oficial do estado nos dias 27, 28/05/2015 e 02, 06 , 09, 10 11/06/2015, conforme nota fiscal e copia dos jornais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/06/2015 | 7237.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e pracas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001620 | 16/06/2015 | 5500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do projeto de conculusao da escola setorial de cachoeira de pedra dgua, zona rural de massaranduba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/06/2015 | 840.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para a creche municipal para o lanche das criancas atendidas por aquela instituicao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/06/2015 | 2200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na elaboracao de demandas do plano de acoes articuladas com tecnicas e professores de educacao basica durante os meses de abril e maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/06/2015 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos de fornecimento em predios onde funciona as escolas do municipio, conforme doumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/06/2015 | 2644.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos de fornecimento em predios onde funciona as escolas do municipio, conforme doumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/06/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/06/2015 | 280.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paao para o cafe dos funcionarios da secretaria de infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contraste realizado na paciente Cintia das Merces Silva, residente do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/06/2015 | 100.00 | 00008628486445 | GISLANIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda para pagar a energia da residencia de pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/06/2015 | 200.00 | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma grinalda de flores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/06/2015 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/06/2015 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/06/2015 | 225.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de OFICINEIRA DE BISCUIT para mulheres beneficiaria dos programas sociais, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimentode vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/06/2015 | 475.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE DOCINHOS para as beneficiarias dos programas sociais, no periodo de JUNHO 2015, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/06/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR DE DANCA, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/06/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE CULTURA, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/06/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/06/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/06/2015 | 320.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de OFICINEIRA DE BISCUIT para mulheres beneficiaria dos programas sociais, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/06/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINA DE ARTESANATO, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/06/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL MEDIO, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/06/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/06/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/06/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/06/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/06/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/06/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/06/2015 | 828.30 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/06/2015 | 1298.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/06/2015 | 23.86 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/06/2015 | 0.53 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Campina Grande/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20150001698721, sob Processo Judicial no 2150902012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/06/2015 | 1202.27 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Campina Grande/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20150001698721, sob Processo Judicial no 2150902012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/06/2015 | 0.89 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Campina Grande/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20150001698721, sob Processo Judicial no 2150902012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/06/2015 | 6950.00 | 20070823000109 | FLAVIO MONTERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de um biro com tampo de vidro com prolongador de inox, armario com gaveteiro e a porta de entrada do gabinete com sistema de correr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001639 | 18/06/2015 | 120.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme descricao em nota fiscal descriminando qual veiculo recebeu as pecas adquiridas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2015 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de manutencao e distribuicao d agua no poco da comunidade de Nicolandia de cima no Municipio de Massaranduba, referente aos meses de abril e maio de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/06/2015 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001642 | 18/06/2015 | 11878.91 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme descricao em nota fiscal, destinado a manutencao dos predios publicos e pequenos reparos em vias publicas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/06/2015 | 480.00 | 00004177604429 | CLEBER RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados nos festejos juninos do Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/06/2015 | 635.00 | 00003191334432 | RISONETE OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de CONFECCAO DE TRAJES JUNINO, para o jovens atendidos pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos para a comemoracao do sao Joao desenvolvido pelo SCFV, no periodo de JUNHO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/06/2015 | 450.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de FENECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, para a festa de comemoracao do sao Joao desenvolvido pelo CRAS/PAIF,No periodo de junho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2015 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/06/2015 | 104.00 | 00005227885486 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servios de aplicacao de tecido nos trajes juninos para comemoracao do Sao Joao, desenvolvido pelo CRAS/PAIF, no periodo de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001650 | 19/06/2015 | 5074.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme descricao em nota fiscal, destinado a manutencao e pequenos reparos em escolas da rede muicipal de ensino do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/06/2015 | 8100.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza, para a manutencao das atividades das unidades escolares do municipio. compra feita direta em virtude do rompimento de contrato com o fornecedor por descumprimento contratual. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/06/2015 | 2169.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/06/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 135/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/06/2015 | 4268.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/06/2015 | 85.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001659 | 25/06/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001660 | 25/06/2015 | 34530.00 | 10658050000114 | SCA-TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de relogios de pontos eletronicos para o municipio, conforme descricao do produto adquirido em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/06/2015 | 1590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de avisos de licitacao no diario oficial do estado nos dias 13, 16/06/2015, conforme nota fiscal e copia dos jornais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001662 | 29/06/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao conforme carta convite No 028/2013, relativo ao mes de JUNHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2015 | 2233.47 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2015 | 26305.03 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2015 | 10066.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Administracao,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2015 | 1.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Retencao de PASEP na cota do ICMS - Desoneracao dasExportacao Lei 87/86 debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2015 | 115.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2015 | 6.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2015 | 3536.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Financas,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2015 | 5533.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Financas,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2015 | 600.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao do emplacamento de veiculos de propriedade do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2015 | 15142.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2015 | 65475.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2015 | 368709.43 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2015 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2015 | 21145.95 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2015 | 9850.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2015 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Assistencial Social,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Juv e Cultura,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario eletivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2015 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2015 | 84845.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infranestrutura,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2015 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Transporte,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2015 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2015 | 7000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2015 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Agricultura,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2015 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2015 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001728 | 01/07/2015 | 10495.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de dois de lamina do motoniveladora(patrol) servico de manutencao da retro-escavadeira rodon 406 com colocacao das planetarias dos dois lado e dos garfos, com troca do retentor, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001736 | 01/07/2015 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuos de operacao, manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, materiais e mao de obra, bem como realizacao de servicos dirvesos nos sistemas de iluminacao publica da zona rual e urbano no municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001720 | 01/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica(Contabilidade e GDIP), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2015 | 77.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2015 | 20000.00 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Tribunal de Justica da PB, para pagamento de precatorios, efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2015 | 400.00 | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas grinaldas funebres conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001714 | 01/07/2015 | 2720.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema SAGRES para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracao de RAIS, geracaode GFIP, manutencao e atualizacao do portal do servidor, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, todo servico prestado referente a Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba e valor excedente das impressoes da Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2015 | 7800.00 | 03963712000102 | TELE BRASIL EDITORIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de 100 unidades de mapa das escolas da rede municipal de ensino do municipio de massaranduba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2015 | 1045.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no formecimento de sanduiches e refrigereantes no planejamento escolar, com professores do municipio e na audiencia publica do PME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2015 | 644.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado a lanche das escolas municipais, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2015 | 938.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado a lanche das escolas municipais, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2015 | 85.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001717 | 01/07/2015 | 569.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de excedentes de impressao da impressora locada na prefeitura, durante o Mes de junho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2015 | 48.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de custos previas de acao civil de improbidade administrativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2015 | 400.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento (BULK INK CHIP COMBO) para impressora, conforme documento de nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001722 | 01/07/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao conforme carta convite No 028/2013, relativo ao mes de maio/2015, conforme comprovante em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2015 | 884.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos existentes das linha telefonica 3399-1037 e 3399-1021, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001742 | 02/07/2015 | 15028.12 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao dos produtos em nota fiscal em anexo, destinado a merenda escolar servida a comunidade estudantil da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001747 | 02/07/2015 | 2326.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para manutencao da rede eletrica das arredores de escolas municipais, conforme descriccao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os grupo escolares do nosso municipio e demais predios da secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/07/2015 | 150.00 | 00002659156433 | RIZOLENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de ajuda financeira para custear pagamento de contas de luz atrasadas de municipe carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2015 | 150.00 | 00012575761786 | JOSEFA ADRIANA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de ajuda financeira para custear pagamento de contas de luz atrasadas de municipe carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2015 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias para deslocamento com destino a Joao Pessoa/PB para participar de reuniao sobre questoes referente ao Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2015 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias para deslocamento com destino a cidade de Joao Pessoa/PB para participar de reuniao referente ao Bolsa familia e SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/07/2015 | 122.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 04/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001739 | 02/07/2015 | 3885.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material eletrico conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a reparos em predios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2015 | 1500.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura e marcacao do ginasio poliesportivo o Ribeirao, bem como letreiros das paradas de onibus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2015 | 740.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de bolos e refrigerantes doados pela prefeitura para comemoracoes realizadas pelas associacoes do sitio tigre, varzea grande e distrito de santa terezinha, como tambem para a assembleia de Deus, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2015 | 800.00 | 00010915160498 | DAMIAO PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no roco (capinagem) das vias de acesso (estradas) das comunidades dos sitios Sao Miguel e Canta Galo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2015 | 424.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e distribuicao d gua do poco do Sitio Nicolandia, de acordo com nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2015 | 2600.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao e instalacao das correntes do curral Municipal a rua Joao soares da Luz, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2015 | 600.00 | 00001004321406 | JOSEFA BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de ajuda financeira para custear exames especializados nao realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2015 | 200.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de ajuda financeira para custear pagamento de aluguel de municipe carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001756 | 03/07/2015 | 15530.75 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria municpal de educacao, conforme descricao de produtos e veiculos os quais foram abatecidos, descrito m notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2015 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias referente a avisos de licitacao, homologacao, estrato de ata e estrato de contrato no diario oficial do estado nos dias 01 e 02/07/2015, conforme publicacoes em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/07/2015 | 150.00 | 00005613946442 | FABIANA FABIO DE LIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pessoa carente, para que a mesma possa quitar dividas de contas de agua atrasada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/07/2015 | 800.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para reunioes e palestras com os beneficiarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001772 | 06/07/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo na zona urbana do municipio e distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/07/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/07/2015 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na producao de videos, materias para a aprefeitura, conforme documentod de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/07/2015 | 366.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001778 | 07/07/2015 | 13452.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2015 | 200.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001784 | 08/07/2015 | 801.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao dos servicos prestados e quais veiculos foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001785 | 08/07/2015 | 582.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao dos servicos prestados e quais veiculos foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001789 | 08/07/2015 | 8136.57 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao em veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme descricao dos servicos e veiculos os quais receberam os servicos descrito em nota fical que segue em anexo aoempenho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001790 | 08/07/2015 | 9868.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao dos servicos prestados e quais veiculos foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001791 | 08/07/2015 | 6451.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas pneus e equipamentos para veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme descricao em nota fiscal dos equipamentos adquiridos e veiculos aos quais foram destinados as referidaspecas, pneus e equipamentos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001792 | 08/07/2015 | 10312.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios conforme descricao em noa fiscal, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001780 | 08/07/2015 | 383.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de peca de veiculo, conforme decricao da peca adquirida e veiculo o qual foi destinado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001783 | 08/07/2015 | 1064.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados em veiculo da prefeitura municipal, conforme descricao dos servicos prestados e quais veiculos foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/07/2015 | 30.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001782 | 08/07/2015 | 342.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados em veiculo do fundo municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme descricao dos servicos prestados e quais veiculos foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2015 | 400.00 | 00098075357434 | EDNALVA RODRIGUES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao financeira para ajuda em realizacao de exames, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2015 | 1342.36 | 12711282000114 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de papelaria para a realizacao das atividades de orientacao social destinadas as criancas e jovens atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2015 | 590.00 | 00069725926749 | JONAS CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no roco (capinagem) das vias de acesso (estradas) das comunidades dos sitios Imbiras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/07/2015 | 640.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de elemento filtro ar prim 4400 para o carro pipa da secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001805 | 09/07/2015 | 746.75 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da secretaria municipal de assistencia social, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi destinado os referidos produtos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001807 | 09/07/2015 | 10834.97 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da secretaria municipal de infraestrutura, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi destinado os referidos produtos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2015 | 1091.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001806 | 09/07/2015 | 2500.40 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da secretaria municipal de administracao, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi destinado os referidos produtos descrito em nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2015 | 1700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de internet via radio, para a prefeitura municipal de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2015 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001841 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2015 | 3567.50 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do destacamento da policia Militar e acessoria juridica do municipio, durante o Mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2015 | 2799.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2015 | 0.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2015 | 19.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2015 | 13466.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do (RFB-PREV-OB DEV) atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2015 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2015 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001823 | 10/07/2015 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001824 | 10/07/2015 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001825 | 10/07/2015 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria educacao a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario e atendimento as diversas unidades educacional do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2015 | 512.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2015 | 198.00 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2015 | 3500.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte escolar de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do municipio,percorrendo o percurso SAIDA DA LOCALIDADE DO SITIO PRATA AS 06H00MINPASSANDO PELAS SEGUINTES LOCALIDADES, PAU FERRO, TORRE, MARIA DA LUZ COM CHEGADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA AS 06H50MIN, COM RETORNO AS 11H50MIN PARA REALIZAR PERCURSO E CHEGAR AO PONTO INICIAL NO SITIO PRATA, APROXIMADAMENTE AS 12H40MIN, PARA REFAZE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2015 | 5600.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de abril/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2015 | 3300.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de abril/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2015 | 4000.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de abril/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2015 | 5500.00 | 21829428000111 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de abril/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2015 | 80684.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2015 | 4652.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EIP, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2015 | 2167.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% EIP, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2015 | 14227.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Efetivo, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2015 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de dezembro e ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001822 | 10/07/2015 | 17000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001826 | 10/07/2015 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001827 | 10/07/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2015 | 13500.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE contratacao do SHOW DAS BANDAS TEMPERO COMPLETO, ESKEMA DE LUXO, FARRA DI BACANA, FORRO DA MACIOTA E DE NATHAN VINICIUS, para realizacao de show que se realizara nos proximo dias 21, 23, 24,27 e 28 de junho de 2015, em Praca Publica, nas festividades comemorativas aos festejos juninos de nossa cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2015 | 218.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2015 | 9115.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001815 | 10/07/2015 | 440.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2015 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalar a Casa do Artesao, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001821 | 10/07/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2015 | 580.00 | 00030067167870 | MARIVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como aboiador, na cavalgada realizada no municipio, passando pelas comunidades da zona rural ate a cidade onde foi inaugurado parque de exposicao de animais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2015 | 450.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa inox de edentificacao para a inauguracao do parque de exposicao de animais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2015 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/07/2015 | 301.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para as criancas e jovens atendidos pelo servico se convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/07/2015 | 210.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garafoes de 20 litros, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/07/2015 | 577.64 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/07/2015 | 369.02 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/07/2015 | 140.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garafoes de 20 litros, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/07/2015 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias referente a avisos de licitacao, homologacao, estrato de ata e estrato de contrato no diario oficial do estado nos dias 07, 09 e 11/07/2015, conforme publicacoes em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/07/2015 | 1252.10 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/07/2015 | 313.20 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/07/2015 | 500.00 | 00003190791473 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao financeira para ajuda em pagamento de exames, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/07/2015 | 200.00 | 00003946140467 | KELI FARIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao financeira para pessoa carente do municipio para pagamento de aluguel, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/07/2015 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/07/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/07/2015 | 49.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/07/2015 | 1576.00 | 00008843038451 | ACRICIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como operador de maquinas em sibstituicao do titular Jose filipe de souto sa silva no periodo compreendido entre 01 a 30 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/07/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/07/2015 | 200.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras para os eventos e reunioes com os beneficiarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/07/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/07/2015 | 550.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/07/2015 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. v | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/07/2015 | 600.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de FENECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, para reunioes com pais e familiares das criancas e jovens atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. No periodode JULHO de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/07/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/07/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/07/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR DE DANCA, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/07/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE CULTURA, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/07/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINA DE ARTESANATO, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/07/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL MEDIO, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/07/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/07/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/07/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/07/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/07/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/07/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de JULHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/07/2015 | 609.84 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de JUNHO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/07/2015 | 1150.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001897 | 15/07/2015 | 3392.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de MAIO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001898 | 15/07/2015 | 1995.00 | 21829428000111 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de MAIO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2015 | 4000.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de MAIO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001900 | 15/07/2015 | 1797.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de MAIO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/07/2015 | 1100.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pretacao de servicos em atividades tecnicas administrativas exercidas na rede de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/07/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias referente a avisos de licitacao, homologacao, estrato de ata e estrato de contrato no diario oficial do estado no dia 14/07/2015, conforme publicacoes em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/07/2015 | 100.00 | 00049800310487 | ANTONIO GALDINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, com dormida para a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ANTONIO GALDINO DE SALES possa ir a cidade Joao Pessoa. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/07/2015 | 693.72 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/07/2015 | 138.60 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001948 | 17/07/2015 | 8494.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de MAIO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001957 | 17/07/2015 | 3064.92 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a manutencao das atividades dos orgaos publicos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/07/2015 | 1238.04 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a limpeza e higiene do centro de referencia de assistencia social, com a finalidade de propocionar um melhor atendimento aos usuarios do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 136/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2015 | 4284.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2015 | 357.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao conforme descricao em nota fiscal destinado ao cafe da manha dos funcionarios da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001969 | 20/07/2015 | 942.35 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e demais materiais destinado a pintura e melhoria da estrutura fisica do centro de referencia de assistencia social, com a finalidade de propocionar um melhor atendimento aos usuariosdo CRAS> | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/07/2015 | 807.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2015 | 1673.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias referente a avisos de licitacao, homologacao, estrato de ata e estrato de contrato no diario oficial do estado nos dias 15,16,17 e 18/07/2015, conforme publicacoes em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2015 | 1522.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches simples conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2015 | 0.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2015 | 1200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de inspercao veicular em veiculos do municipio, conforme descricao em nota fical das placas dos veiculos especionados. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2015 | 476.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao conforme descricao em nota fiscal destinado ao ao lanche das criancas atendidas pela creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/07/2015 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a para o senhor RICARDO DE ARAUJO AGRA, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/07/2015 | 1380.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg, para a manutencao das atividades escolares do municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/07/2015 | 747.40 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/07/2015 | 510.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/07/2015 | 250.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios veicular, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/07/2015 | 2731.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os grupo escolares do nosso municipio e demais predios da secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/07/2015 | 460.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg, para a manutencao das atividades das reparticoes publicas municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/07/2015 | 8114.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e pracas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/07/2015 | 300.00 | 00008558062730 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao financeira para ajuda em pagamento de exames, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/07/2015 | 500.00 | 00067614132491 | DJALMA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de ajuda financeira para custear exames especializados nao realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emicao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emicao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/07/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/07/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 05/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emicao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/07/2015 | 450.00 | 00002108653422 | JOZILENE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de ajuda financeira para custear exames especializados nao realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/07/2015 | 803.56 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a confeccao de trajes para o desfile alusivo ao sete de setembro para as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001994 | 22/07/2015 | 1193.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda servida as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001992 | 22/07/2015 | 2215.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal tipo de pecas e veiculos os quais foram destinados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001999 | 23/07/2015 | 6853.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos da frota da secretaria de educacao do municipio, conforme descricao dos servicos prestados e veiculo o qual recebeu os servicos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002001 | 23/07/2015 | 3222.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal tipo de pecas e veiculos os quais foram destinados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/07/2015 | 1300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/07/2015 | 400.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para quitar dividas de contas de forncimento de energia, de pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/07/2015 | 1035.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinado a confeccao de trajes para o desfile alusivo ao sete de setembro para as criancas e jovens atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/07/2015 | 640.00 | 00005453543400 | MAX SUELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDOS, para jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/07/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/07/2015 | 1033.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/07/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES POSSA ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/07/2015 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazer para que o senhor JOSE ADERALDO LIMA MACHADO possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/07/2015 | 1337.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de guia do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/07/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/07/2015 | 90.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recuperacao, polimento e pintura em uma placa de latao, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/07/2015 | 500.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de autdoor exibicao de autdoor, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/07/2015 | 97.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/07/2015 | 639.64 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/07/2015 | 234.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de papelaria para a realizacao das atividades de orientacao social destinadas as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2015 | 500.00 | 00038044544453 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao financeira para ajuda em pagamento de exames, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/07/2015 | 1370.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos com ministracao de curso de aperfeicoamento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2015 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para deslocamento com destinoa Joao Pessoa - PB para aprticipar de reuniao sobre questoes referente ao bolsa familia. conforme requerimento de diaria em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/07/2015 | 20000.00 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Tribunal de Justica da PB, para pagamento de precatorios, efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2015 | 1650.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de guia do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2015 | 161.45 | 03769753000235 | CRIATIVE COPIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capas para encadernacao dos procesos licitatorios da prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002024 | 28/07/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de JULHO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2015 | 1919.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias referente a avisos de licitacao, homologacao, estrato de ata e estrato de contrato no diario oficial do estado nos dias 22,23 e 24/07/2015, conforme publicacoes em aexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2015 | 100.00 | 00005193200427 | JOSEILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria de viagem com destino a joao pessoa no dia 29 de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2015 | 370.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em concertos de fogoes e portas das geladeiras das escolas pedacinho do ceu e bento costa agra no distrito de santa terezinha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2015 | 963.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme descricao em nota fiscal, para a manutencao de unidades escolares do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2015 | 200.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de ajuda de custo para pagamento de aluguel a de uma pessoa carente, conforme encaminhamento da secretaria de assistencia social. referente junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2015 | 300.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002034 | 29/07/2015 | 9700.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao de maquinas pesadas do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2015 | 2193.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2015 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Transporte, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2015 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2015 | 8333.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2015 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Meio Ambiente, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social (CONSELHO TUTELAR),referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2015 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2015 | 350.00 | 00009068163434 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pessoa carente para que a mesma possa quitar dividas com a energisa de contas atrasadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2015 | 3536.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2015 | 5894.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2015 | 81448.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2015 | 4964.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios eletivos lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2015 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Juventude e Cultura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2015 | 382160.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2015 | 66578.51 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2015 | 14617.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao(MDE 60%), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2015 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Educacao(MDE 40%),referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2015 | 9938.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2015 | 22208.11 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educscao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2015 | 48.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de custos previas de acao civil de improbidade administrativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2015 | 9600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2015 | 711.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Administracao,referente do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2015 | 2356.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2015 | 24754.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2015 | 3241.76 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de guia do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2015 | 1.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2015 | 129.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2015 | 885.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario 35-0, nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2015 | 500.00 | 00098075357434 | EDNALVA RODRIGUES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de ajuda financeira para custear exames especializados nao realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2015 | 450.00 | 00069763259487 | JOSE ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de ajuda financeira para custear exames especializados nao realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/08/2015 | 251.45 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a confeccao de trajes para o desfile alusivo ao sete de setembro para as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/08/2015 | 1007.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/08/2015 | 4880.00 | 20070823000109 | FLAVIO MONTERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de portas de vidro do hospital, secretaria de saude e gabinete, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002121 | 03/08/2015 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de software com utilizacao da tecnologia da infoamacao para promocao da transpatencia administrativa modulo 131 web, carimbo de tempo, contas publicas E-SIC, home pege, ouvidoria sercobe, sicaf,e siof. conforme contrato, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002122 | 03/08/2015 | 5005.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para reparos e manutencao de predios do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/08/2015 | 508.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a confeccao de modura para bandeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/08/2015 | 474.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de educacao,placa OGE8620, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de educacao,placa OGE8630, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de educacao,placa OGA7840, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de educacao,placa OFF5080, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de educacao,placa OFA9349, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002115 | 03/08/2015 | 7379.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar das unidades educacionais do municipio, conforme descricao dos produtos adquiridos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002116 | 03/08/2015 | 5233.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereceiveis, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de educacao,placa OGC6319, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de educacao,placa OGE1990, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de educacao,placa OGE8610, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/08/2015 | 285.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao hidrolavadora, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/08/2015 | 789.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/08/2015 | 920.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002131 | 04/08/2015 | 3391.50 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado ao transporte de estudantes conforme rota descrita a seguir, SAIDA AS 05H30MIN DA LOCALIDADE DO SITIO CAIANA COM CHEGADA PREVISTA EM MASSARANDUBA AS 06H30MIN COM RETORNO PROGRAMADO PARA AS 12H10MIN. A NOITE COM SAIDA PREVISTA PARA 17H40MIN DO SITIO IMBIRAS COM PREVISAO DE CHEGAS AS 18H40MIN EM MASSARANDUBA E RETORNO AS 22H00MIN PERCORRENDO UM TOTAL DE 82 KM/DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002134 | 04/08/2015 | 7985.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar das unidades educacionais do municipio, conforme descricao dos produtos adquiridos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002135 | 04/08/2015 | 1718.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de material de contrucao para a manutencao de unidades escolares do muniicpio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002136 | 04/08/2015 | 2760.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema SAGRES para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracao de RAIS, geracaode GFIP, manutencao e atualizacao do portal do servidor, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios,e excedente de impressao do mes julho de 2015. todo servico prestado referente a Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba e valor | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os grupo escolares do nosso municipio e demais predios da secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002139 | 04/08/2015 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE EDUCACAO para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/08/2015 | 720.00 | 13087585000170 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e instalacao de ar condicionados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/08/2015 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial nos dias 29, 30, 31/07/2015 e 01/08/2015, materias referentes a avisos de licitacao, homologacao, extratos de contratos entre outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/08/2015 | 500.00 | 00004088253400 | MARIA DAS DORES BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para compra de material de construcao para a construcao de uma cozinha com um quarto, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/08/2015 | 884.20 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE PINTURA, no mes de JULHO de 2015, para jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002142 | 06/08/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao, acompanhamento de obras e elaboracao de projetos de engenharia no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/08/2015 | 4002.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002146 | 07/08/2015 | 410.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, conforme descricao em nota fiscal dos produtos adquiridos destinado a creche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002147 | 07/08/2015 | 22340.96 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de fardamento escolar (camisas e bermudas), para atender aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio.conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002148 | 07/08/2015 | 7212.11 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a merenda escolar das criancas matriculadas na rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/08/2015 | 47.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emicao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002156 | 10/08/2015 | 5200.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuos de operacao, manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, materiais e mao de obra, bem como realizacao de servicos dirvesos nos sistemas de iluminacao publica da zona rual e urbano no municipio de massaranduba. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002158 | 10/08/2015 | 4700.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuos de operacao, manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, materiais e mao de obra, bem como realizacao de servicos dirvesos nos sistemas de iluminacao publica da zona rual e urbano no municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/08/2015 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na producao de videos, materias para a aprefeitura, conforme documentod de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/08/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2015 | 9204.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2015 | 353.54 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para realizacao de oficina de docinhos finos para festas ofertado as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2015 | 990.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de aviamento para realizacao de oficina de croche destinadas as maes de criancas e jovens atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/08/2015 | 3897.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2015 | 0.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep debitado nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2015 | 14599.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do (RFB-PREV-OB DEV) atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002161 | 10/08/2015 | 2260.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo tipo onibus com placa OFF5080 da secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002162 | 10/08/2015 | 744.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em manutencao de veiculos da secretaria de educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002177 | 10/08/2015 | 4520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 900 r-20 para onibus da secretaria de educacao conforme descricao de do veiculo e placa descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002181 | 10/08/2015 | 10880.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal do produto adquiriodo e veiculo o qual foi destinado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/08/2015 | 280.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2015 | 83643.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2015 | 4885.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EIP, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2015 | 14291.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Efetivo, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2015 | 2186.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% EIP, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/08/2015 | 525.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para a senhora MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA para que a mesma possa ir participar do seminario de formacao dos orientadores de estudodo PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2015 | 525.00 | 00002842159454 | MARIA APARECIDA TAVARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para a senhora MARIA APARECIDA TAVARES MARQUES para que a mesma possa ir participar do seminario de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002207 | 11/08/2015 | 2695.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, conforme descricao em nota fiscal em anexo destinado a merenda dos alunos do mais educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002211 | 11/08/2015 | 2229.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, conforme descricao em nota fiscal em anexo destinado a merenda dos alunos do mais educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/08/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002209 | 11/08/2015 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de software com utilizacao da tecnologia da infoamacao para promocao da transpatencia administrativa modulo 131 web, carimbo de tempo, contas publicas E-SIC, home pege, ouvidoria sercobe, sicaf,e siof. conforme contrato, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2015 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial no dia 04/08/2015, materias referentes a avisos de licitacao, homologacao, extratos de contratos entre outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/08/2015 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, setor de protecao social basica localizada na cidade de joao pessoa, a fim de colher informacoes a cerca de repases de recursos do governo federal destinado ao desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF e Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/08/2015 | 480.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fabricacao de bolo no mes de Agosto para as comemoracoes alusivas ao dia dos pais no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/08/2015 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria adulta intermediaria para doacao, para o sepultamento de Reginaldo de Souza Farias, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2015 | 11.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002205 | 11/08/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002221 | 12/08/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo na zona urbana do municipio e distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002227 | 12/08/2015 | 11537.08 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos e maquinas pesadas, conforme descricao do produto e dos veiculos os quais receberam o combustivel descrito em nota fiscal que seguem em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/08/2015 | 1511.56 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a confeccao de trajes para o desfile alusivo ao sete de setembro para as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/08/2015 | 975.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial nos dias 08,e 12/08/2015, materias referentes a avisos de licitacao, homologacao, extratos de contratos entre outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002217 | 12/08/2015 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE EDUCACAO para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002218 | 12/08/2015 | 20743.49 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal de produto e veiculo o qual foi abastecido. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002223 | 12/08/2015 | 1866.68 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abatecimento de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme descricao em nota fiscal em aneco com descricao do produtoi adquirio e modelo e placas dos veiculos osquais foram abastecidos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002226 | 12/08/2015 | 1170.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos e maquinas pesadas, conforme descricao do produto e dos veiculos os quais receberam o combustivel descrito em nota fiscal que seguem em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002233 | 13/08/2015 | 2311.10 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e demsis itens de manutencao de predios, para manutencao de predios publicos do muniicpio, conforme descricao dos produtos adquiridos em nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/08/2015 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial no dia 13/08/2015, materias referentes a avisos de licitacao, homologacao, extratos de contratos entre outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/08/2015 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda de custo, conforme comprovate que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002229 | 13/08/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002234 | 13/08/2015 | 4178.54 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e demais itens de manutencao de predios, para manutencao de predios publicos do muniicpio, conforme descricao dos produtos adquiridos e qual secretaria foi destinado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/08/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002241 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica(Contabilidade e GDIP), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/08/2015 | 406.80 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/08/2015 | 772.86 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/08/2015 | 1265.09 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/08/2015 | 417.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/08/2015 | 1120.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/08/2015 | 174.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/08/2015 | 2117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os grupo escolares do nosso municipio e demais predios da secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/08/2015 | 100.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o senhor JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/08/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/08/2015 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazer para que o senhor JOSE ADERALDO LIMA MACHADO possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/08/2015 | 5731.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e pracas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002276 | 18/08/2015 | 3250.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco para lixo, para a manutencao das atividades de limpeza urbana do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/08/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/08/2015 | 650.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao nas redes sociais dos eventos promovidos pelo municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/08/2015 | 180.50 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinada ao curso de biscuit ofertado as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/08/2015 | 500.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fabricacao e fornecimento de slagados e docinhos para as reunioes com pais e familiares das criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fotalecimento de vinculos, no periodo de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/08/2015 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/08/2015 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/08/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/08/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/08/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE CULTURA, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/08/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR DE DANCA, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/08/2015 | 450.00 | 00009109054448 | ADRIANA DEODATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servios prestados em oficinas de tecnicas de bordados de vagonite no mes de agosto para as mulheres atendidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/08/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/08/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/08/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL MEDIO, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/08/2015 | 788.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/08/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/08/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/08/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/08/2015 | 200.00 | 00003946140467 | KELI FARIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/08/2015 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima referente ao mens de junho e julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/08/2015 | 200.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte atraves do secretario JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de infraestrutura do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/08/2015 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de novembro e MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/08/2015 | 424.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e distribuicao d gua do poco do Sitio Nicolandia, de acordo com nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/08/2015 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria de agricultura e juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/08/2015 | 150.00 | 00006524323440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pagamento de aluguel, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/08/2015 | 200.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como oficineira de biscuit com os joves atendidos pelo servilo de convivencia e fortalecimento de vinculos, no periodo de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/08/2015 | 480.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fabricacao e fornecimento de slagados e docinhos para as reunioes com pais e familiares das criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fotalecimento de vinculos, no periodo de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/08/2015 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalar a Casa do Artesao, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/08/2015 | 100.00 | 00001760848433 | LILIANE SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002303 | 19/08/2015 | 440.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/08/2015 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao musical com a orquestra antares, durante o evento de comemoracao alusivos aos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/08/2015 | 900.00 | 00080647588404 | EDIMILSON ANTONIO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacoes culturais realizadas com trio pe de Serra na festividades junina com o grupo da terceira idade e na inauguracao do parque de exposicao de animais e na comemoracao do dia do agricultor no parque do povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002284 | 19/08/2015 | 2497.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, conforme descricao em nota fiscal em anexo, para reparos em predios publicos entre outros. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/08/2015 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/08/2015 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de dezembro e MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/08/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/08/2015 | 54.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002309 | 19/08/2015 | 1000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de software com utilizacao da tecnologia da infoamacao para promocao da transpatencia administrativa modulo 131 web, carimbo de tempo, contas publicas E-SIC, home pege, ouvidoria sercobe, sicaf,e siof. conforme contrato, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/08/2015 | 513.90 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/08/2015 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/08/2015 | 668.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/08/2015 | 293.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial nos dias 15 e 18/08/2015, materias referentes a avisos de licitacao, homologacao, extratos de contratos entre outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/08/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 137/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/08/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 05/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/08/2015 | 47.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/08/2015 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/08/2015 | 475.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE DOCINHOS para as beneficiarias dos programas sociais, no periodo de AGOSTO 2015, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/08/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/08/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de AGOSTO 2015, de acordo com a carga horaria do mes prestada em carater eventual ,prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/08/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de AGOSTO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002331 | 21/08/2015 | 1157.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detinado a merenda das criancas e jovens atendidos oelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/08/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/08/2015 | 370.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/08/2015 | 740.96 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/08/2015 | 450.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tres diarias para viagem para participar do curso de inroducao ao exercicio do controle social no SUAS do programa nacional de capacitacao - capacita SUAS. justifica - se dentroda normatizacao da portaria nø 07/2012 e dentro da margem de 3% em utilizacao no apio tecnico e operacional ao CMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/08/2015 | 600.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tres diarias para viagem para participar do curso de inroducao ao exercicio do controle social no SUAS do programa nacional de capacitacao - capacita SUAS. justifica - se dentroda normatizacao da portaria nø 07/2012 e dentro da margem de 3% em utilizacao no apio tecnico e operacional ao CMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/08/2015 | 450.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias de viagem para participacao como presidente do CMAS no curso de introducao ao exercicio do controle social no SUAS do programa nacional de capacitacao - capacita SUAS. justificativa dentro da normatizacao da portaria no 360/2005 e dentro da margem de 3% em utilizacao no apoio tecnico e operacional no CMAS, de acordo com portaria 754/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/08/2015 | 800.00 | 00006933797406 | PATRICIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para realizacao de exames, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/08/2015 | 2262.12 | 13101723000129 | MARCIA DE FATIMA COSTA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de camisas conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002343 | 25/08/2015 | 17000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002345 | 25/08/2015 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/08/2015 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/08/2015 | 54.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/08/2015 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de publicacao no Diario Oficial edicao no periodo de 19 e 22 de agosto de 2015, confome documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002344 | 25/08/2015 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DA EDUCACAO a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario e atendimento as diversas unidades educacional do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002346 | 25/08/2015 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, do Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade, entre outras atividades nao especificadas anteriormente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/08/2015 | 294.80 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002352 | 25/08/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002342 | 25/08/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/08/2015 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor RICARDO DE ARAUJO AGRA, preposto do municipio, possa ir a cidade de Joao Pessoa participar de treinamento no TCE-PB sobre transparencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/08/2015 | 90.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002356 | 26/08/2015 | 2540.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado aos servicos do programa brasil alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002357 | 26/08/2015 | 3994.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos da secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo com descricao dos servicos prestados e veiculos os quais receberam as devidas manutencoes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002358 | 26/08/2015 | 4143.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e derivados para veiculos tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal dos produtos adquiridos e veiculos os quais fora destinado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/08/2015 | 647.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/08/2015 | 480.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de standart no mes de agosto para a participacao dos beneficiaris do CRAS no desfile civico de sete de setembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/08/2015 | 895.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE PINTURA, no mes de agosto de 2015, para jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/08/2015 | 320.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE PINTURA, no mes de agosto de 2015, para o grupo de convivencia de mulheres atendidos pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/08/2015 | 2409.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2015 | 3400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de internet via radio, para a prefeitura municipal de massaranduba.referente aos meses de abril e maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2015 | 9600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2015 | 25804.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002386 | 31/08/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao conforme carta convite No 028/2013, relativo ao mes de AGOSTO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Administracao,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2015 | 1.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep debitado nesta data conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2015 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/08/2015 | 11386.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2015 | 370723.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2015 | 65462.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/08/2015 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2015 | 5152.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2015 | 9405.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2015 | 23716.62 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2015 | 546.30 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2015 | 1061.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2015 | 144.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2015 | 200.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda de custo para pagamento de aluguel para pessoa carente conforme encamibhamento da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2015 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretariade de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2015 | 4800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/08/2015 | 13.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2015 | 3536.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Financas,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2015 | 786.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario 35-0, nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2015 | 79596.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretariade de Infraestrutura,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2015 | 4964.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretariade de Juventude e Cultura,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2015 | 15000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretariade de Agricultura,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2015 | 7266.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretariade de Esporte e Lazer,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/08/2015 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretariade de Transporte,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretariade de Despesa e Receita,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002428 | 01/09/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao, acompanhamento de obras e elaboracao de projetos de engenharia no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2015 | 560.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de detritos de fossa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2015 | 37.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2015 | 96.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 8.949-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2015 | 1025.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 8.949-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2015 | 0.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 11.829-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2015 | 23.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 11.829-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2015 | 43.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 11.397-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2015 | 204.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 11.049-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2015 | 93.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 11.346-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2015 | 14.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 11.666-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2015 | 546.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 1.312-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2015 | 3361.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5.903-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2015 | 0.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5.903-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2015 | 0.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5.903-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2015 | 107.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5179-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2015 | 243.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5.903-x. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2015 | 32.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5179-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2015 | 0.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5179-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2015 | 0.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 7.212-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2015 | 0.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5179-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2015 | 87.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 11.611-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2015 | 1509.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 11.842-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2015 | 2.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 6.632-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2015 | 270.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras para os eventos e reunioes com os grupos atendidos pelo CRAS, no periodo de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2015 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de OFICINEIRA DE CROCHE PARA MULHERES BENEFICIARIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, no periodo de agosto 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento dos servicos ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2015 | 7950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, aplicacao e correcao da prova classificatotia ïpara coselheiro tutelares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2015 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os grupo escolares do nosso municipio e demais predios da secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/09/2015 | 2705.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os grupo escolares do nosso municipio e demais predios da secretaria de educacao, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES POSSA ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002441 | 01/09/2015 | 16062.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal que segue em anexo, destinado a merenda escolar dos estudantes da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002442 | 01/09/2015 | 5403.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal que segue em anexo, destinado a merenda escolar dos estudantes da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2015 | 999.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2015 | 149.60 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2015 | 648.00 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002448 | 01/09/2015 | 6600.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar, dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2015 | 65462.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/09/2015 | 1674.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2015 | 95.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de carimbos, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/09/2015 | 6203.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria de administracao, conforme descricao em comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2015 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao dos dias 25, 26 e 28/08/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/09/2015 | 220.00 | 00006764784418 | JOCIMAR DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto da porta eletrica do onibus escolar de placa OGE 1990, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002478 | 02/09/2015 | 2920.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema SAGRES para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracao de RAIS, geracaode GFIP, manutencao e atualizacao do portal do servidor, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios,e excedente de impressao do mes agosto de 2015. todo servico prestado referente a Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba e valo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002480 | 02/09/2015 | 1797.40 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de JULHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/09/2015 | 2500.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de JUNHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002482 | 02/09/2015 | 1995.85 | 21829428000111 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de JULHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2015 | 2069.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% EIP, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/09/2015 | 6000.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 padroes completos, contendo 15 conjuntos cada padrao, camisa, short e meiao, para torneio da independencia, realizado em sete de setembro de 2015. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002486 | 03/09/2015 | 9900.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de JULHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/09/2015 | 500.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para POSTO POLICIAL DO DESTRITO DE SANTA TEREZINHA, referente ao mes de SETEMBRO de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/09/2015 | 27.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002492 | 03/09/2015 | 1950.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na toca de unhas da retro-escavadeira com colocacao de parafusos, substituicao da conexao curva da escavadeira, solda e torneamento de dosi cilindros, troca da bomba dagua do trator depneu e troca da cruzeta da retro escavadeira. conforme descricao em nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002498 | 04/09/2015 | 24591.92 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento dos onibus da secretaria de educacao, conforme descricao tipo de combustivel e veiculo o qual foi abastecido descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002501 | 04/09/2015 | 1000.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de JUNHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002502 | 04/09/2015 | 2000.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de JUNHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002503 | 04/09/2015 | 1200.00 | 21829428000111 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de JUNHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002504 | 04/09/2015 | 5350.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes no periodo de JUNHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002505 | 04/09/2015 | 776.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar, dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/09/2015 | 1050.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de trofeus para campenonato da independencia realizado no distrito de santa terezinha, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002509 | 07/09/2015 | 12012.41 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos da frota do municipio, conforme descriminado em nota fiscal o veiculo e placa para a qual foi destinada o produto adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002507 | 07/09/2015 | 1667.34 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos da frota do municipio, conforme descriminado em nota fiscal o veiculo e placa para a qual foi destinada o produto adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002508 | 07/09/2015 | 5100.96 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos da frota do municipio, conforme descriminado em nota fiscal o veiculo e placa para a qual foi destinada o produto adquirido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/09/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/09/2015 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na producao de videos, materias para a aprefeitura, conforme documentod de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/09/2015 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/09/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/09/2015 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria adulta modelo G para doacao, especial para corpo em avancado estado de decomposicao para o sepultamento de jose nilo silva de sousa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/09/2015 | 47.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/09/2015 | 1198.30 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/09/2015 | 490.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, para secretaria e unidades escolares do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/09/2015 | 1170.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado as refeicoes das criancas do mais educacao e creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/09/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao dos dias 02 e 05/09/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/09/2015 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/09/2015 | 49.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002523 | 09/09/2015 | 4900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuos de operacao, manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, materiais e mao de obra, bem como realizacao de servicos dirvesos nos sistemas de iluminacao publica da zona rual e urbano no municipio de massaranduba. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002524 | 09/09/2015 | 5000.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuos de operacao, manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, materiais e mao de obra, bem como realizacao de servicos dirvesos nos sistemas de iluminacao publica da zona rual e urbano no municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002526 | 09/09/2015 | 675.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances, destinado ao cafe da manha dos agentes de limpeza do muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002528 | 09/09/2015 | 4012.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, conforme descricao em nota fiscal em anexo. destinado a manutencao eletrica dos predios do muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/09/2015 | 850.00 | 00085448753434 | JOSE ADAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com arbritagem do 25ø torneio de futebol de campo no distrito de santa terezinha, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2015 | 2243.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e iluminacao em eventos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/09/2015 | 600.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2015 | 200.00 | 00003946140467 | KELI FARIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa fisica, conforme recibo em anexo, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/09/2015 | 200.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pessoa carente para que a mesma possa quitar contas de energia em atraso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002540 | 10/09/2015 | 987.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2015 | 2606.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/09/2015 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de administracao para que o senhor secretario VALDEQUE NOBREGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de administracao do Estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2015 | 0.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/09/2015 | 14599.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do (RFB-PREV-OB DEV) atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2015 | 2200.00 | 19769902000115 | ELO PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco e um tablado, dois banheiros e 40 metro de disciplinadores para realizacao do desfili das escolas municipais em comemoracao ao sete de setembro, realizado no dia 07 de setembro em Massarandua e no dia 13 de setembro no distrito de Santa Terezinha. neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/09/2015 | 480.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto de fogoes e susbstituicao de pecas dos referidos fogoes das Escolas Jose pequeno, santinha Ribeiro, Eneias Dias Correia e Creche Irenita Batista Rogerio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2015 | 415.77 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2015 | 1373.98 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/09/2015 | 4430.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de renovacao de pneus de onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/09/2015 | 120.00 | 00001004321406 | JOSEFA BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pessoa carente para que a mesma possa quitar contas de energia em atraso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002554 | 14/09/2015 | 4818.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens infantis para distribuicao com gestantes participantes do grupo de convivencia ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/09/2015 | 524.34 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/09/2015 | 97.70 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/09/2015 | 98.40 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002558 | 14/09/2015 | 4272.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de PASEP nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/09/2015 | 1159.79 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2015 | 2200.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pretacao de servicos em atividades tecnicas administrativas exercidas na rede de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/09/2015 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao dos dias 10 e 11/09/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0002585 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica(Contabilidade e GDIP), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2015 | 200.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pessoa carente para que a mesma possa quitar contas de energia em atraso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/09/2015 | 900.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de decoracao para festa em comemoracao oa dia dos pais, no periodo de agosto de 2015, para os pais atendidos no grupo de convivencia ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/09/2015 | 350.00 | 00002388353408 | MARIA IRENE FELISMINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de oficina de tecnicas de violao para mulheres beneficiarias dos programas sociais, no periodo de agosto de 2015 para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/09/2015 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/09/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/09/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/09/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a entidade de classe (FAMUP) referente a fliacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/09/2015 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para o gabinete da prefeita para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/09/2015 | 2100.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas e mesas para raelizacao dos eventos: inclusao produtivas realizado pela emater-PB e a passeata pela paz realizada pela igreja catolica no parque do povao no dia 14 de agostode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/09/2015 | 200.00 | 00045027544472 | JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o secretario adjunto JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento dediaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/09/2015 | 721.90 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de aviamentos parea realizacao de oficinas de arte em tecido destinado ao grupo de convivencia ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/09/2015 | 1185.20 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/09/2015 | 240.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, copnforme dpcumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, copnforme dpcumento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/09/2015 | 1018.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/09/2015 | 226.80 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/09/2015 | 564.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002605 | 17/09/2015 | 2886.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos da secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo com descricao dos servicos prestados e veiculos os quais receberam as devidas manutencoes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002607 | 17/09/2015 | 8799.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos da secretaria de educacao conforme descricao em nota fiscal em anexo, com descricao do produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/09/2015 | 75.00 | 00002718777400 | VANDEMBERGUE VELEZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para o motorista o senhor VANDEMBERG VELEZ FARIAS para que o mesmo possa conduzir os professores do PNAIC. Conforme oficio circularem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/09/2015 | 180.18 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002625 | 18/09/2015 | 285.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos da secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo com descricao dos servicos prestados e veiculos os quais receberam as devidas manutencoes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002628 | 18/09/2015 | 4520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos da secretaria de educacao conforme descricao em nota fiscal em anexo, com descricao do produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/09/2015 | 964.81 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/09/2015 | 0.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/09/2015 | 570.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de FENECIMENTO DE DOCES, para reunioes com grupos atendidos e referenciados no CRAS. No periodo de AGOSTO de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de aluguel de servicos de som para reunioes e palestras com os grupos atendidos e referenciados no CRAS, no periodo de Julho e agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/09/2015 | 1650.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de aluguel de servicos de som para reunioes e palestras com os beneficiarios do programa BOLSA FAMILIA, no periodo de Julho e agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/09/2015 | 3900.00 | 00000817334459 | YEDA MARIA ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como ministrante de curso de paisagismo e jardinagem para os beneficiarios do bolsa familia, atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, na faiza etaria de 14 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/09/2015 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias de viagem para participacao no curso de atualizacao sobre especificacoes e interfaces da protecao social do SUAS, com a finalidade de fortalecimento da gestao do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/09/2015 | 450.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias de viagem para participacao no curso de atualizacao sobre especificacoes e interfaces da protecao social do SUAS, com a finalidade de fortalecimento da gestao do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/09/2015 | 300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias de viagem para participacao no curso de atualizacao sobre especificacoes e interfaces da protecao social do SUAS, com a finalidade de fortalecimento da gestao do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002627 | 18/09/2015 | 5337.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 275 80R-22,5, conforme nota fiscal em anexo, com descricao do veiculo beneficiado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/09/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 138/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/09/2015 | 4117.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/09/2015 | 8687.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/09/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emicao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/09/2015 | 7500.00 | 00079816401487 | JOELMA VELEZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao do alambrado do campo de futebol municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002634 | 21/09/2015 | 2501.27 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente, conforme descrito em nota fiscal em anexo, destinado para utilizacao nas atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/09/2015 | 255.00 | 00008244501758 | FABIO FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto do centro administrativo do distrito de santa Terezinha, conforme descricao em recibo e mota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/09/2015 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o senhor JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/09/2015 | 75.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para o senhor ADELINO ROBERTO DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa participar de um curso. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/09/2015 | 81017.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/09/2015 | 200.00 | 00080927882515 | ACILENE DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/09/2015 | 120.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pessoa carente para que a mesma possa quitar contas de energia em atraso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/09/2015 | 120.00 | 00006034987440 | MAGNA SUELY CARDOSO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pessoa carente para que a mesma possa quitar contas de energia em atraso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/09/2015 | 301.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua em garafoes de 20 litros para as criancas e jovens atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002642 | 22/09/2015 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002643 | 22/09/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a coleta de lixo na zona urbana do municipio e distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/09/2015 | 31.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/09/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 06/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/09/2015 | 78.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/09/2015 | 200.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda de custo para pagamento de aluguel para pessoa carente conforme encamibhamento da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/09/2015 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalar a Casa do Artesao, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/09/2015 | 150.00 | 00005536079441 | SIDNEI DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pessoa carente para que a mesma possa quitar contas de energia em atraso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/09/2015 | 106.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio (Josefa Barbosa de Souza), relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002659 | 23/09/2015 | 66566.56 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda medicao da execurcao da cobertura da quadra pequena da escola suzete dias correia. 80% material e 20% mao de obra, conforme boletin de medicao em anexo. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002664 | 24/09/2015 | 3969.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material de higiene e limpeza para a limpeza das unidades escolares e demais orgaos ligados da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/09/2015 | 91.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Pasep debtado nesta data, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/09/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 15/09/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/09/2015 | 1218.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material de papelaria para realizacao de atividades com grupos de convivencia ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/09/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/09/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/09/2015 | 100.00 | 00049800310487 | ANTONIO GALDINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, com dormida para o diretor de departamento de despesas e receitas o senhor ANTONIO GALDINO DE SALES possa ir a cidade Joao Pessoa. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/09/2015 | 200.00 | 00000950377481 | RODRIGO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor RODRIGO ARAUJO OLIVEIRA procurador-adjunto, possa ir a cidade de Joao Pessoa para o escritorio de advocacia resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/09/2015 | 100.00 | 00008050870448 | VANUZA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para pessoa carente para que a mesma possa comprar alimentos que esta faltando no seu dia a dia, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002677 | 25/09/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/09/2015 | 251.60 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/09/2015 | 71.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/09/2015 | 1360.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/09/2015 | 1800.00 | 03963712000102 | TELE BRASIL EDITORIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 100 bolsoes plasticos para exposicao de material didatico. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/09/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES POSSA ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0002682 | 28/09/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao conforme carta convite No 028/2013, relativo ao mes de SETEMBRO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/09/2015 | 750.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de inspercao tecnica, instalacao de visor seva, configuracao e mao de obra no veiculo de placa OGC6319. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/09/2015 | 14222.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Efetivo, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/09/2015 | 5217.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EIP, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/09/2015 | 450.00 | 00009109054448 | ADRIANA DEODATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de oficina e tecnicas de bordado e vagonite para as mulheres atendidas pelo CRAS, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/09/2015 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de OFICINEIRA DE CROCHE PARA MULHERES BENEFICIARIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento dos servicos ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/09/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL MEDIO, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/09/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de SETEMBRO 2015, de acordo com a carga horaria do mes prestada em carater eventual, prestados em carater eventual, para odesenvolvimento das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/09/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/09/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/09/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/09/2015 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/09/2015 | 641.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE DOCINHOS para as beneficiarias dos programas sociais, no periodo de SETEMBRO 2015, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/09/2015 | 1230.00 | 00003191334432 | RISONETE OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de CONFECCAO DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO A SETE DE SETEMBRO, para as criancas atendidos pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, no periodo deSETEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/09/2015 | 430.00 | 00005227885486 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de CONFECCAO DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO A SETE DE SETEMBRO, para as criancas atendidos pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, no periodo deSETEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2015 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/09/2015 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/09/2015 | 740.00 | 00002388353408 | MARIA IRENE FELISMINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE MUSICA (TECNICAS DE VIOLAO), no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para os jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/09/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR DE DANCA, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento devinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/09/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE CULTURA, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/09/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/09/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/09/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/09/2015 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/09/2015 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias de viagem para participacao de DELEGADA municipal na X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, que ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro, em Joao Pessoa no exercitode controle social. Justifica-se dentro da normatizacao da portaria de no 360/2005 e dentro da margem de 3% em utilizacao no apoio tecnico e operacional ao CMAS. De acordo com a portaria 754/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/09/2015 | 200.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias de viagem para participacao de DELEGADA municipal na X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, que ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro, em Joao Pessoa no exercitode controle social. Justifica-se dentro da normatizacao da portaria de no 360/2005 e dentro da margem de 3% em utilizacao no apoio tecnico e operacional ao CMAS. De acordo com a portaria 754/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/09/2015 | 400.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias de viagem para participacao da presidente do CMAS e delegada municipal na X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, que ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro, em Joao Pessoa no exercito de controle social. Justifica-se dentro da normatizacao da portaria de no 360/2005 e dentro da margem de 3% em utilizacao no apoio tecnico e operacional ao CMAS. De acordo com a portaria 754/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/09/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/09/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/09/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/09/2015 | 788.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de SETEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/09/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/09/2015 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/09/2015 | 900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DLE - guia de recolhimento de tarifa, referente a publicacao no diario oficial prorrogacao de contrato, vistoria de obra entre outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2015 | 82725.49 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002729 | 30/09/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2015 | 7166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2015 | 4964.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios eletivos lotados na secretaria do Gabiente do Prefeito, referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2015 | 15833.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002728 | 30/09/2015 | 361.00 | 19833523000147 | ALESSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almoco para os representates da secretaria de deducacao, no disfile em comemoracao ao dia 07 de setembro ocorrido no dia 13/09, no distrito de santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2015 | 7633.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Juven e Cultura,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2015 | 1500.00 | 19769902000115 | ELO PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacap de um palco para o encerramento da festa de santa terezinha, padroeira da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2015 | 86.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2015 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2015 | 3536.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2015 | 753.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario 35-0, nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2015 | 1400.00 | 00004287664477 | JOAO PAULO SOUTO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo fiananceira para ajudar a paroquia Santa Terezinha na realizacao dos gestejos referente a Padroeira do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2015 | 4018.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2015 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002725 | 30/09/2015 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, do Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade, entre outras atividades nao especificadas anteriormente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002726 | 30/09/2015 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA EDUCACAO a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario e atendimento as diversas unidades educacional do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002727 | 30/09/2015 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE EDUCACAO para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2015 | 630.00 | 00002996059492 | JOSELITA DA SILVA VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos na secretaria de educacao deste municipio, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2015 | 66221.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2015 | 4700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Educacao,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2015 | 9456.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2015 | 24214.72 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2015 | 44396.12 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2015 | 327060.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2015 | 1165.95 | 00008030436785 | MERIS TEREZINHA BARROS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na escola EMEIF Maria Zeca de Souza no periodo de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2015 | 11386.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2015 | 5652.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao - MDE 60%,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2015 | 2243.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2015 | 25240.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretariade Administracao, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2015 | 10433.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Administracao,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2015 | 900.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados colocando gesso no posto policial de destacamento policial da policia militar no distrito de santa terezinha, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002773 | 30/09/2015 | 17000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2015 | 0.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2015 | 1.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Despesa e Receita,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2015 | 4366.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Transporte,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2015 | 7000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Esporte e Lazer,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002774 | 30/09/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002794 | 01/10/2015 | 7500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de elaboracao do projeto do centro esportivo no municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2015 | 7679.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria de administracao, conforme descricao em comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002795 | 01/10/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao conforme carta convite No 028/2013, relativo ao mes de JULHO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002783 | 01/10/2015 | 1170.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado as refeicoes das criancas do mais educacao e creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2015 | 508.00 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/10/2015 | 72.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/10/2015 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2015 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2015 | 2642.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2015 | 3500.00 | 03963712000102 | TELE BRASIL EDITORIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no mapeamento das escolas da rede municipal de ensino para a confeccao do mapa do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2015 | 1165.95 | 00008030436785 | MERIS TEREZINHA BARROS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na escola EMEIF Maria Zeca de Souza no periodo de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002805 | 01/10/2015 | 1168.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos da secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo com descricao dos servicos prestados e veiculos os quais receberam as devidas manutencoes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/10/2015 | 450.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fabricacao e fornecimento de salgados no mes de setembro para ser servido de lanche em reunioes com beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/10/2015 | 2715.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 17.279-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/10/2015 | 237.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transf. de Deposito Judicial descontada na conta 5.524-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002809 | 02/10/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao, acompanhamento de obras e elaboracao de projetos de engenharia no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/10/2015 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002810 | 05/10/2015 | 2870.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema SAGRES para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracao de RAIS, geracaode GFIP, manutencao e atualizacao do portal do servidor, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios,e excedente de impressao do mes setembro de 2015. todo servico prestado referente a Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba e va | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002811 | 05/10/2015 | 3391.50 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado ao transporte de estudantes conforme rota descrita a seguir, SAIDA AS 05H30MIN DA LOCALIDADE DO SITIO CAIANA COM CHEGADA PREVISTA EM MASSARANDUBA AS 06H30MIN COM RETORNO PROGRAMADO PARA AS 12H10MIN. A NOITE COM SAIDA PREVISTA PARA 17H40MIN DO SITIO IMBIRAS COM PREVISAO DE CHEGAS AS 18H40MIN EM MASSARANDUBA E RETORNO AS 22H00MIN PERCORRENDO UM TOTAL DE 82 KM/DIA. pagamento referente ao Mes de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002812 | 05/10/2015 | 9900.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO DO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL BRAZ AS 06H00MIN DA MANHA, PASSANDO NARESIDENCIA DE JOAO DE TURU AS 06H20MIN, PASSANDO PELO SITIO TIGRE COM TERMINO DO PERCURSO NO PARQUE DE EVENTOS EM MASSARANDUBA AS 07H00MIN 47 km/DIA. - SAIDA PREVISTA PARA AS 06H30MIN DA MANHA NA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA DE MATINHAS, GRAVATA DE MASSARA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002813 | 05/10/2015 | 1797.40 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA AS 06H00MIN DA COMUNIDADE DE CAIANA COM CHEGADA APROXIMADAMENTE AS 07H00MIN EM MASSARANDUBA, RETORNANDO AS 12H10MIN, PERCORRENDO UM TOTAL DE 38 KM/DIA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002814 | 05/10/2015 | 1995.85 | 21829428000111 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DA LOCALIDADE DE CARDOZO DE CIMA AS 06H15MIN, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PREVISAO DE CHEGADA AS 06H50MIN COM RETORNO AS 12H10MIN PERCORRENDO 42 KM/DIA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/10/2015 | 4002.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DA LOCALIDADE DO SITIO PRATA AS 06H00MIN PASSANDO PELAS SEGUINTES LOCALIDADES, PAU FERRO, TORRE, MARIA DA LUZ COM CHEGADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA AS 06H50MIN, COM RETORNO AS 11H50MIN PARA REALIZAR PERCURSO E CHEGAR AO PONTO INICIAL NO SITIO PRATA, APROXIMADAMENTE AS 12H40MIN, PARA REFAZER O MESMO PERCURSO AS 12H40MIN RETORNANDO AS 17H00M | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/10/2015 | 375.34 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/10/2015 | 1209.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF do PASEP, conforme documento em anexo e estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/10/2015 | 3.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Retencao de PASEP na cota do FEX, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/10/2015 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na producao de videos, materias para a aprefeitura, conforme documentod de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/10/2015 | 200.00 | 00001608563456 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a senhora ADRIANA DOS SANTOS possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/10/2015 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda de custo, conforme comprovate que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/10/2015 | 300.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para participar do congresso nacional - movimento dos pequenos agricultores - MPA, a ser realizado de 12 a 16 de outubro de 2015 em sao bernado do campo - Sao Paulo - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/10/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/10/2015 | 948.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTERIO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no aluguel de mesas, cadeiras e toalhas, para a realizacao do jantar da festa em comemoracao ao dia da padroeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/10/2015 | 530.00 | 00008843038451 | ACRICIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto de bancadas de onibus, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002830 | 06/10/2015 | 8220.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a merenda escolar dos alunos matriculados na redemunicipal de ensino do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002832 | 07/10/2015 | 9518.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material de expediente conforme descricao em nota fiscal, destinado a manutencao das unidades escolares do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002834 | 07/10/2015 | 7841.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a merenda escolar dos alunos matriculados na redemunicipal de ensino do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/10/2015 | 1145.40 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002836 | 07/10/2015 | 11243.71 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002837 | 07/10/2015 | 7999.44 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002839 | 07/10/2015 | 3651.59 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/10/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 30/09/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/10/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 26/09/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002845 | 07/10/2015 | 2362.51 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descricao em nota fiscal destinado a abastecimento de veiculos, conforme placa descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002847 | 07/10/2015 | 11713.43 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descricao em nota fiscal destinado a abastecimento de veiculos pesados da secretaria de infraestrutura, conforme placa descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/10/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002841 | 07/10/2015 | 540.35 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de papelaria para a realizacao de atividades com grupos de convivencia ofertados pelo cras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002844 | 07/10/2015 | 2841.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descricao em nota fiscal destinado a abastecimento de veiculos, conforme placa descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/10/2015 | 160.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ministrante de oficinas de artes no mes de setembro para beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/10/2015 | 110.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como decorador do espaco fisico onde sao realizada as reunioes com os beneficiarios do bolsa familia no periodo do mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/10/2015 | 315.00 | 00070019811411 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza do cemiterio do sitio cachoeira do gama, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/10/2015 | 45.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/10/2015 | 347.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/10/2015 | 2932.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/10/2015 | 17.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do pasep verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/10/2015 | 13466.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do (RFB-PREV-OB DEV) atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/10/2015 | 326.92 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002860 | 09/10/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a coleta de lixo na zona urbana do municipio e distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/10/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/10/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/10/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/10/2015 | 9370.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (PARC60)junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/10/2015 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de OFICINEIRA DE BISCUIT para mulheres beneficiaria dos programas sociais, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimentode vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/10/2015 | 1175.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ministrante de curso de pintura, ofertado no mes de setembro, para os beneficiarios do bolsa familia, atendidos pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, faixa etaria de 14 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/10/2015 | 800.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fabricacao e fornecimento de bolo no mes de setembro para servi de lanche em reunioes com beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/10/2015 | 31.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/10/2015 | 250.00 | 00096104295487 | VERONICA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para pessoa carente conforme documento em anexo, valor destinado a quitar contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/10/2015 | 310.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/10/2015 | 57.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002904 | 14/10/2015 | 6390.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em aenxo, destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/10/2015 | 200.00 | 00003946140467 | KELI FARIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa fisica, conforme recibo em anexo, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/10/2015 | 7.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002903 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica(Contabilidade e GDIP), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/10/2015 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima referente ao mens de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/10/2015 | 37.87 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/10/2015 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002915 | 15/10/2015 | 3937.54 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para distribuicao na comemoracao do dia das criancas ofertado pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, com as criancas atendidas pelo servico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/10/2015 | 250.00 | 00003191334432 | RISONETE OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na costura de fantasias para a festa em comemoracao ao dia das criancas, para ascriancas assistidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, no periodo de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/10/2015 | 140.00 | 00004237279405 | DAVID OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fabricacao de pirulitos para a festa alusiva ao dia da crianca realizada no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, no periodo de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/10/2015 | 2110.00 | 00000817334459 | YEDA MARIA ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como ministrante de curso de paisagismo e jardinagem para os grupos de convivencia beneficiarios do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/10/2015 | 745.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO EM BARRO, ofertado mes de setembro 2015, para a mulheres atendidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/10/2015 | 3900.00 | 00000817334459 | YEDA MARIA ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como ministrante de curso de paisagismo e jardinagem para os beneficiarios do bolsa familia, atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, na faiza etaria de 14 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/10/2015 | 120.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto do portaao do estacionamento do hospital e Maternidade santa terezinha neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/10/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 06/10/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/10/2015 | 120.00 | 00005750023443 | JOSILENE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para pessoa carente conforme documento em anexo, valor destinado a quitar contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/10/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/10/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/10/2015 | 450.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias para participacao no curso de atualizacao em vigilancia socioassistencial do programa nacional de capacitacao - capacitaSUAS. conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/10/2015 | 600.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias para participacao no curso de atualizacao em vigilancia socioassistencial do programa nacional de capacitacao - capacitaSUAS. conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/10/2015 | 28.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/10/2015 | 3325.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF, referente a PASEP do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/10/2015 | 3325.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF, referente a PASEP do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/10/2015 | 3325.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF, referente a PASEP do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/10/2015 | 1263.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF do PASEP, conforme documento em anexo e estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/10/2015 | 1073.04 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/10/2015 | 666.76 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/10/2015 | 487.55 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/10/2015 | 511.60 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pretacao de servicos em atividades tecnicas administrativas exercidas na rede de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/10/2015 | 81274.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/10/2015 | 5327.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EIP, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/10/2015 | 12805.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Efetivo, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/10/2015 | 1999.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% EIP, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002939 | 20/10/2015 | 2919.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do destacamento da policia Militar e acessoria juridica do municipio, durante o Mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/10/2015 | 0.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do pasep verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/10/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 08/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/10/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/10/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 139/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/10/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a entidade de classe (FAMUP) referente a fliacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/10/2015 | 740.00 | 00002388353408 | MARIA IRENE FELISMINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE MUSICA (TECNICAS DE VIOLAO), no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para os jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/10/2015 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE DOCINHOS para as beneficiarias dos programas sociais, no periodo de OUTUBRO 2015, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE CULTURA, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR DE DANCA, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento devinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/10/2015 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/10/2015 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/10/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/10/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/10/2015 | 850.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL MEDIO, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de OUTUBRO 2015, de acordo com a carga horaria do mes prestada em carater eventual, prestados em carater eventual, para odesenvolvimento das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/10/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/10/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/10/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ATUALIZADOR (A) E CADASTRADOR (A) DOS SISTEMAS DO PBF/CADUNICO, no periodo de OUTUBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/10/2015 | 600.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fabricacao e fornecimento de salgados no mes de setembro para ser servido de lanche em reunioes com beneficiarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/10/2015 | 890.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fantasias para a apresentacao das criancas atendidas pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, na apresentacao cultural em comemoracao ao dia das crianca . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/10/2015 | 260.00 | 00009493045498 | JOSE DEIVERSON PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animandor no evento cultural em comemoracao ao dia das criancas com os beneficiarios dos ervico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/10/2015 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria para doacao a familia carente para que a mesna podesse realizar o sepultamento de Fabio junior da silva, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/10/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/10/2015 | 1028.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/10/2015 | 82.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Retencao de PASEP na cota do FEP, debitaca nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/10/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/10/2015 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/10/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002978 | 23/10/2015 | 8700.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reparacao mecanica no trator massey ferguson, kit completo do motor, colocacao de bomba de oleo, colocacao de filtro de oleo, jogo de junta e mao de obra, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002982 | 26/10/2015 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuos de operacao, manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, materiais e mao de obra, bem como realizacao de servicos dirvesos nos sistemas de iluminacao publica da zona rual e urbano no municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/10/2015 | 500.00 | 00011905161441 | ROSEANE CORREIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para pessoa carente conforme documento em anexo, valor destinado a realizacao de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002984 | 26/10/2015 | 2100.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a merenda escolar dos alunos matriculados na redemunicipal de ensino do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002986 | 26/10/2015 | 2031.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em aenxo, destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/10/2015 | 219.60 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/10/2015 | 461.36 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/10/2015 | 412.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/10/2015 | 1486.83 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/10/2015 | 1650.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA A MANUTENCAO DAS ATVIDADES DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/10/2015 | 500.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/10/2015 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003013 | 27/10/2015 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA EDUCACAO a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario e atendimento as diversas unidades educacional do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003014 | 27/10/2015 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE EDUCACAO para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003016 | 27/10/2015 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, do Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade, entre outras atividades nao especificadas anteriormente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/10/2015 | 764.36 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/10/2015 | 457.60 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/10/2015 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o senhor RICARDO DE ARAUJO AGRA, para que o mesmo possa ir a cidade de Joao Pessoa, conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/10/2015 | 550.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13KG para a amnutencao das atividades da secretaria de adminitracao e demais secretaria do muniicipio, ligadas a adminitracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/10/2015 | 200.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda de custo para pagamento de aluguel para pessoa carente conforme encamibhamento da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/10/2015 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003001 | 27/10/2015 | 440.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/10/2015 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de dezembro e JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003009 | 27/10/2015 | 17000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003017 | 27/10/2015 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003018 | 27/10/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/10/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/10/2015 | 70.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/10/2015 | 40000.00 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Tribunal de Justica da PB, para pagamento de precatorios, efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/10/2015 | 54.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/10/2015 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria de agricultura e secretaria de juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003010 | 27/10/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/10/2015 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de novembro e JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/10/2015 | 20.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/10/2015 | 200.00 | 00011809304440 | ROSELY DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para pessoa carente conforme documento em anexo, valor destinado a quitar contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/10/2015 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003028 | 28/10/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de OUTUBRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/10/2015 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazer para que o senhor JOSE ADERALDO LIMA MACHADO possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/10/2015 | 819.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica, conforme descricao em nota fiscal para suprir as necessidades da adminitracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/10/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES POSSA ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/10/2015 | 100.00 | 00049800310487 | ANTONIO GALDINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, com dormida para a secretaria de transporte do municipio para que o senhor ANTONIO GALDINO DE SALES possa ir a cidade Joao Pessoa. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/10/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2015 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de JTransporte, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/10/2015 | 7000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/10/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/10/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2015 | 11386.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/10/2015 | 66573.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUnDEB 40%), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/10/2015 | 5533.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2015 | 10244.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2015 | 6152.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2015 | 23561.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2015 | 383300.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dafolha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2015 | 38222.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dafolha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2015 | 1.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2015 | 2309.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2015 | 0.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do pasep verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2015 | 9600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2015 | 26361.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2015 | 3.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Retencao de PASEP na cota do FEX, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/10/2015 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assitencia Social, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2015 | 109.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2015 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Financas, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2015 | 3536.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2015 | 4335.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2015 | 200.00 | 00000950377481 | RODRIGO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor RODRIGO ARAUJO OLIVEIRA procurador-adjunto, possa ir a cidade de Joao Pessoa para o escritorio de advocacia resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito,referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/10/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/10/2015 | 15000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria no Gabinete do Prefeito, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/10/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juv.e Cultura, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2015 | 78375.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de JInfraestrutura, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2015 | 4964.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0003090 | 02/11/2015 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao dos sistemas de nota fiscal e tributos do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/11/2015 | 850.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO EM BARRO, ofertado mes de setembro 2015, para a mulheres atendidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/11/2015 | 1349.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 17/10/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/11/2015 | 700.00 | 14426299000155 | GEOTECNICA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no levantamento panialtimetrico de terreno para a construcao de uma creche no distrito de santa terezinha, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003089 | 02/11/2015 | 10880.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal do produto adquiriodo e veiculo o qual foi destinado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/11/2015 | 499.45 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/11/2015 | 336.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/11/2015 | 11386.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0003102 | 03/11/2015 | 2820.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema SAGRES para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracao de RAIS, geracaode GFIP, manutencao e atualizacao do portal do servidor, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios,e excedente de impressao do mes outubro de 2015. todo servico prestado referente a Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba e val | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/11/2015 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 20, 21 E 22/10/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/11/2015 | 150.00 | 00008436440790 | MARCIA MARIA DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para quitacao de contas de energia atrasadas, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/11/2015 | 30.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/11/2015 | 29.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003108 | 04/11/2015 | 704.68 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal em anexo, destinado a alimentacao dos jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003109 | 04/11/2015 | 2000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de software com utilizacao da tecnologia da infoamacao para promocao da transpatencia administrativa modulo 131 web, carimbo de tempo, contas publicas E-SIC, home pege, ouvidoria sercobe, sicaf,e siof. conforme contrato, referente ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/11/2015 | 788.00 | 00001678675717 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos na Creche Irenita Batista Rogerio, localizado a rua Eulalia zeca, alto da bela vista massranduba, durante o Mes de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0003118 | 05/11/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/11/2015 | 600.00 | 00008288112455 | SUELY DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda de custo, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/11/2015 | 600.00 | 00004661180402 | EDILENE QUEIROZ DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de custos para conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/11/2015 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/11/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/11/2015 | 845.00 | 00011227298471 | JOSE LUCAS SOARES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como arbitro no torneio da rebublica de futebol de campo, realizado no sitio gravata de massaranduba, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/11/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/11/2015 | 425.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como ministrante de oficinas de biscuit para as mulheres atendidas e referenciadas no CRAS, no periodo de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/11/2015 | 530.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como decorador do evento em comemoracao ao dia das criancas realizado no Mes de outubro, para as criancas atendidas pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003121 | 06/11/2015 | 3391.50 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado ao transporte de estudantes conforme rota descrita a seguir, SAIDA AS 05H30MIN DA LOCALIDADE DO SITIO CAIANA COM CHEGADA PREVISTA EM MASSARANDUBA AS 06H30MIN COM RETORNO PROGRAMADO PARA AS 12H10MIN. A NOITE COM SAIDA PREVISTA PARA 17H40MIN DO SITIO IMBIRAS COM PREVISAO DE CHEGAS AS 18H40MIN EM MASSARANDUBA E RETORNO AS 22H00MIN PERCORRENDO UM TOTAL DE 82 KM/DIA. pagamento referente ao Mes de agosto de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003122 | 06/11/2015 | 1995.00 | 21829428000111 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte de estudantes no periodo de setembro/2015, conforme comprovante em nosso poder. Com o seguinte percurso saida da localidade de Cardozo de cima as 06h15min, com destino a cidade de campina grande com previsao de chegada as 06h50min com retorno as 12h10min percorrendo 42 km/dia. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/11/2015 | 4002.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DA LOCALIDADE DO SITIO PRATA AS 06H00MIN PASSANDO PELAS SEGUINTES LOCALIDADES, PAU FERRO, TORRE, MARIA DA LUZ COM CHEGADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA AS 06H50MIN, COM RETORNO AS 11H50MIN PARA REALIZAR PERCURSO E CHEGAR AO PONTO INICIAL NO SITIO PRATA, APROXIMADAMENTE AS 12H40MIN, PARA REFAZER O MESMO PERCURSO AS 12H40MIN RETORNANDO AS 17H00M | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003124 | 06/11/2015 | 1797.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte de estudantes no periodo de setembro/2015, conforme comprovante em nosso poder. Com o seguinte itinerario. Saida as 06h00min da comunidade de caiana com chegada aproximadamente as 07h00min em Massaranduba, retornando as 12h10min, percorrendo um total de 38 km/dia | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/11/2015 | 630.00 | 00002996059492 | JOSELITA DA SILVA VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de servicos prestados como auxiliar de servicos na secretaria de educacao durante o Mes de setembro, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003126 | 06/11/2015 | 9900.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO DO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL BRAZ AS 06H00MIN DA MANHA, PASSANDO NARESIDENCIA DE JOAO DE TURU AS 06H20MIN, PASSANDO PELO SITIO TIGRE COM TERMINO DO PERCURSO NO PARQUE DE EVENTOS EM MASSARANDUBA AS 07H00MIN 47 km/DIA. - SAIDA PREVISTA PARA AS 06H30MIN DA MANHA NA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA DE MATINHAS, GRAVATA DE MASSARA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003127 | 06/11/2015 | 16062.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a merenda escolar dos alunos matriculados na redemunicipal de ensino do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/11/2015 | 1160.40 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/11/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 26.419-9, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao referente renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme documento em anexo contendo descricao de placa e renavam do veiculobeneficiado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003139 | 09/11/2015 | 19937.64 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em notas fiscais do produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/11/2015 | 300.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para o senhor RICARDO DE ARAUJO AGRA, para que o mesmo possa ir a cidade de Joao Pessoa, conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/11/2015 | 33.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003144 | 09/11/2015 | 1008.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos pertecente a frota municipal, conforme descricao do produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/11/2015 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa carente do municipio, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003141 | 09/11/2015 | 775.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para a aprimorar os servicos ofertados pela secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/11/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/11/2015 | 1175.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ministrante de curso de pintura, ofertado no mes de outubro, para os beneficiarios do bolsa familia, atendidos pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, faixa etaria de 14 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/11/2015 | 480.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de reparos no gesso das instalacoes do predio onde funciona o programa do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/11/2015 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003145 | 09/11/2015 | 8805.87 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos pertecente a frota municipal, conforme descricao do produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003143 | 09/11/2015 | 2868.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos pertecente a frota municipal, conforme descricao do produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003160 | 10/11/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a coleta de lixo na zona urbana do municipio e distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2015 | 31.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/11/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/11/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/11/2015 | 9453.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (RFB-PREV-PARC60)junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/11/2015 | 500.00 | 00003190791473 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda de custo para custear exames, nao realizados pelo SUS, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/11/2015 | 200.00 | 00001606438484 | JANICLEIDE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora JANICLEIDE ALMEIDA SANTOS diretora de Departamento, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2015 | 4405.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2015 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de administracao para que o senhor secretario VALDEQUE NOBREGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de administracao do Estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/11/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 28/10/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/11/2015 | 0.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/11/2015 | 11895.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do (RFB-PREV-OB DEV) atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/11/2015 | 526.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2015 | 120.60 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/11/2015 | 417.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/11/2015 | 365.85 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES POSSA ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/11/2015 | 408.30 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003176 | 11/11/2015 | 862.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao fraances, conforme descricao em nota fiscal, destinado a alimentacao das criancas da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/11/2015 | 88.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003175 | 11/11/2015 | 690.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances, destinado ao cafe da manha dos agentes de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/11/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/11/2015 | 548.40 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/11/2015 | 654.99 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/11/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de aviso de licitacao no diario oficial da uniao - PR - imprensa nacional, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1ø parcela do servico de levantamento topografico de um terreno pertecente a prefeitura Municipal de Massranduba para construcao de um centro esportivo, localizado na rua Joaquim zeca Centrode Massrandiba. conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 04/11/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/11/2015 | 66.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/11/2015 | 1500.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de dois tablados, um para a festa do dia 07 de setembro e outro para a festa do agricultor no dia 28 de julho e producao de vinhentas, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/11/2015 | 200.00 | 00003946140467 | KELI FARIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa fisica, conforme recibo em anexo, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003205 | 16/11/2015 | 254.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de toner e troca de cilindros de torner, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/11/2015 | 1100.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pretacao de servicos em atividades tecnicas administrativas exercidas na rede de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/11/2015 | 375.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garrafao de 20 litros para secretaria de educacao e unidades escolares do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/11/2015 | 600.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto de pecas de fogoes das escolas Tiburtino P Melo, Maria Zeca de Souza, Jose Gomes de Farias e Professora Maria do Socorro Neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/11/2015 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao referente renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme documento em anexo contendo descricao de placa e renavam do veiculobeneficiado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao referente renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme documento em anexo contendo descricao de placa e renavam do veiculobeneficiado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao referente renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme documento em anexo contendo descricao de placa e renavam do veiculobeneficiado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao referente renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme documento em anexo contendo descricao de placa e renavam do veiculobeneficiado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao referente renovacao de emplacamento de veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme documento em anexo contendo descricao de placa e renavam do veiculobeneficiado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/11/2015 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/11/2015 | 1970.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/11/2015 | 7755.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria de administracao, conforme descricao em comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/11/2015 | 258.60 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de aviamentos parea realizacao de oficinas de arte em tecido destinado ao grupo de convivencia ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/11/2015 | 273.13 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para realizacao de oficina de docinhos finos para festas ofertado as criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/11/2015 | 360.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como ministrante de oficinas de artes no periodo de outubro de 2015 para os beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/11/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a entidade de classe (FAMUP) referente a fliacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/11/2015 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto aoescritorio de advocacia e escritorio de assessoria em projetos. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/11/2015 | 84.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/11/2015 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o senhor JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003228 | 18/11/2015 | 8557.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentacao dos alunos do mas educacao conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/11/2015 | 1000.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/11/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/11/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/11/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/11/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL MEDIO, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/11/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE CULTURA, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/11/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR DE DANCA, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento devinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/11/2015 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/11/2015 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/11/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/11/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/11/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/11/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/11/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/11/2015 | 526.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma testrutura de metalon galvanizado, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/11/2015 | 300.00 | 00088621820404 | JOSE CAMILO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custos para custear exames medicos, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003249 | 20/11/2015 | 880.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de JULHO e AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/11/2015 | 1570.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de sonorizacao e iluminacao nos eventos realizados pelo CRAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/11/2015 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de OFICINEIRA DE CROCHE PARA MULHERES BENEFICIARIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento dos servicos ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/11/2015 | 660.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de na gravacao de audio para as dramatizacoes realizadas com o grupo de mulheres atendidas e referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/11/2015 | 700.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de oficina de artesanato com grupo de mulheres atendidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/11/2015 | 788.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/11/2015 | 1105.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fabricacao de bolos nos periodos de outubro e novembro para lanches servido em reunioes com os grupos de convivencia do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/11/2015 | 800.00 | 00004643762462 | ADRIANA MATIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sevicos prestados em oficinas de pintura com as mulheres beneficiarias dos programas sociais, no periodo de outubro e novembro de 2015, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/11/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de NOVEMBRO 2015, de acordo com a carga horaria do mes prestada em carater eventual, prestados em carater eventual, para odesenvolvimento das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/11/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/11/2015 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/11/2015 | 800.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de sonorizacao e iluminacao prestados em eventos realizados pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/11/2015 | 950.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fabricacao de bolo no mes de Novembro para o lanche servido em reunioes com beneficiarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/11/2015 | 845.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de fantasias para apresentacao das criancas atendidas pelo SCFV na apresentacao cultural em comemoracao ao natal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/11/2015 | 700.00 | 00000761274430 | LUCIMERE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados ministranto oficinas de artesanato com jovens atendidos no SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/11/2015 | 600.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fabricacao e fornecimento de salgados, no Mes de Novembro para lanches em reunioes com os beneficiariarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/11/2015 | 800.00 | 00004643762462 | ADRIANA MATIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados ministrando oficinas de pintura para os jovens beneficiarios dos programas sociais, no periodo de outubro/novembro de 2015, para desenvolvimento das atividades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/11/2015 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE DOCINHOS para as beneficiarias dos programas sociais, no periodo de NOVEMBRO 2015, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/11/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/11/2015 | 740.00 | 00002388353408 | MARIA IRENE FELISMINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRO DE TECNICAS DE VIOLAO, no periodo de NOVEMBRO de 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento devinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/11/2015 | 850.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/11/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/11/2015 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/11/2015 | 788.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/11/2015 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 (duas) diarias com destino a cidade de Alagoa Grande para participar da comemoracao dos Dez anos do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/11/2015 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 (duas) diarias para deslocamento a cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos relacionados ao IGD e bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/11/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/11/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 140/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/11/2015 | 4347.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF-FGTS-ANADIM, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/11/2015 | 660.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/11/2015 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica de predio publico o qual esta sendo utilizado pela secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/11/2015 | 31.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de agua para predio publico o qual esta sendo utilizado pela secretaria de educacao para o desenvolvimento das atividades do mas educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de JUlHO e AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/11/2015 | 15000.00 | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um terreno medindo 2.500m2 (dois mil e quinhentos ) metros quadrados localizado na entrada da cidade ao lado sul da PB 095, sentido Campina Grande - Massaranduba, de propriedade do Sr. Enivaldo Ribeiro, imovel destinado a construcao de uma Unidade de Educacao Infantil - Creche , conforme decreto 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/11/2015 | 16633.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% EIP e Efetivo, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/11/2015 | 710.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/11/2015 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de inspercao tecnica e instalacao de IMA do relogio, lacre azul, agulha velocidade, tampa lacre, moldura frontal e mao de obra no veiculo de placa OGE 8620 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/11/2015 | 778.50 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de deposito judicial da Previdencia da Justica do Trabalho numero do processo 277845/9, debitado nesta data na c/c 85.015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003287 | 23/11/2015 | 999.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material de iluminacao para decoracao natalina do CRAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003288 | 23/11/2015 | 999.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de iluminacao para decoracao natalina predio onde funciona o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003289 | 23/11/2015 | 1118.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de iluminacao para decoracao natalina do predio que sedia o programa Blsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/11/2015 | 1000.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria para doacao a familia carente para que a mesna podesse realizar o sepultamento de ANTONIA TAVARES DANTAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/11/2015 | 600.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003325 | 24/11/2015 | 1329.87 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza conforme descricao em nota fiscal, para a manutencao das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/11/2015 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 (duas) diarias com destino a cidade de Alagoa Grande para participar da comemoracao dos Dez anos do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/11/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 09/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/11/2015 | 54.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/11/2015 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/11/2015 | 750.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na producao de videos, materias para a aprefeitura, conforme documentod de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003301 | 24/11/2015 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2015 | 1650.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003307 | 24/11/2015 | 17000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003316 | 24/11/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003315 | 24/11/2015 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE EDUCACAO para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/11/2015 | 889.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/11/2015 | 353.70 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/11/2015 | 477.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/11/2015 | 180.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/11/2015 | 208.65 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/11/2015 | 105.66 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/11/2015 | 440.00 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/11/2015 | 185.00 | 00097990353415 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/11/2015 | 94593.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EIP e Efetivo, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/11/2015 | 880.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003306 | 24/11/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/11/2015 | 700.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria de agricultura e secretaria de juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/11/2015 | 690.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de inspercao tecnica e instalacao de IMA do Relogio, cable flet, lacre azul e mao de obra nos veiculos de placa OGE8630 e OGE8610. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003338 | 25/11/2015 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA EDUCACAO a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario e atendimento as diversas unidades educacional do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/11/2015 | 740.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de inspercao tecnica e instalacao de impressor , bobina e mao de obra no veiculo de placa OFA9349. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/11/2015 | 222.91 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2015 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de administracao para que o senhor secretario VALDEQUE NOBREGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de administracao do Estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003341 | 25/11/2015 | 1281.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de cartuchos, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/11/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/11/2015 | 250.00 | 00070083454454 | ALICE ALVES COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo, para pagamento de de aluguel, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003346 | 26/11/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de NOVEMBRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/11/2015 | 400.00 | 00002997471400 | LEDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para custear exames medicos, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/11/2015 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2015 | 15833.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretaria de Juventude e Cultura,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2015 | 78924.11 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2015 | 4964.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2015 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto aoescritorio de advocacia e escritorio de assessoria em projetos. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2015 | 6433.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2015 | 3878.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Financas,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2015 | 764.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario 35-0, nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2015 | 100.00 | 00003873899469 | VIVIANE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa carente quitar tres meses de conta de energia em atraso, conforme recido de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2015 | 1150.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de decoracao no periodo de novembro de 2015, prestados em carater eventual, para as festividades com grupos de convivencia das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2015 | 5253.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2015 | 8433.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2015 | 2357.73 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2015 | 1.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0003366 | 30/11/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao conforme carta convite No 028/2013, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2015 | 3.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2015 | 9600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissiondos lotados na Secretaria de Administracao, referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2015 | 26169.85 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Administracao,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2015 | 4700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2015 | 67147.94 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2015 | 11686.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2015 | 22519.95 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2015 | 409416.09 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dafolha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2015 | 9456.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2015 | 5652.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2ø parcela e ultima parcela do servico de levantamento topografico de um terreno pertecente a prefeitura Municipal de Massranduba para construcao de um centro esportivo, localizado na rua Joaquim zeca Centro de Massrandiba. conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2015 | 7000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2015 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2015 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2015 | 6875.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Agricultura, referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2015 | 8083.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de agricultura,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003415 | 01/12/2015 | 1717.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos da secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo com descricao dos servicos prestados e veiculos os quais receberam as devidas manutencoes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003416 | 01/12/2015 | 1670.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de bateria Para veiculo da secretaria de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003420 | 01/12/2015 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, do Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade, entre outras atividades nao especificadas anteriormente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003426 | 01/12/2015 | 3079.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica de bomba e bicos injetores em veiculo tipo onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2015 | 1434.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario contratato lotado na Secretaria de Educacao (MDE 60%) referente mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2015 | 63370.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Educacao(FUNDEB 40%),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2015 | 13271.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao (MDE 60%), referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2015 | 5633.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2015 | 362582.15 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0003413 | 01/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica(Contabilidade e GDIP), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia no diario oficial do estado na edicao do dia 26/11/2015, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2015 | 23588.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Administracao, referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2015 | 8058.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de materias no diario oficial do estado conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/12/2015 | 150.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com locacao de mesas e cadeiras para eventos e reunioes com grupos de convivencia no CRAS. conforme nota fiscal e recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2015 | 7225.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2015 | 700.00 | 00002279976463 | ELIAS ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compagamento de doacao de ajuda de custo para realizacao de evnto em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio realizada pela igreja assembleia de DEUS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2015 | 500.00 | 00002279976463 | ELIAS ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compagamento de doacao de ajuda de custo para realizacao de evnto em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio realizada pela igreja assembleia de DEUS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2015 | 500.00 | 00002279976463 | ELIAS ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compagamento de doacao de ajuda de custo para realizacao de evnto em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do municipio realizada pela igreja assembleia de DEUS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2015 | 3536.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Financas, referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2015 | 4733.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2015 | 77061.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Infraestrutura,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2015 | 6466.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2015 | 6333.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juventude e Cultura,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionarios efetivo lotado no Gabinetedo prefeito, referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2015 | 13750.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secrearia do Gabinete do Prefeito,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0003472 | 02/12/2015 | 2500.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessora juridica junto a comissao permanente de licitacao, desta municipalidade durante o Mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/12/2015 | 4002.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DA LOCALIDADE DO SITIO PRATA AS 06H00MIN PASSANDO PELAS SEGUINTES LOCALIDADES, PAU FERRO, TORRE, MARIA DA LUZ COM CHEGADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA AS 06H50MIN, COM RETORNO AS 11H50MIN PARA REALIZAR PERCURSO E CHEGAR AO PONTO INICIAL NO SITIO PRATA, APROXIMADAMENTE AS 12H40MIN, PARA REFAZER O MESMO PERCURSO AS 12H40MIN RETORNANDO AS 17H00M | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2015 | 4373.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida do municipio do seguro safra 2014/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/12/2015 | 4373.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida do municipio do seguro safra 2014/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/12/2015 | 4373.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida do municipio do seguro safra 2014/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/12/2015 | 4373.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida do municipio do seguro safra 2014/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2015 | 2434.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2015 | 845.00 | 00006764784418 | JOCIMAR DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em manutencao de veiculo da secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2015 | 6413.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria de administracao, conforme descricao em comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2015 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2015 | 2000.00 | 00004287664477 | JOAO PAULO SOUTO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para a revestimento de gesso da capela de Santa Luzia no Sitio Gravata, zona rural do Municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2015 | 200.00 | 00000798423480 | INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa carente, conforme recibo de quitacao em anexo com detalhes da doacao feita a pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/12/2015 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento a cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos relacionados ao IGD e condicionalidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/12/2015 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento a cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos relacionados ao condicionalidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/12/2015 | 100.00 | 00002713400457 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa carente, conforme recibo de quitacao em anexo com detalhes da doacao feita a pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003482 | 04/12/2015 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg para manutencao das atividades escolares do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/12/2015 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/12/2015 | 150.00 | 00043954588404 | JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, para a secretaria de educacao do municipio para que o senhor JOSE SILVA possa ir a cidade Joao Pessoa. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/12/2015 | 588.50 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida solidaria para a associacao de pais e amigos fod excepcionais, para que os excepcionais do municipio seja atendidos pela intituicao com a prestacao de servicos clinicos e pedagogicos aos portadores de necessidades especiais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/12/2015 | 10000.00 | 00013281399487 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em carater urgente no transporte de 18.500 (dezoito mil e quinhentos) quilos de feijao doados pela conabe da cidade de Genoveva - Goiania - GO, doados ao municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2015 | 500.00 | 00010915160498 | DAMIAO PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa carente, conforme recibo de quitacao em anexo com detalhes da doacao feita a pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/12/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/12/2015 | 75.00 | 00003409047476 | MANACES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, para a secretaria de transporte do municipio para que o senhor MANACES RODRIGUES DA SILVA possa ir a cidade Joao Pessoa. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/12/2015 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para o gabinete da prefeita para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/12/2015 | 100.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora MARIA GORETTI DE QUEIROGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/12/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/12/2015 | 900.00 | 00006000554427 | MARIA JOSE DOMINGOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como oficineira de artes em jornais com os beneficiarios dos programas sociais, no periodo de novembro de 2015, para o desenvolvimento das atividades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/12/2015 | 500.00 | 00067614132491 | DJALMA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa carente, conforme recibo de quitacao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0003503 | 08/12/2015 | 2790.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema SAGRES para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracao de RAIS, geracaode GFIP, manutencao e atualizacao do portal do servidor, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios,e excedente de impressao do mes novembro de 2015. todo servico prestado referente a Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba e va | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/12/2015 | 3400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de internet via radio, para a prefeitura municipal de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/12/2015 | 4043.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003507 | 09/12/2015 | 14868.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da secretaria de educacao conforme descricao em notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003516 | 09/12/2015 | 8453.64 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal da secretaria de educacao, conforme descricaodo produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003511 | 09/12/2015 | 207.82 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de cartuchos e toner, conforme descricao em anota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/12/2015 | 450.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros para a secretaria de acao social, conforme nota fiscal em anexo, para a manutencao das atividades ofertadas pela referida secretaria; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003510 | 09/12/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a coleta de lixo na zona urbana do municipio e distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003515 | 09/12/2015 | 8788.02 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal, conforme descricaodo produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003513 | 09/12/2015 | 2502.60 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal, conforme descricaodo produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003517 | 10/12/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a confederacao nacional dos municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (RFB-PREV-PARC53) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2015 | 9532.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento (RFB-PREV-PARC60) junto ao INSS, conforme desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2015 | 788.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/12/2015 | 788.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2015 | 788.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2015 | 788.00 | 00008003668409 | JOCASTA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de CADASTRADOR (A) DO BOLSA FAMILIA, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2015 | 788.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/12/2015 | 788.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL MEDIO, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/12/2015 | 788.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/12/2015 | 845.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de DEZEMBRO 2015, de acordo com a carga horaria do mes prestada em carater eventual, prestados em carater eventual, para odesenvolvimento das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/12/2015 | 740.00 | 00002388353408 | MARIA IRENE FELISMINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de OFICINEIRA DE MUSICA (TECNICAS DE VIOLAO), no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para os jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/12/2015 | 150.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com fabricacao de trufas para as confraternizacoes com os grupos de convivencia do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2015 | 700.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de servicos prestados na fabricacao de salgados no mes de Dezembro para lanches servido em confraternizacoes com os grupos de convivencia do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2015 | 788.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em OFICINAS DE ARTESANATO, no periodo de NOVEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2015 | 1270.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como decorador dos eventos das festividades em comemoracao ao natal no mes de dezembro, para as criancas atendidas pelo SCFV:> | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2015 | 788.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2015 | 550.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE LAZER, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventualpara o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2015 | 788.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADORA DE CULTURA, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2015 | 788.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR DE DANCA, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento devinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2015 | 850.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2015 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2015 | 788.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2015 | 500.00 | 00004926486466 | JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de FACILITADOR E OFICINEIRO DE MUSICA, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual de acordo coma carga horaria desenvolvida, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2015 | 530.00 | 00001551948443 | RONYERE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de pintura com os jovens beneficiarios dos programas sociais, no periodo de novembro de 2015, para desenvolvimento das atividades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2015 | 1130.00 | 00007556085422 | TAMIRES DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com recreacao nas festividades natalinas com criancas atendidas pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2015 | 110.00 | 00003191334432 | RISONETE OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenot de servicos de bordados de fantasias para as festas em comemoracao ao natal, para as criancas assistidas pelo SCFV, no periodo de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2015 | 950.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com fabricacao de bolos no mes de dezembro para lanches servido nas confraternizacoes com criancas e jovens atendidos pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2015 | 685.00 | 00005099656447 | SEVERINA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de OFICINEIRA DE CROCHE OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, no periodo de DEZEMBRO 2015, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento dos servicos ofertados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2015 | 128362.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte PATRONAL incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao na cota do FPM , relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2015 | 3018.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003521 | 10/12/2015 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao, acompanhamento de obras e elaboracao de projetos de engenharia no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003552 | 10/12/2015 | 2000.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de software com utilizacao da tecnologia da infoamacao para promocao da transpatencia administrativa modulo 131 web, carimbo de tempo, contas publicas E-SIC, home pege, ouvidoria sercobe, sicaf,e siof. conforme contrato, referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2015 | 0.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2015 | 12895.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do (RFB-PREV-OB DEV) atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/12/2015 | 4002.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DA LOCALIDADE DO SITIO PRATA AS 06H00MIN PASSANDO PELAS SEGUINTES LOCALIDADES, PAU FERRO, TORRE, MARIA DA LUZ COM CHEGADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA AS 06H50MIN, COM RETORNO AS 11H50MIN PARA REALIZAR PERCURSO E CHEGAR AO PONTO INICIAL NO SITIO PRATA, APROXIMADAMENTE AS 12H40MIN, PARA REFAZER O MESMO PERCURSO AS 12H40MIN RETORNANDO AS 17H00M | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/12/2015 | 284.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0003559 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica(Contabilidade e GDIP), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/12/2015 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ GUEDES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003564 | 14/12/2015 | 3500.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003565 | 14/12/2015 | 1982.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a manutencao das atividades mantidas pela secretaria de assistencia social, conforme descricao de material descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003566 | 14/12/2015 | 1602.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a manutencao dos sercicso ofertados pela secretaria de assistencia socila, conforme descricao dos produtos adquirido em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2015 | 685.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de trajes para apresentacao das criancas atendidas pelo ASCFV para apresentacao cultural em comemoracao ao natal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2015 | 350.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como oficineira de BISCUIT para os jovens atendidos e referenciados no SCFV, no periodo de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/12/2015 | 325.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ministrante de curso de pintura, ofertado no mes de novembro, para os beneficiarios do bolsa familia, atendidos pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, faixa etaria de 14 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/12/2015 | 23.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/12/2015 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora REJANE PESSOA TAVARES possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003572 | 14/12/2015 | 2500.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, do Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade, entre outras atividades nao especificadas anteriormente.Referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003578 | 15/12/2015 | 3180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo da secreataria de educacao conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/12/2015 | 5720.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de dedetizacao em escolas do municipio, conforme especificado em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003584 | 15/12/2015 | 5500.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE EDUCACAO para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003587 | 15/12/2015 | 5940.54 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus para manutencao de veiculos da secretaria de educacao conforme especificacoes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003589 | 15/12/2015 | 1518.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e conservacao de veiculos da secretaria de educacao, conforme notas fiscais em anexo, com descricao dos servicos realizados e veiculos os quais receberam as benfeitorias | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/12/2015 | 390.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de prestados no conserto dos fogoes das escolsa pedacinho do ceu/ maria zeca de souza/maroquinha camara/ caee e ana da silva meira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003593 | 15/12/2015 | 5976.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para a manutencao de veiculos da secretaria de educacao conforme descricao dos produtos adquiridos e veiculos os quais foram destinado, descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2015 | 500.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para POSTO POLICIAL DO DESTRITO DE SANTA TEREZINHA, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/12/2015 | 950.00 | 00069763259487 | JOSE ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda de custo, conforme especificacoes descrita em recibo de quitacao que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00011792423438 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo conforme especificacoes detalhadas em recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2015 | 300.00 | 00080927882515 | ACILENE DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente do municipio, conoforme descricao em recibo de quitacao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2015 | 150.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/12/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a entidade de classe (FAMUP) referente a fliacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2015 | 66.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2015 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos relativos a licitacoes junto a consultoria e escritorio de advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2015 | 200.00 | 00045027544472 | JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o secretario adjunto JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento dediaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/12/2015 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para o gabinete da prefeita para que o senhor ADERSON GOMES DA CRUZ possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/12/2015 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento a cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos relacionados ao IGD e condicionalidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/12/2015 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para deslocamento a cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos relacionados as condicionalidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/12/2015 | 422.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com oficinas de recreacao com beneficiarios dos grupos de convivencia, no periodo de novembro de 2015, para desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/12/2015 | 47.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/12/2015 | 31.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003603 | 16/12/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de NOVEMBRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/12/2015 | 1100.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pretacao de servicos em atividades tecnicas administrativas exercidas na rede de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/12/2015 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de administracao para que o senhor secretario VALDEQUE NOBREGA possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de administracao do Estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/12/2015 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/12/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003608 | 17/12/2015 | 9900.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuos de operacao, manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, materiais e mao de obra, bem como realizacao de servicos dirvesos nos sistemas de iluminacao publica da zona rual e urbano no municipio de massaranduba. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/12/2015 | 100.00 | 00002860904735 | EDILSA DE LIMA BARETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora EDILSA DE LIMA BARRETO diretora de Departamento, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diariaem anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/12/2015 | 525.34 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 141/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/12/2015 | 4360.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao do debito do FGTS parcelado junto a CEF-FGTS-ANADIM, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/12/2015 | 89.63 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/12/2015 | 2791.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003616 | 18/12/2015 | 4678.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detinado a merenda ofertadas aos alunos matriculados no EJA e no MAS EDUCACAO, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/12/2015 | 85616.49 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU referente a devolucao de recursos para o fundo nacional de desenvolvimento da educacao, recursos do PAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003618 | 18/12/2015 | 3000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA EDUCACAO a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario e atendimento as diversas unidades educacional do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003626 | 21/12/2015 | 21908.41 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3ø medicao da execurcao da cobertura da quadra pequena da escola suzete dias correia. 80% material e 20% mao de obra, conforme boletin de medicao em anexo. | 10012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/12/2015 | 600.00 | 00002996059492 | JOSELITA DA SILVA VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na secretaria de educacao durante o mes de outubro, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/12/2015 | 788.00 | 00001678675717 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos na Creche Irenita Batista Rogerio, durante o mes de outubro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003653 | 21/12/2015 | 6000.00 | 21946334000122 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA EDUCACAO a disposicao daquela entidade para deslocamento de funcionarios quando necessario e atendimento as diversas unidades educacional do municipio. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/12/2015 | 8.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/12/2015 | 78.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/12/2015 | 250.00 | 00002997471400 | LEDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/12/2015 | 300.00 | 00002108653422 | JOZILENE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para quitacao de dois meses de aluguel em atraso, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/12/2015 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 10/19 referente ao autos de cobranca transitada e julgada no processo no. 0007280-10.2014.815.0011 da 3a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por SHEILA RICARTE MARTINS - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/12/2015 | 78.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/12/2015 | 47.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003666 | 22/12/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003674 | 22/12/2015 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003665 | 22/12/2015 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, do Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade, entre outras atividades nao especificadas anteriormente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/12/2015 | 25000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s de 13o salario da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003656 | 22/12/2015 | 17000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/12/2015 | 788.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos no ginasio poliesportivo o Ribeirao, conoforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003657 | 22/12/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/12/2015 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para o senhor JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/12/2015 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora JOANA D ARC QUEIROGA MENDONCA COUTINHO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/12/2015 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/12/2015 | 1349.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de materias no diario oficial do estado conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003686 | 29/12/2015 | 237.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e conservacao de veiculos da secretaria de educacao, conforme notas fiscais em anexo, com descricao dos servicos realizados e veiculos os quais receberam as benfeitorias | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003688 | 29/12/2015 | 11000.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE EDUCACAO para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003689 | 29/12/2015 | 5000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, do Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade, entre outras atividades nao especificadas anteriormente.Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003700 | 29/12/2015 | 11743.87 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para a manutencao de veiculos da secretaria de educacao conforme descricao dos produtos adquiridos e veiculos os quais foram destinado, descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003703 | 29/12/2015 | 2679.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza destinado a manutencao dos predios da secretaria de educacao e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003704 | 29/12/2015 | 2476.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos estudantes da rede municipal de ensino, conforme descricao em nota fiscal me anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003687 | 29/12/2015 | 289.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e conservacao de veiculos da frata municipal, conforme notas fiscais em anexo, com descricao dos servicos realizados e veiculos os quais receberam as benfeitorias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003690 | 29/12/2015 | 5000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a coleta de lixo na zona urbana do municipio e distrito de Santa Terezinha. Referenteao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003691 | 29/12/2015 | 5000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003692 | 29/12/2015 | 7000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003701 | 29/12/2015 | 1392.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para a manutencao de veiculos da da frota municipal conforme descricao dos produtos adquiridos e veiculos os quais foram destinado, descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003702 | 29/12/2015 | 6906.11 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza destinado a manutencao dos predios publicos da secretaria de infra estrutura e demais orgaos ligados a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003685 | 29/12/2015 | 1032.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a manutencao dos sercicso ofertados pela secretaria de assistencia socila, conforme descricao dos produtos adquirido em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003732 | 30/12/2015 | 7992.75 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao de predios da secretaria de asistencia social, conforme descricao do material em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2015 | 5253.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social (CONSELHO TUTELAR),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2015 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003712 | 30/12/2015 | 10820.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e conservacao de MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, conforme notas fiscais em anexo, com descricao dos servicos realizados e veiculos os quais receberam as benfeitorias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003729 | 30/12/2015 | 8969.68 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal, conforme descricaodo produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003733 | 30/12/2015 | 1106.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para a manuutencao das atividades da secretaria muniicpal de infraestrutura no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2015 | 79039.79 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2015 | 4964.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Infraestrutura,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2015 | 1851.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Gabinete do Prefeito, referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2015 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2015 | 15000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2015 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Juventude e Cultura,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2015 | 3536.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2015 | 4000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003711 | 30/12/2015 | 19800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DO SITIO BARRO VERMELHO DO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL BRAZ AS 06H00MIN DA MANHA, PASSANDO NARESIDENCIA DE JOAO DE TURU AS 06H20MIN, PASSANDO PELO SITIO TIGRE COM TERMINO DO PERCURSO NO PARQUE DE EVENTOS EM MASSARANDUBA AS 07H00MIN 47 km/DIA. - SAIDA PREVISTA PARA AS 06H30MIN DA MANHA NA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA DE MATINHAS, GRAVATA DE MASSARA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2015 | 800.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao de emplaamento de veiculos da secretaria de educacao, deste municipio junto ao detran na cidade de camppina grande. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2015 | 580.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com fornecimento de lanches e refrigerantes para planejamento pedagogico no m~es de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003718 | 30/12/2015 | 5000.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE EDUCACAO para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba e um veiculo paraprestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2015 | 4002.00 | 21994208000143 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME ROTAS - SAIDA DA LOCALIDADE DO SITIO PRATA AS 06H00MIN PASSANDO PELAS SEGUINTES LOCALIDADES, PAU FERRO, TORRE, MARIA DA LUZ COM CHEGADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA AS 06H50MIN, COM RETORNO AS 11H50MIN PARA REALIZAR PERCURSO E CHEGAR AO PONTO INICIAL NO SITIO PRATA, APROXIMADAMENTE AS 12H40MIN, PARA REFAZER O MESMO PERCURSO AS 12H40MIN RETORNANDO AS 17H00M | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003721 | 30/12/2015 | 10173.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado ao transporte de estudantes conforme rota descrita a seguir, SAIDA AS 05H30MIN DA LOCALIDADE DO SITIO CAIANA COM CHEGADA PREVISTA EM MASSARANDUBA AS 06H30MIN COM RETORNO PROGRAMADO PARA AS 12H10MIN. A NOITE COM SAIDA PREVISTA PARA 17H40MIN DO SITIO IMBIRAS COM PREVISAO DE CHEGAS AS 18H40MIN EM MASSARANDUBA E RETORNO AS 22H00MIN PERCORRENDO UM TOTAL DE 82 KM/DIA. pagamento referente ao Mes de OUTUBRO, novembro e dezemnro de 20 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003722 | 30/12/2015 | 1797.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte de estudantes no periodo de OUTUBRO/2015, conforme comprovante em nosso poder. Com o seguinte itinerario. Saida as 06h00min da comunidade de caiana com chegada aproximadamente as 07h00min em Massaranduba, retornando as 12h10min, percorrendo um total de 38 km/dia | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003723 | 30/12/2015 | 3594.00 | 21841993000102 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte de estudantes no periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, conforme comprovante em nosso poder. Com o seguinte itinerario. Saida as 06h00min da comunidade de caiana com chegada aproximadamente as 07h00min em Massaranduba, retornando as 12h10min, percorrendo um total de 38 km/dia | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003724 | 30/12/2015 | 1995.00 | 21829428000111 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte de estudantes no periodo de OUTUBRO/2015, conforme comprovante em nosso poder. Com o seguinte percurso saida da localidade de Cardozo de cima as 06h15min, com destino a cidade de campina grande com previsao de chegada as 06h50min com retorno as 12h10min percorrendo 42 km/dia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003725 | 30/12/2015 | 3990.00 | 21829428000111 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte de estudantes no periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, conforme comprovante em nosso poder. Com o seguinte percurso saida da localidade de Cardozo de cima as 06h15min, com destinoa cidade de campina grande com previsao de chegada as 06h50min com retorno as 12h10min percorrendo 42 km/dia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003730 | 30/12/2015 | 14649.10 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal da secretaria de educacao, conforme descricaodo produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003734 | 30/12/2015 | 1835.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo destinado a merenda ofertada as criancas da creche irenita Batista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2015 | 12325.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao(MDE 60%),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2015 | 67752.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao(FUNDEB 40%),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2015 | 405270.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao(FUNDEB 60%),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2015 | 4700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Educacao (MDE 40%),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2015 | 22192.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60%),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2015 | 9456.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40%),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2015 | 5652.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Educacao(MDE 60%),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2015 | 2783.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, conforme verificado em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003709 | 30/12/2015 | 34000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003.referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2015 | 3.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2015 | 1.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2015 | 26511.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Administracao, referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2015 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Administracao,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003710 | 30/12/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locvacao de trator para a secretaria de egricultura, conforme documento em anexo.referente ao mes de dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2015 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e distribuicao de agua no poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003727 | 30/12/2015 | 2781.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal, conforme descricaodo produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2015 | 2127.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura, referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2015 | 9033.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2015 | 762.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario cntratado lotados na secretaria de Agricultura,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2015 | 7000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Esporte e Lazer,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento e Estruturacao Urbana | Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2015 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Transporte,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Receitas e Despesas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das atividades da Sec. de Receitas e Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2015 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de REceita e Despesa,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/12/2015 | 4400.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/12/2015 | 3500.00 | 00068771347704 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria de agricultura e secretaria de juventude e cultura do municipio. Referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao meses de setembro, outubro novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/12/2015 | 132.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente aos meses de novembro de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/12/2015 | 8250.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionaa secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003793 | 31/12/2015 | 3520.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024